铁路建设工程建设单位施工现场质量安全检查标准化管理办法.docx
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铁路建设工程建设单位施工现场质量安全检查标准化管理办法
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铁路建设工程
建设单位施工现场质量、安全检查标准化管理办法
（初稿）
第一章总则
第一条为加强铁路建设工程施工现场安全质量检查的行为管理，规范建设单位对施工现场的日常检查监管，根据铁路建设工程质量、安全管理及标准化管理等规定制定本办法。
第二条建设工程施工现场是参建各方的管理行为及工程实体质量的最集中、最全面、最彻底的体现场所。
现场检查是对参建各方管理体系活动和结果的符合性和有效性的监测活动，通过检查掌握参建各方管理运行状态，及时发现并纠正管理运行活动或结果的偏差，切实提高施工现场管理水平。
第三条建设工程现场检查必须坚持“三全”原则，即建设单位对施工现场的全员、全过程、全项目的检查。
通过检查进一步深入查找施工、监理单位存在的不足，督促参建单位进一步完善机制、健全体系，不断提高施工现场管理水平。
第四条本办法适用于铁路新建、改建大中型建设项目的施工现场检查。
第二章检查形式
第五条全面检查。
各项目每月25～30日要开展一次由指挥长（总经理）亲自带队徒步全面检查。
分组对现场进行全面平推检查，全面掌握工程现场情况，找准月度工作着力点，制定下月度工作计划。
第六条重点检查。
每月15～１８日指挥长（总经理）亲自组织开展对上月布置的重点任务、重点工作进行抽查。
及时消除施工现场出现的安全质量问题，确保月度目标实现。
第七条专项检查。
每月各项目管理机构要至少组织1次针对重点施工、阶段性施工、季节施工、专项施工的专项检查，针对检查对象特点安排检查人员，对检查结果进行综合分析，及时发现、消除安全质量隐患。
第八条突击检查。
建设单位各级管理人员要强化日常的突击检查，随时发现、解决施工现场出现的各类问题和隐患，真正掌握现场情况，做到了如指掌、处置及时。
第三章检查流程
第九条制定计划。
各指挥部（合资公司）要结合项目建设情况定期分析、研究，针对建设施工实际情况制定检查计划，明确检查任务。
第十条成立组织。
组织具备资格的人员成立检查组。
检查组成员要熟悉规章制度、标准及规范，明确分工，配备必要的检查、测试工具开展检查。
必要时委托第三方检测单位进行检测。
第十一条现场实施。
施工现场检查主要通过目测观察、尺量、询问及抽样等方式进行，重点针对施工场地文明施工、实体质量及现场原材料质量进行检查；内业资料检查主要检查施工组织设计（方案）、检验批报验及签认资料、工艺性试验报告、施工记录及制度建设、会议台帐、设备台帐、安全质量管理台帐等资料。
第十二条问题整改。
检查组对检查发现的问题进行汇总确认，及时向施工、监理单位进行反馈，督促制定整改措施落实整改，落实整改复查责任人，形成闭环管理。
对存在严重问题要进行停工整改，整改结束落实复查，隐患消除以后方可恢复生产。
第十三条责任追究。
要进行深入的分析，查找参建各方在领导上、思想上、管理上、队伍上及素质上存在的问题，通过专门会议等形式进行大会点评，对存在严重问题的单位或个人要进行通报，严肃处理。
此外，检查发现的问题要根据有关管理规定纳入激励约束考核和信用评价。
第十四条长效管理。
通过检查要不断深入分析项目存在的安全、质量隐患点，建立隐患问题库，进行动态管理；要举一反三，督促和引导施工、监理单位进一步规范内部管理制度和各个生产环节、岗位的安全职责和操作规程，建立长效机制，不断改进管理行为。
第十五条评价评估。
各项目应定期对各参建单位管理的适宜性、符合性和有效性进行评估，确定日常管理需改进的方面，制定并实施改进措施，并对其有效性进行跟踪验证和评价。
第四章“全员”检查
第十六条“全员”检查主要是指建设单位的所有管理人员都要参加检查，包括：
指挥长（总经理）、分管副指挥（副总经理）、总工程师、工程（安质）部长、综合部部长、计财部长、物资部长以及专业工程师等。
