中国石化供应商准入与现场考察评价.docx
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中国石化供应商准入与现场考察评价
中国石化供应商准入与现场考察评价标准（设备专业）
（生产商）
基本信息
供应商名称
中文名称
英文名称
单位简称（中文/英文）
注册国别/省份
办公地址
企业网址
工商注册地
通讯地址
邮政编码
法定代表人
办公电话
传真
基本信息
授权签约人
移动电话
电子邮件
业务联系人
移动电话
传真
供应商简介与自
我评价
不少于300字
经营范围
（必须与营业执照范围一致）
专业分类（选择）
化工/煤炭/材料/设备
目录分类（选择）
集中采购/企业自
采
申请供应产品
物资类别/类
别名称
产品名称
供应产品描述
供应商类型
生产商
企业性质
税务资质
生产场所面积
原材料库面积
成品库面积
单位所属集团公
司名称
单位下属分（子）
公司名称
是否具有企业内部
管理信息系统
□是□否
幵户银行名称
幵户银行帐号
银行幵户许可证
上传
营业执照注册号
填写证号并上传图片
是否年审
□是□否
证书有效期
年月
日-年月
日
税务登记证号
填写证号并上传图片
是否年审
□是□否
证书有效期
年月
日-年月
日
组织机构代码证
号
填写证号并上传图片
是否年审
□是□否
证书有效期
年月
日-年月
日
生产许可证号
填写证号并上传图片
是否年审
□是□否
证书有效期
年月
日-年月
日
质保体系证书号
填写证号并上传图片
是否年审
□是□否
证书有效期
年月
日-年月
日
法人资格证
上传图片
证书有效期
年月曰-
年月曰
公司图片
上传3〜5张反
映公司生产、检测和环境等公司运作情况的照片
法人委托证书
上传图片
证书有效期
年月曰-
年月曰
企业信用等级证
号
填写证号并上传图片
证书有效期
年月曰-
年月曰
恪守商业道德协
议书
上传图片
签订日期
年月曰-
年月曰
其他资质证书
其他
上传图片
证书有效期
年月日-年
月日
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（一）
基本
资质
（43
供应商
基本情
况
注册信息及上传的基本资质证书是否属实
□是
□否（否决）
生产许可证（强制认证）见附件1
□是
□否（否决）
财务状
注册资金（元）（2分）
以营业执照登记为准
详见附件1
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
分）
况（6分）
□>6%（2分）
□2-6%（1分）
连续三年利润率（2分）
财务审计报告
□0-2%（0分）
□<0（否决）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
□<50%（1分）
资产负债率（％）（1分）
上-
年度数据
□50%^60%（0分）
（一）
基本资
□>60%（否决）
质（43
分）
流动比率（％）（1分）
上-
年度数据
□>（1分）
□1〜（0分）
□<1（否决）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
是否有权限指引，生产、
□良好（1分）
人事、安全、财务等主要
权限指弓1、有关管理制度
□一般（0分）
管理体
制度是否健全（1分）
□较差（-1分）
系（3分）
各部门、岗位分工是否明
□良好（1分）
确，工作流程是否顺畅（1
岗位说明书、工作流程指引
□一般（0分）
分）
□较差（-1分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
是否采用MRP或ERPft行
内部管理（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）
生产能
产能（2分）
（申请）供应产品：
年
最大生产里，最大产品规
是否满足需要
□是
□否（否决）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
力（24
分）
格
与同行业相比
□良好（2分）
□一般（1分）
□较差（0分）
装备（生产、试验、检验
设备）能力（18分）
按物资品种进行相应的考察评价（详见附件2）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
生产工艺（2分）
生产工艺描述
生产工艺
先进程度
□良好（2分）
□一般（1分）
□较差（0分）
设计资质（2分）
资质证书
□有行业部门批准的设计许可证
（2分）
□有具体产品设计许可证（1分）
□无（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
研发能
力（5分）
是否有自主产权专利技
术、产品、专有技术；是否具有技术国产化成果
（2分）
研发的主要新技术是；新产品
是；专有技
术；
国产化成果：
□3项及以上（2分）
□1项及以上（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
是否有研发部门或实验
□省部级及以上（2分）
室
实验室级别：
□国家级；口
省部级；□企业级
□企业级（1分）
（2分）
□其它（0分）
年投入研发资金元；研
□>3%（1分）
研发资金投入（1分）
发资金投入与销售收入比例
□1〜3%（分）
是%。
□<1%（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
销售业绩
（申请许可供应产品）
产品名称及执行标准
（可另附表）
（了解内容）
产品成本构成
原材料成本、研发成本、加工成本、检验费用、服务费用、管理成本等占总成本％
（了解内容）
其它认证要求
（详见附件1）
□是（+2分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（5分）
年市场销售额（万元）（2
分）
（详见附件1）
申请品种销售额是否咼于网内供应商前十名（近一年业绩）该品种平均交易额（％）（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
