创优监理实施细则之欧阳化创编.docx
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创优监理实施细则之欧阳化创编
****广场工程
时间：
2021.02.12
创作人：
欧阳化
监理创优
实施细则
编制：
审批：
安****监理有限公司
****广场工程监理部
2014年4月20日
监理实施细则
1.目的和工程慨况
1．1目的
为了实现本工程建设单位提出的“创优目标”,充分发挥监理在工程创优中的管理作用，特制定本细则。
本细则根据工程特点及工期要求，结合设计、施工单位的技术的能力和管理特点，对工程目标进行了分部分项分解，明确了为实现工程创优目标配置的监理资源，制定了相应的组织管理措施，以及质量、安全、进度、造价控制的技术措施，以落实监理创优责任，明确监理创优工程程序，指导监理部和监理人员开展工程创优活动。
1.2工程慨况
序号
项目
内容
1
工程名称
****广场工程
2
工程地址
亳州市
3
建设单位
****广场投资有限公司
4
设计单位
安徽省建筑设计研究院有限公司
5
监理单位
安****监理有限公司
6
施工单位
中建一局
本工程位于亳州市希夷大道与紫苑路交叉口，北至杜仲路，西至希夷大道，东至九中西侧。
万达广场建筑工程分为，大商业、酒店、写字楼和住宅，总建筑面积89.73万m2。
工期为2013年12月24日开工，2016年10月24日竣工，合同为34个月。
2．目标
根据“管理规划、质量优秀、技术先进、功能完备、运行可靠、投资合理”的创优工作总体要求，制定本工程创优目标如下：
2.1安全目标
重点从开工审查、安全监理、旁站、平行检查和巡检五个方面制定对安全监理控制措施、重要设施安全验收、安全检查到位率及杜绝“三违”等角度进行目标分解，做到事前控制、事中把关，实现施工安全的可控、能控、在控。
2.1.1杜绝同一现场发生性质相同的事故；
2.1.2不发生重大机械、设备损坏事故；
2.1.3不发生有人员责任的重大设备损坏事故；
2.1.4不发生人身伤亡事故，轻伤率≤1‰；
2.1.5不发生重大火灾事故；
2.1.6不发生非自身原因发生的交通事故；
2.1.7不发生倒杆事故；
2.1.8不发生基坑垮（坍）塌事故；
2.1.9减少习惯性违章作业行为，减少人员责任事故，减少轻伤事故；
以实现本工程建设期间及交付使用前期间实现安全零事故目标；
2.2文明施工和环境保护控制目标
2.2.1以“三六一”竞赛为方向，实现现场“六化”即“安全管理制度化、安全设施标准化、现场布置条理化、机料摆放安置化、作业行为规范化、环境影响最小化”。
施工现场做到“实施标准、行为规范、施工有序、环境整洁”，树立工程建设安全品牌形象。
2.2.2保护生态环境，不超标排放，不发生环境污染事故，落实环境措施，废弃物处理符合规定，建设环境友好型工程、绿色环保工程。
2.2.3工程建设期间，各个参建单位要扎扎实实落实环保方案，做好垃圾处理符合规定，不发生重大环境污染事故，杜绝或减少施工场地对周边环境植被的破坏，减少水土流失，做到车辆、设备尾气排放符合排放标准。
2.2.4要求现场标牌齐全，道路畅通，施工区、生活区和办公区分离，无污染，现场清洁卫生。
2.2.5要求现场材料标识清楚、明晰、准确，安全标志醒目齐全。
2.2.6保持在征地范围内活动，保护自然环境，严禁破坏周围环境的植被，将建筑垃圾堆放在场区内集中堆放。
2.2.7要求采取措施，加强扬尘治理，对进出的大门每两个小时冲洗一次。
2.3质量目标
2.3.1质量总目标
工程质量符合设计及国家和行业有关验收规范规定，争创省级优质工程“黄山杯”。
工程质量总评为优良，并满足：
土建部分：
分项工程合格率100%；
安装部分：
分项工程合格率100%；
单位工程优良率100%。