第十七条指挥长（总经理）检查
1．各标段第一段路基工程软基处理、第一段路基填筑工艺、第一个过渡段施工进行检查验收。
2．各标段第一座桥梁工程的第一个基础检查验收，第一片简支梁、第一个连续梁0号块的耐久性混凝土浇筑前检查验收。
3．各标段第一座隧道的第一段洞身开挖（光面爆破效果与超欠挖）、第一段隧道初期支护、第一段隧道防排水、第一段二次衬砌及监控量测等检查验收。
4．各标段第一段轨道工程铺砟、第一组道岔铺设、第一块轨道板生产及铺设施工等项目进行检查验收。
5．全线控制性重点工程每月检查不少于1次。
6．Ⅵ级以上围岩、不良地质（尤其是断层破碎带、软岩、岩爆、岩溶、瓦斯、涌水等不良地质）、穿越水库或高速公路和铁路等危险性较大的隧道每月检查不少于1次。
7．深水墩基础和高墩施工、跨度大于80米的连续梁施工、移动模架制梁、架梁施工每月检查不少于1次。
8．深厚软土路基地基处理施工每月检查不少于1次。
9．涉及铁路营业线的重点施工项目每月检查不少于1次。
第十八条分管副指挥（分管副总经理或总工程师）检查
1．各标段路基工程软基处理、填筑工艺、过渡段施工每月检查不少于1次。
2．各标段桥梁工程基础、梁场、连续梁、耐久性混凝土浇筑等每月检查不少于1次。
3．各标段每个隧道的洞身开挖（光面爆破效果与超欠挖）、隧道初期支护、隧道防排水、二次衬砌及监控量测等每月检查不少于1次。
4．各标段基地钢轨焊接、铺砟、铺轨、轨道板施工、线路锁定、道岔铺设等项目每月检查不少于1次。
5．各标段房建工程的测量控制、土方工程、地基工程、砖砌体墙面工程、模板工程、屋面工程等项目每月检查不少于1次。
6．各标段信号工程的地面信号机、轨道电路、联锁试验等每月检查不少于2次。
7．各标段通信工程的材料设备供应、重点工序、关键部位、隐蔽工程、特殊施工工艺每月检查不少于2次。
8．各标段电力工程的综合自动化系统调试、远动系统调试每月检查不少于2次。
9．各标段电力牵引供电工程的变电所综合自动化、接触网悬挂、电力牵引远动系统远动装置、接触网支柱基础软土处理方案和试验、接触网保障行车安全看护方案、营业线接触网施工轨面红线等每月检查不少于2次。
第十九条工程（安质）部长检查
1．对施工（监理）单位的安全质量保证体系、精测网实施方案，首次平行检测、第三方检测、桩基检测、地质预报检测、地质核查资料、各种检验批、工艺性试验等检验、检测内业资料、大型设备进场等内容必须进行检查。
后续每季度专项检查不少于1次，全范围检查不少于1次。
参加施工企业信用评价活动规定每季度不少于2次。
2．对重点监控项目工点开工条件、技术交底、施工方案编制等情况进行逐点检查。
3．每月对重点监控项目工点工程实体、方案执行、技术管理等检查确认不少于1次；每月参加各专业项目主要内容检查不少于3次，参加关键工序检查确认不少于三分之一。
第二十条综合部长检查
1．每月对施工单位劳务用工管理、现场文明施工等检查不少于1次。
2．每月对施工单位的公文、信息、宣传、信访和综合治理等工作检查不少于1次。
第二十一条计财部长检查
1．每日对施工单位项目部建设资金流向做跟踪监督。
2．每月对施工单位完成的工作量、合同、财务、资金管理、劳务分包、现场文明施工等做现场检查不少于1次。
3．每季度对施工单位验工计价、计划统计管理、物资管理、民工工资发放等检查不少于1次。
第二十二条物资部长检查
1．对新进场的甲供、甲控物资设备、大型设备（包括转场）等必须做检查，后续现场检查每月不少于1次。
2．每月对施工单位的物质设备管理、监理单位的抽检情况、现场文明施工等检查不少于1次。
3．对施工单位采购的主要地材原产地要逐点调查，地材进场后检查每月不少于1次。
第二十三条专业工程师检查
1．每周对重点控制工程各工序安全质量现场检查确认不少于2次。
2．每周对所有分管项目现场检查不少于1次。
3．每项分项工程实施前必须先做实验段，取得相关参数后，再进行正常施工。
专业工程师对实验段工作必须到现场检查。