是否在石油石化行业同
类装置上有应用
（2分）
主要用户：
数量：
□>3个同类装置（2分）
□1-2个同类装置（1分）
□无（0分）
小计分（第一大项小计低于26分，判定否决）
质量体
质量目标近三年是否均达标
（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（二）质量保证体系
（50
系
（3分）
各部门质量职责是否明确（1分）
□是（1分）
□否（0分）
是否定期进行质量体系内部审核，测试结果是否属实（1
分）
□是（1分）
□否（0分）
采购管
理
供应商
管理
是否对供应商进行评审和认定（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/
评价标准
结论
得分
存在
问题
分）
（12分）
（4分）
是否有合格供方名录，合格供方名单是否批
□是（1分）
准（1分）
□否（0分）
是否建有供应商数据存储体系，数据是否可
□是（1分）
追溯（1分）
□否（0分）
采购策略是否合理，是否是否要求供方对原
□是（1分）
材料不合格品进行整改并有效果确认（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（二）
质量保
证体系
原材料
管理
（8分）
主要原材料供货渠道是否稳定、可靠（1分）
□稳定（1分）
□基本稳定（0分）
□不稳定（-1分）
原材料及半成品库房管理（是否有待检区、分类是否清晰、码放是否整齐、出入库时间、编号、纟口存标识疋否清疋）（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（50
分）
原材料入厂是否能够自检，还是外委检验（1
分）
□自检（1分）
□委托检验（0分）
是否有检验程序、是否规定分类物资的检验项目、标准及方法。
原材料是否按原材料入厂检验程序进行了复检，记录是否可迅速查询（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（二）
质量保
证体系
（50
分）
原材料发生问题是否可追溯（1分）
□是（1分）
□否（0分）
原材料及外协、外购件、在制品是否进行标
识管理，在储存及运输过程中有无采取防尘、防锈、防碰伤、防雨淋、防污染等措施（1
分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/
评价标准
结论
得分
存在
问题
不合格品如何处理，是否建立不合格品（含
□良好
（2）
原料、半成品、成品）管理程序，并设置不
□般
（1）
合格品隔离区，是否有不合格品检验、处理
记录（2分）
□差（0）
（二）
生产环
生产现场管理情况（有无分区域，有无安全
□良好（1分）
质量保
境
通道、有无标识、待加工件和半成品是否码
□一般（0分）
质里保生产管
证体系
理（27
（3分）
放整齐）（1分）
□差（-1分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（50
分）
分）
各要素作业（如生产制造、产品的仓储）以
及检验是否在适宜的环境中进行（照明、温
度、湿度、振动、噪音、灰尘、用水等），是
否有工作保护设施（2分）
□良好（2分）
□一般（0分）
□差（-2分）
作业文
件及图
各工序的工艺文件及作业指导文件是否都已
配备，是否有工序流转卡（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
生产管
纸控制（3分）
工艺文件及作业指导文件的作业要点、质量检查项目、频度、判定标准及测量工具是否明确、作业人员是否易懂（分）
□是（分）
□否（0分）
是否有足够的控制以保证操作人员使用正确
的文件，是否能防止误用过期规范或图纸
（分）
□是（分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
理（27
分）
客户提供的规范、图纸是否控制良好，并及
□是（分）
时评审，保存评审记录（分）
□否（0分）
图纸在使用过程中发生变更时是否有审批和
□是（分）
控制（分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
生产管
理（27
分）
设备管
理（3分）
生产设备是否有验收、维护、保养等方面的规定并认真执行；生产设备是否经过验证部门检验，在有效期内，是否有监控记录、检维修记录；配套计量仪表是否在检定期内，是否建立计量仪表专项台帐（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）
□差（-1分）
是否编制有设备台帐、台帐是否有设备台帐、型号规格、采购日期及管理编号等信息、是否有定期检查及保养的结果、故障及修理结果等记录（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）
□差（-1分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
关键（含特种）设备的调整及参数的设定是
□良好（1分）
否规定有设定人、确认人；设备参数的测量
□一般（0分）
值及设备上的显示值是否在规定范围之内（1
分）
□差（-1分）
生产环
关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行
□是（2分）
节控制
记录（2分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/
评价标准
结论
得分
存在
问题
（12分）
各工序流程记录是否保存完好，保证可追溯
□是（2分）
（2分）
□否（0分）
重大更改，包括材料和工艺，在执行前是否
□是（1分）
通知客户，并取得批准（1分）
□否（-1分）
生产环节是否在存在异地组装，说明异地组
□无或原因合理（1分）
装是否因运输条件等合理原因（1分）
□存在且原因不合理（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
成品是否有FIFO（先进先出）控制（1分）
□是（1分）