力争工程实现零缺陷移交。
2.3.2土建工程质量目标
（1）原材料、装置性材料合格率100%，抽样送检、试验符合国家有关规范、标准要求；同时满足万达材料品牌库要求。
（2）建筑物无不均匀沉降、裂缝。
（3）屋面、外墙和地下室防水符合设计要求，无渗漏现象。
（4）保温节能满足设计要求，无负偏差。
（5）混凝土试块强度检验合格、检测报告和功能性试验齐全完整；
（6）分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，观感得分率≥90%，确保零缺陷移交；
2.3.3电气安装工程质量目标
（1）原材料、装置性材料、设备合格率100%，抽样送检、设备试验符合国家有关规范、标准要求同时满足万达品牌库要求；
（2）电气设备安装符合规程要求，设备动作正确可靠、接触良好、指示正确、闭锁可靠；
（3）绝缘、接地和防雷接地等功能性试验符合要求；
（4）分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程优良率100%，确保零缺陷移交；
2.4进度目标待图纸出来后，以开工令为主。
2.4.12014年4月18日开工建设
2.5投资目标
2.5.1工程建设总费用不超过批准的概算投资；
2.5.2安全文明施工专项措施费全部投入，并落实到本工程上。
2.6质量控制目标分解
本工程检验批、分项合格率100%，分项优良率92%，分部工程优良率100%，观感得分率90%，工程一次达标投产，零缺陷移交，确保国优工程。
2.7工程档案管理目标
结合本工程拟创奖项对工程档案的要求，在保证工程档案的真实、完善、准确、文档质量、与工程进度同步形成、按期整理归档等方面进行目标分解。
2.7.1工程档案动态立卷建档及时率100%，真实率100%；
2.7.2工程档案移交归档及时率100%、完整率100%；
2.7.3工程档案质量合格率100%。
3.参照
参照安徽省优质工程评定标准。
4.依据
4．1《中华人民共和国建筑法》（1998年3月1起执行）、《建设工程质量管理条例》（2003年1月10日起执行）、《中华人民共和国安全生产法》（2002年1日起执行）、《建设工程安全生产管理条例》（2004年2月1日起执行）、《建设工程监理规范》（GB50319-2013）等法律、法规文件；
4.2《安徽省房屋工程质量通病防治导则》
4.3《工程建设标准强制性条文》（2006年版）；
4.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
4.4建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002
4.5建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB59242-2002
4.6《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
4.7建筑工程施工质量验收规范GB50300-2001；
4.8《建设工程文件归档整理规范》GB／T50328-2001；
4.9国家相关法律法规等；
4.10公司企业程序文件和质量手册；
4.11本监理规划和监理实施细则；
5.监理资源配置及创优组织
5.1监理资源配置
根据工程建设规模和监理业务的需要，安****监理有限公司组建本工程项目监理部。
监理部采用直线制监理机构组织形式，并实行总监理工程师负责制。
王小国任总监理工程师，代表公司负责对项目监理工作的全面管理，张明超任总监理工程师代表。
监理组由具有丰富实践经验、并取得了监理资格证书的土建、电气等专业技术人员组成，负责实施现场监理工作（安全、质量、进度控制和组织协调）；技术组负责审核施工方案、监理内部细则编审并督促实施等工作。