4．现场安全质量的关键工序控制，或施工出现非正常情况时，需安排专人24小时值守。
第五章“全过程”检查
第二十四条“全过程”检查主要指对工程项目建设期的各阶段建设行为的检查，主要包括：
施工准备阶段，施工实施阶段，竣工验收及保修阶段。
第二十五条施工准备阶段：
主要检查参建单位组织结构建立、各项管理目标及其细化分解、规章制度建立、保障体系建设、资源配置、实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制、施工图审核及安全技术交底等。
第二十六条施工实施阶段：
主要检查标准化工地、安全质量措施落实、重大技术方案以及营业线施工方案的编制、审核和审批、专项工作会议、保障体系的运转、阶段性的工作计划及控制重点和保障措施、各类事故处理、第三方检测、内业资料、检验批及分部分项工程验收、施工企业和监理单位信用评价、工序确认、现场闭环管理、专项整治、教育培训、原材料、构配件及各类机械设备验收、使用情况等。
第二十七条竣工验收及保修阶段：
主要检查验收资料、存在问题或缺陷的整改、静态验收、动态验收、安全评估、设备移交、保修期间的责任落实等。
第六章“全项目”检查
第二十八条“全项目”检查主要指现场检查的内容做到全覆盖，主要包括综合管理检查和工程实体检查。
第二十九条综合管理检查项目主要包括：
各参建单位的组织机构、工作机制、技术管理、安全管理、质量管理、计划管理、财务管理、综合管理、文明施工、施工计划管理、应急预案和工装设备管理等。
第三十条工程实体检查项目主要包括：
1．混凝土工程：
钢筋、模板及支架、混凝土配合比、混凝土浇筑和养护、预应力施工。
2．路基工程：
软基加固处理、路基过渡段施工、路基填筑、沉降观测、预压施工。
3．桥梁工程：
桩基、基坑、承台、墩身、深水墩施工、制架梁施工、现浇梁（满堂支架、移动模架、悬灌）施工等。
4．隧道工程：
地质预报、监控量测、洞口（身）开挖、超前支护钢拱架、二次衬砌、防排水、通风与防尘及火工品管理等。
5．房建工程：
基地处理、主体结构施工、装修工程。
6．四电工程：
信号设备、电缆敷设、轨道电路、通信光（电）缆线路、通信设备、牵引变电所、接触网、远动系统、电力设备、架空电力线路、电力电缆线路、综合接地、四电集成、外部电源引入。
7．梁厂检查：
梁厂建设、钢筋、模板、混凝土浇筑和养护、预应力张拉施工等。
8．轨道板厂：
钢筋、模板、混凝土浇筑和养护、轨道板吊装及运输等施工。
9．混凝土拌和站：
规划设计、规章制度、人员配备、设备配置及操作、日常记录资料及相关检验资料等。
10．试验室检查：
资质、管理制度、人员配备、主要设备配置、试验资料管理、配合比设计、日常检验检测、原材料抽检等。
第七章检查要求
第三十一条要坚持“抓小防大”的要求，通过检查真正做到施工现场管理出现“脱胎换骨”的变化，全面打造标准化项目部、标准化监理站、标准化工地。
第三十二条要做到“五牢”：
牢牢抓住关键作业的行为监控；牢牢抓住关键岗位的行为监控；牢牢抓住关键人员的行为监控；牢牢抓住关键工种的行为监控；牢牢抓住关键队伍的行为监控。
第三十三条要注重持续改进，从注重工程实体安全防护的检查，向加强对企业安全自保体系建立和运转情况的检查拓展和深化，促进企业不断查找管理缺陷，堵塞管理漏洞，形成“执行—检查—改进—提高”的封闭循环链，形成制度不断完善、工作不断细化、程序不断优化的持续改进机制。
附件：
1．建设项目“三全”检查工作流程
2．建设项目“全过程”检查标准
3．施工现场综合管理检查要点
4．混凝土工程施工检查要点
5．路基施工检查要点
6．桥梁施工检查要点
7．隧道施工检查要点
8．房建施工检查要点
9．四电施工检查要点
10．梁厂检查要点
11．轨道板厂检查要点
12．混凝土拌和站检查要点
13．试验室检查要点
附件：
1
建设项目“三全”检查工作流程
附件：
2
建设项目“全过程”检查标准
序号
阶段
检查内容
备注
1
施工准备阶段
1、各参加单位的安全、质量管理组织结构建立。
2
2、各参加单位各项控制和管理目标及其细化分解。
3