□否（0分）
□良好（2分）
是否准时交货情况，抽杳合冋执行（2分）
□一般（0分）
□不达标（-2分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
产品包装是否符合产品特性（抗震、耐压、
□是（1分）
耐高温），是否环保（1分）
□否（0分）
设备装箱单幵具是否规范、填写是否无漏项
□是（1分）
（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
生产状态是否基本恒定，加班赶工问题是否
有效控制
（1分）
□是（1分）
□否（0分）
质检管
理
是否设立QA部门，其职责和权力有无书面定义，对不符合质量要求的项目是否有权力中止生产，是否控制检验印章（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（6分）
QA部门是否发出周期性质量报告，包括合格
率，质量问题，客户投诉，缺陷分析等（1
分）
□是（1分）
□否（0分）
检验标准（包括进货检验标准、半成品检验
标准及成品检验标准）是否均已制作、分发
给必要的部门（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求、检验项目（新产品对全项目进行检验、变更初物对变更项目及相关项目进行检验）是否适宜（1分）
□是（1分）
□否（0分）
采取抽检验方式时、在后续工序发现不合格品时是否调整检验频度、抽检数量等（分）
□是（分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
出货前是否保证每批产品都经过检验，是否
□是（1分）
有过程中检验（1分）
□否（0分）
检验的数据在保存期限内是否按要求保管、
□是（分）
保存，抽杳2-3份产品档案（分）
□否（0分）
人力资
源（5分）
职工总数：
技术人贝：
人
，其中：
管理人员：
人，财务人员：
人，人，质检人员：
人，售后服务人员：
（了解内容）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
专业人员、检验人员等是否有必要的上岗证书，有证书比例%;其中:
管理人员：
人取证人;财务人员：
人，取证人；技术人员：
人，取证人；质检人员
人，取证人（1分）
□全部（1分）
□70%以上（含）（分）
□小于70%（0分）
研发人员总数人，占员工总数比例%，其中：
教
授级人，高级人（1分）
□>10%（1分）
□3%^10%（分）
□<3%（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
重要岗位员工是否进行上岗前
（含安全）培训与考核（1
□是（1分）
分）
□否（-1分）
是否有全员培训计划，培训是否达到预期效果（
1分）
□是（1分）
□否（0分）
是否有内部绩效考核评价体系，
员工是否认可（
1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
环保体
系（3分）
是否建立健康、安全、环境保证体系（1分）
□是（1分）
□否（0分）
厂区环境、绿化、卫生情况（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
制造车间对周边空气、污水、噪声影响情况（1分）
□良好（1分）
□一般（0分）
□不达标（-1分）
小计分（第二大项小计低于30分，判定否决）
（三）
相关制
度（1分）
是否设置客户服务部门（分）
□是（分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
客户
服务
（7
分）
是否制定客户服务管理办法（分）
□是（分）
□否（0分）
服务质
量（6分）
是否建立客户投诉记录及处理档案（分）
□是（分）
□否（0分）
是否进行客户满意度调查和统计（分）
□是（分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
客户服务满意度是否高于90%（1分）
□是（1分）
□否（0分）
□低于85%（否定）
是否有客户现场服务记录（1分）
□是（1分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
接到用户质量和服务要求后响应时间（2分）
□及时（12小时以内）（2分）
□一般（12-48小时）（1分）
□不及时（48小时以上）（0分）
物流运输组织能力及服务是否到位（1分）
□是（1分）
□否（0分
小计分（第三大项小计低于4分，判定否决）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
（四）违
约情况
（-25
分）
（适用于年度评审）
违约表
现（-25
分）
上年度是否被通报存在产品质量问题（-5分）
□严重问题（-5分）
□一般问题（-2分）
□否（0分）
上年度是否被通报存在延迟父货冋题（-5分）
□严重问题（-5分）
□一般问题（-2分）
□否（0分）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
上年度是否被通报存在售后服务不及时问题（-5分）
□严重问题（-5分）
□一般问题（-2分）
□否（0分）
是否存有违反恪守商业道德协议的行为（-10分）
□是（-10分）
□否（0分）
小计-25分（第四大项小计低于-15分，判定否决）
评价项目
评价内容/评价标准
结论
得分
存在
问题
合计
合计分（合计总分低于70分，判定否决）
说明：
对于通过入网审核的主机厂家，其自身生产的相应主机的配件增项时无需另行考察，使用企业可直接办理自采品种增项。
主要产品现场抽样（非必填项）
产品名称
规格型号
抽样数量/抽样基
数
检验机构
抽样时间
检测结果
评价小
组意见：
许可供应产
品目录
许可供应产品物资类别/物料编码
物资名称
结论
（概括说明供应商资质情况，质量保证体系运行情况、售后服务情况、产品抽检结果情况及综合意见）
评价小组成
员确认
姓名
职务
联系电话
签名
签字日期
单位公章：
物资供应部门负责人：
填表
人:
升级会员 