各组专业人员按工程实际进度需要及时到位。
5.2创优工程项目监理组织机构
5.3监理设施
1、拟在本项目投入使用的主要仪器、检测设备一览表
仪器或设备名称
型号规格
数量
备注
靠尺
JZC-D
1
有效期内
水准仪
DZS3-1
1
有效期内
回弹仪
ZC3-A
1
有效期内
钢卷尺
50m
1
有效期内
游标卡尺
0-150mm
1
有效期内
钢卷尺
5m
2
有效期内
2、拟在本项目使用的办公设施一览表
设备名称
型号规格
数量
备注
电脑
联想PⅢ600
2
打印机
HP2900
1
数码照相机
佳能数码相机（700万象素）
3
文件柜（盒）
若干
5.4监理创优组织
5.4.1成立工程创优监理工作小组
本监理部成立创“优质工程”工作小组
组长：
王小国
副组长：
张明超、李巍松
组员：
监理部全体成员
创优工作小组在前期监理策划阶段召开创优专题工作会议，明确各级监理人员的创优工作职责，布置创优相关的工作计划；具体组织设计、施工开展工程创优工作；工作小组每周召开会议，进行现阶段创优工作策划，讨论存在的问题及解决方案；在工程实施过程中，小组进行创优专题检查不小于2次；及时纠正工作偏差，不断完善创优措施；及时协调影响工程创优的主要问题。
5.4.2建立健全安全、质量监理管理体系
明确建立以总监理工程师第一责任人的安全、质量监理管理体系。
制定各级监理人员的岗位职责，将安全、质量、进度、投资控制以及合同、信息管理的监理职责层层分解，落实到人。
制定详细的安全、质量、进度、投资控制和合同、信息档案管理、工程协调监理工作程序、监理管理制度以及监理部内部管理制度，以制度和程序保证监理工作的成效，落实质量、安全控制措施。
分别形成安全、质量监理管理网络图，列出监理工作程序、管理制度清单。
为实现本工程创优目标，针对本工程管理特点，编制以下监理工作制度，并在工程施工全过程认真落实，以保证各种监理措施的有效执行，取得预期效果：
⑴工程开工条件审查制度；
⑵单位工程动工条件审查制度；
⑶施工图纸会审及设计交底监理制度；
⑷分包商资质审查制度；
⑸施工单位质量保证体系检查制度；
⑹施工组织设计审查制度；
⑺施工方案审查制度；
⑻特殊工种持证上岗审查制度；
⑼施工单位采购的材料、设备质量控制制度；
⑽业主供应设备材料管理制度；
⑾施工单位选择的试验室资质认可制度；
⑿现场协调会及会议纪要签发制度；
⒀设计变更和工程变更监理制度；
⒁旁站监理制度；
⒂隐蔽工程验收制度；
⒃安全巡视检查制度；
⒄安全大检查制度；
⒅工程整改通知及复验制度；
5.4.3组织岗位培训，强化创优意识
编写创优培训计划，明确所有监理人员经培训合格持证上岗，总监理工程师做好本工程的特殊岗前培训，培训内容要围绕创优项目的技术要求和工程特点进行，以提高监理人员的创优意识和监理业务水平。
6监理创优措施
6.1综合管理措施
围绕工程创优，根据工程特点，制定有针对性的管理措施，开展相关工作，充分发挥监理在工程创优中的作用。
6.1.1协助建设单位成立工程创优领导小组
6.1.2建立健全工程创优管理制度
⑴创优策划研讨会制度
建立创优策划研讨会制度，编制相应的工作计划。
在工程建设的各个阶段，组织参建各方对工程创优总体策划方案、设计优化方案、施工工艺创新方案以及施工过程中的一个具体工序质量的细节创优，都进行充分的研讨，集思广益，发挥集体智慧，确保工程质量朝着预定的目标前进。
⑵定期质量讲评制度
定期（可结合施工协调会进行）组织参建各方将一段时期（如每周）以来质量活动情况进行总结，提出要求改进工作的有关要求。
⑶样板引路制度
推进样板引路制度。