3、各参加单位各项安全、质量等各项规章制度的建立。
4
4、劳务队伍分包合同及其他合同是否明确各相关单位的责任和义务。
5
5、各参建单位的安全质量等保障体系建设及其资源配置。
6
6、检查实施性施工组织设计、监理规划及实施细则编制。
7
7、施工图审核及其根据审核意见的修改设计情况。
8
8、根据项目实际组织的开展的教育培训工作。
9
9、施工单位安全技术交底。
10
施工阶段
1、按照标准化要求检查施工工地。
11
2、按照设计要求及施组安排检查安全、质量措施落实情况。
12
3、检查重大技术方案以及营业线施工方案的编制、审核和审批情况。
13
4、检查安全、质量领导小组会议以及分析、评估各保障体系的运转情况，检查是否建立阶段性的工作计划、控制重点和保障措施
14
5、检查施工、监理单位日常的检查、评比、考核情况。
15
6、检查施工、监理单位各类事故的上报、调查、分析及处理情况。
16
7、检查第三方监测工作情况。
17
8、检查施工、监理单位各类内页资料的及时性、准确性和完整性。
18
9、组织单位工程验收检查检验批、分部分项工程验收情况。
19
10、检查施工企业和监理单位信用评价工作。
20
11、检查工序确认工作开展情况。
21
12、检查施工现场问题检查、分析、处理的闭环管理情况。
22
13、检查各类专项整治工作开展情况。
23
14、检查原材料、构配件及各类机械设备验收、使用情况。
24
15、检查各施工、监理单位日常教育培训落实情况。
25
验收及保修阶
段
1、检查各类单位工程验收资料及其完整性。
26
2、对自验发现的问题或缺陷及时组织施工单位整改。
27
3、竣工验收资料及时提交设备接管及运营单位。
28
4、检查静态验收、动态验收及安全评估等工作，报送初验报告。
29
5、配合各接管单位及时移交相关设备，确保正式开通运营。
30
6、对存在的缺陷及时纠缺，明确保修项目、范围及责任划分。
31
7、运营过程对出现的问题及时组织施工单位落实整修。
附件：
3
施工现场综合管理检查要点
序号
检查项目
检查内容及要求
检查方法
1
管理制度︵施工单位
︶
技术管理制度
工程创优规划、工程测量制度、施工图现场核对制度、施工技术交底制度、开工报告申请制度、编制作业指导书制度、专项施工方案及专家论证、审查制度、地质核查制度、变更设计管理制度、基础技术资料管理制度等,针对项目特点制定具体要求。
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2
质量管理制度
材料、设备、构配件进场检验及存储管理制度、工程质量试验制度、样板引路制度、质量检查申报及工序实名签认制度、隐蔽工程检查制度、检查评比制度、成品保护制度、质量事故报告和调查处理制度、质量回访保修制度等,针对项目特点制定具体要求。
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3
安全管理制度
安全生产责任制度、安全生产教育培训制度、安全技术交底制度、特种作业人员持证上岗制度、自升式架设设施装拆及检测、验收登记制度、安全检查考核制度、危险岗位的操作规程和书面告知制度、“三同时”制度、应急救援制度、营业线施工安全制度、安全事故报告制度等,针对项目特点制定具体要求。
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4
计财管理制度
分包与劳务用工制度、验工计价管理制度、计划统计与进度管理制度、成本核算管理制度、财务管理制度、合同管理制度、分配与奖励管理制度等,针对项目特点制定具体要求。
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5
综合管理制度
信息管理制度、岗位责任制度、分级包保制度、文明施工制度、施工机械与设备管理制度、宣传与保密制度、项目例会与施工日志制度、环境保护制度、廉政管理制度、文物保护制度、架子队管理制度等,针对项目特点制定具体要求。
