陕西文化旅游度假区项目.docx

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陕西文化旅游度假区项目

陕西秦岭文化旅游度假区项目

可行性研究报告

编制单位：

西安文海工程咨询有限公司

二零一四年六月

目录

第一章总论1

1.1项目背景1

1.2可行性研究报告的编制概况2

1.3项目概况及简要结论4

1.4主要技术经济指标7

第二章项目建设背景及必要性9

2.1项目建设背景9

2.2项目建设的必要性12

第三章市场分析17

3.1文化产业及旅游业市场现状17

3.2文化产业及旅游业发展预测18

3.3洛南县文化及旅游市场发展分析19

3.4项目市场预测23

第四章项目环境概况28

4.1区域位置概况28

4.2建设条件29

4.3资源条件30

4.4社会发展状况32

4.5旅游发展现状32

第五章项目开发的指导思想及基本原则34

5.1开发指导思想34

5.2项目定位34

5.3建设的基本原则37

5.4项目建设基本要求38

第六章建设方案39

6.1项目组成39

6.2功能分区40

6.3建设方案53

6.4公用辅助工程57

第七章节能66

7.1节能原则66

7.2编制依据66

7.3能耗指标分析67

7.4节能措施68

第八章环境影响评价70

8.1项目场址环境现状70

8.2项目建设期对环境的影响及环境保护措施70

8.3项目运营对环境的影响及环境保护措施72

8.4环境影响评价73

第九章劳动安全卫生与消防74

9.1设计依据和规范74

9.2主要危害因素分析74

9.3安全措施方案75

9.4安全教育和培训75

9.5消防设施76

第十章管理机构及职责77

10.1管理机构77

10.2编制依据77

10.3管理机构主要职责77

10.4人员培训78

第十一章项目实施进度80

11.1建设期80

11.2项目实施进度安排80

11.3项目实施进度表81

第十二章项目招标方案83

12.1招投标依据83

12.2招标84

第十三章投资估算与资金筹措88

13.1投资估算88

13.2项目投资及资金筹措方案92

第十四章财务评价93

14.1财务评价93

14.2不确定性分析95

14.3财务评价结论98

第十五章社会稳定风险分析99

15.1编制依据99

15.2风险调查99

15.3风险识别105

15.4风险估计106

15.5风险防范和化解措施107

15.6风险等级111

15.7风险分析结论111

第十六章结论与建议113

16.1结论113

16.2建议114

可研报告附表：

115

第一章总论

1.1项目背景

1.1.1项目名称

文化旅游度假区项目

1.1.2承办单位

1.1.3承办单位概况

1.1.4项目概况

1.2可行性研究报告的编制概况

1.2.1编制依据

1.2.2编制范围

1.2.3编制目的

1.2.4编制参考

1.3项目概况及简要结论

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

2.1.1行业政策背景

2.1.2地方旅游业背景

2.2项目建设的必要性

2.2.3符合地方产业发展规划及相关政策

2.2.4项目建设改善景区的面貌，促进景区旅游产业升级

2.2.5项目建设是文化与旅游的有机结合，既满足旅游市场需求，又弘扬了中华文化

2.2.6项目建设能够增加劳动就业，促进当地经济发展

第三章市场分析

3.1文化产业及旅游业市场现状

随着社会的发展，文化产业和旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。

文化产业及旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现，成为中国经济发展的支柱性产业之一。

3.2文化产业及旅游业发展预测

3.3洛南县文化及旅游市场发展分析

3.4项目市场预测

第四章项目环境概况

4.1区域位置概况

这些自然、人文、历史、区位优势条件，为发展生态、文化、健康等大众化多元化的旅游创造了得天独厚的条件。

4.2建设条件

2013年全县实现生产总值85.8亿元，同比增长15.8%；财政总收入完成6.9亿元，增长17%；实现工业总产值102亿元，同比增长29%；实现农业总产值35.3亿元，增长4.8%；全社会固定资产完成投资78.6亿元，增长30.6%。

4.5旅游发展现状

第五章项目开发的指导思想及基本原则

5.1开发指导思想

5.2项目定位

5.4项目建设基本要求

建设项目必须在文化与生态保护的前提下，系统规划、合理设计、科学施工，最大限度减少对周边生态环境影响，保障各项建设项目的高质量、出精品。

第六章建设方案

6.1项目组成

该项目总占地面积50平方公里。

6.2功能分区

6.3建设方案

6.3.1建设内容

第七章节能

7.1节能原则

节约能源已成为当今世界人们普遍关注的问题，随着工业生产的发展，能源的消耗也日益增加，合理利用能源是发展生产的重要条件之一，也是提高项目经济效益的具体保证。

设计中如何优化节能措施，是项目建设中必须认真考虑的问题。

该项目能源管理的基本原则应遵循国家制定的“能源节约与能源开发并举，把能源节约放在首”的能源建设总方针和《中华人民共和国节约能源法》以及先后颁布的一系列政策方针、指令和标准。

第八章环境影响评价

8.1项目场址环境现状

8.2项目建设期对环境的影响及环境保护措施

第九章劳动安全卫生与消防

9.1设计依据和规范

第十章管理机构及职责

10.1管理机构

该项目承办单位为陕西秦岭旅游开发有限公司，根据国家关于旅游区的要求实行统一规划、分级管理的原则，同时本着高效、精干的原则，设置安全、消防、环保等专业机构。

配备德、才兼备的领导和专业导游人员及一定数量的工人，导游人员比例可占到总人数的10%以上。

总定员人数340人，并需聘少数旅游专家、学者作为顾问。

第十一章项目实施进度

11.1建设期

11.2项目实施进度安排

第十二章项目招标方案

12.1招投标依据

12.1.1编制依据

第十三章投资估算与资金筹措

13.1投资估算

13.1.1估算依据

13.1.2总投资

该项目总投资99999.64万元，其中：

建设投资91254.41万元，铺底流动资金297.23万元，建设期利息8448.00万元。

第十四章财务评价

14.1财务评价

14.1.1财务评价基础数据与参数选取

14.1.2营业收入估算

项目营业收入主要有字画巡展门票收入、学术交流收入、会议培训服务收入、停车场及交通收费等

第十五章社会稳定风险分析

为促进科学决策、民主决策、依法决策，预防和化解社会矛盾，进行本项目社会稳定风险分析是必要的。

15.1编制依据

第十六章结论与建议

16.1结论

16.2建议