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6
管理制度︵监理单位
︶
综合管理制度
开工报告审批制度、施工组织设计（方案）审核制度、材料构配件及设备进场复验制度、设计文件图纸审查制度、技术交底制度、工地例会制度、日常检查巡查制度、旁站制度、安全质量事故报告和处理制度、安全质量责任追究制度、监理工作报告制度、监理日记和文档管理制度、监理“三集体”制度、工程竣工验收制度等,针对项目特点制定具体要求。
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7
质量安全管理制度
施工测量复核及抽检制度、隐蔽工程检查验收制度、工程过程检验验收制度、平行和见证检验制度、安全专项检查制度、安全教育培训制度、安全专项例会制度、安全重大方案审查制度、从业人员资格审查制度、应急救援预案审查制度、安全技术管理制度等,针对项目特点制定具体要求。
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8
技术、进度环保等制度
变更设计管理制度、验工计价审查制度、进度管理制度、环保工作制度、技术攻关创新制度、监理试验室管理制度、监理站考核制度等,针对项目特点制定具体要求。
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9
组织机构
及人员配备
施工单位
1、项目部（分项目部或工区）设置以下职能部门：
工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、计划财务部、综合管理部。
局项目部设中心试验室。
作业队实行架子队管理模式。
2、按《铁路建设管理办法》等相关规定：
设置项目经理1人，副经理若干，总工1人，工程部长1人，安质部长1人，计财部长1人，物资设备部长1人，综合部长1人，中心试验室主任1人，部员若干；
架子队按照“1152”配置：
1个专职队长、1个技术负责人，技术、质量、安全、试验、材料5大关键人员以及领工员和工班长2个领班负责人；
人员资格、资历、数量符合投标承诺及有关要求；
从事技术、质检、试验、材料、设备等主要人员须经由局级及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，特殊工种持证上岗；
营业线施工“四员一长”的培训符合路局有关要求。
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现场问询、查看
10
监理单位
1、按合同约定及时组建监理站（组）、试验室；
2、监理人员的专业、数量和年龄符合合同要求和现场需要，及时到位，明确分工；
3、专业监理工程师应不少于合同约定监理人员总数的60％；
4、现场监理人员相对稳定，调整总监理工程师、专业监理工程师，征得建设单位同意；
5、监理人员具备相应执业资格，经由监理公司及以上机构组织的客运专线技术及本项目设计标准、工程特点等的培训且考核合格，业务素质、职业素养满足工程需要。
查阅资料
现场问询、查看
11
工装设备
日常管理
1、结合现场实际按照投标承诺，配齐现场工装设备；
2、项目部物资设备部负责工装设备的统一管理（包括租赁设备），合理选配，对进场机械设备进行验收并报监理审批；
3、机械操作及现场指挥、防护人员经由工区及以上机构组织的安全技术培训，掌握机械性能、操作规程，明晰作业点的工程特点和安全防护（含营业线施工安全防护）、应急预案等，突出对租赁机械设备操作人员的培训教育；
4、建立工程现场的设备台帐记录，转场机况验收表，验收记录单，合格证、使用证等齐全；
5、各类设备应有可靠的安全装置和防护设施，挂好设备标识牌，定机定人，落实“五个一”制度，现场设备必须配置防雨防晒棚；
6、特种设备必须经技术监督部门验收、领证后方可使用；
7、大型机械设备必须填写机械设备运行记录，其它设备须填写一般设备完好使用记录，记录齐全，完整真实；
8、实行“二定三包”责任制（定人、定机；包使用、包保管、包养修），操作人员做到“三好”（管理好、使用好、养修好）、“四会”（会使用、会保养、会检查、会排除故障），操作人员相对稳定；
9、制定检查、维修、保养计划，项目部机械工程师对所管辖的设备每月不得少于二次巡视检查，并做好机械设备巡视记录，有整改修理要求的要有反馈记录，填写机械设备修理过程单；
10、高大机械设备要有可靠的防雷或接地措施。
查阅资料
现场问询、查看
12
技术管理
1、编制的实施性施工组织设计、专项方案、作业指导书及监理规划（细则）按规定程序审批，方案可行，内容有针对性、操作性强；
2、对危险性较大的工程应编制专项施工方案，进行安全检算，按规定程序审批后实施，并由施工单位专职安全生产管理人员及监理人员进行现场监督；
3、设计变更程序规范，审批手续及时、完备；
4、安全技术交底文件的编制应符合设计和规范标准，并交底到作业层每名人员。
查阅资料
现场问询
13
施工计划管理
1、施工计划符合总工期和节点目标要求；
2、实际施工进度符合计划要求；
3、施工计划管理台帐日报、周报、月报齐全；
4、对滞后的施工项目有改进、考核措施。
查阅资料
现场问询
14
应急预案
1、应根据项目特点和范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场安全事故应急救援预案；
2、项目部统一组织编制铁路工程建设安全事故应急救援预案，项目部和工区按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备并定期组织演练；
3、应急救援预案报项目管理机构备案。
查阅资料
15
资料
技术资料
1、施工及监理日志（日记）、试验检验和验收记录和工序实名签认记录等及时、规范、完整、准确、真实，隐蔽工程要留有现场数码影像资料；
2、内业资料与施工现场相符合，并做到可追溯性、关联性好，形成闭环管理；
3、按规定及时上报各类报表、资料、整改回复，对上级单位的要求、指令及时贯彻执行；
4、指定专人负责整理、归档，各种资料做到内容填写正确，字迹工整，目录清晰，存档规范。
查阅资料
16
管理台帐
会议记录、培训考试记录、人员名单、岗位职责、资格证书、检查考核记录等管理台帐齐全，专人管理，记录真实、及时。
17
工程质量
实体质量
1、原材料质量、工序质量、工程实体质量、观感质量满足设计和规范标准。
委托三方检测机构对实体质量进行抽检。
目测、尺量、检测
18
原材料管理
1、对主要原材料供应厂商进行招标；
2、原材料出厂合格证、检验、检测报告及复检（平检）报告；
3、委托第三方检测机构进行检验。
19
质量行为
1、按设计要求进行工艺性试验；
2、施工工序、流程符合工艺工法要求，不得擅自简化或弱化程序；
3、工序的报验、签认制度的落实情况；
4、施工及监理人员到岗及履行职责情况。
现场查看
20
安全文明施工
1、施工现场统一规划，合理布置；
2、“七牌一图”（工程项目简介及质监举报电话牌、责任人员公示牌、安全生产制度牌、消防保卫制度牌、环境保护制度牌、工程创优牌、文明施工牌和工地施工总平面布置图）齐备，工点名称牌，配合比牌，交通、安全警示牌，形象进度牌，材料牌，机械设备状态牌等标识标牌齐全。
现场标志符合《铁路建设项目现场安全文明标志》（建技[2009]44号）；
3、施工便道路完好，无坑洼、无落石、排水通畅，材料堆放做到一头齐，一条线，砂石成堆，并有明显标识；
4、施工临时用电规范，做到“三级配电二级保护”和“一机一闸一漏一箱”。
各种管线安装规范，整齐划一；
5、工作人员统一服装（标牌、上岗证等），统一佩戴安全帽，临边防护必须符合规范要求，安全网材质应符合要求，高空作业必须按规定佩戴安全带；
6、现场使用的设备机具符合安全性能要求，证照齐全，并制定安全使用保证措施；
7、作业流程顺畅，做好施工现场环保、水保、绿化工作，泥浆、污水排放规范，弃土及时外运，及时平整
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