主要工序开工前，组织施工单位对工艺质量进行详细策划，对新工艺，先做实验，所有工序由技术好的施工人员先做出典型样板，完成后，监理部组织现场讲评，待所有作业人员掌握质量控制要领后，再全面铺开施工，确保整个工序的质量和工艺。
⑷质量问题纠正和预防措施制度
对已经出现的质量问题，及时组织相关单位进行会诊，找出原因，查清责任，深入剖析，举一反三，立即采取纠正和预防措施，消除质量问题，并杜绝类似问题再次发生。
⑸健全施工协调会（每周、每月）制度
建立施工协调会制度，总监理工程师主持，对工程创优工作进行部署，检查创优活动的力度和成果，总结创优活动的经验教训，提出改进工作的意见和要求，并督促有关各方执行。
对现场采集的有关创优图片及时进行编制整理，在周协调会上，采用ppt形式，对照施工单位制定的本工程特殊施工创优策划方案，对阶段性施工质量进行评价。
6.1.3积极主动开展工程创优活动
1）监理部根据项目的特点（技术、规模、设备选型、地质、环境等）个参建单位的技术优势，结合大连万达广场投资有限公司近年投产的优秀项目总体建设水平，经充分研究、策划、与工程参建单位充分协调沟通，确定本工程管理创新、技术创新、科技创新、工艺创新。
“四新”推广应用以及节约资源、环境保护的亮点，并监督实施，打造优质精品工程。
2）督促设计单位开展设计方案优化
⑴审查工程设计质量保证措施并监督落实。
⑵根据以往工程监理经验，向设计提出设计优化的合理化建议。
⑶组织或参与考察优秀设计工程，借鉴先进设计方案。
⑷督促设计单位结合本工程特点和施工单位的技术优势，考虑本工程采用各种先进成熟的技术方案，选用成熟可靠、性能好、价格不高的新型设备材料的可靠性，并在消除质量通病、建筑物工艺造型、装饰装修等细节方面考虑优化方案，形成本工程设计创新方案，突出设计亮点。
3）监督落实工程施工创优措施
组织施工单位开展工程创优策划，实施创优计划，落实创优措施，将工程创优措施贯彻到每一项具体工作中，逐步实现工程创优目标。
⑴积极组织开展工艺创新研讨，组织或参与考察优秀工地，学习借鉴，博众家之所长。
⑵审查施工创优实施方案，监督落实商业集团项目系统安全管控标准，并要求针对本工程的特点和难点及工艺创新亮点，补充编制本工程的典型工艺手册，并监督落实。
⑶督促施工单位针对本工程特点制定质量通病专项治理手册。
⑷督促施工单位对本工程各种成品的保护进行专题研究，制定详细有效的成品保护措施。
⑸监督施工单位加强施工管理，严格控制工序质量，落实各项创优措施，保证施工工艺质量，消除各种质量通病，加强成品保护，使工程最终实体质量达到创优目标。
6.1.4贯彻精细化管理思想
贯彻精细化管理的思落，将工程创优方案落实到每一个管理细节。
做到精细设计、精心施工、精细监理，确保全过程受控。
6.1.5监理措施的自查
监理部加强内部监督检查，每月由总监组织进行工作自查，确保各岗位监理人员落实各项监理措施，按预定的方案全面开展质量控制工作，质量控制工作及时到位。
6.1.6完善监理工作档案
对质量控制等监理过程形成的工作档案进行详细策划，明确工程监理全过程应形成的监理文件，并细化监理影像资料清单，在工作过程中，按策划方案形成规范的监理文件和影像资料。
6.2质量控制措施
明确为达到创优质工程的质量目标，以事前预控为主，进行过程控制，严格事中控制、辅以事后控制。
工程建设标准强制性条文的贯彻落实
6.2.1工程建设标准强制性条文是技术法规性文件，是国家强制执行的建筑施工依据性文件，严格遵守、贯彻、执行“强制性条文”，是一项基础工作，是确保质量受控、在控的有利手段。
6.2.2施工质量及工艺控制要点
建立管理制定，加深对控制点的落实与实施。
对工程中直接影响质量的主要工序；工艺上有特殊要求或产品的主要质量特性；质量不稳定，以往质量问题较多的检验批、分项工程，结合有关验收办法设置质量控制点，并制定相应的控制措施。
具体措施内容待施工图纸出来后进行细化。
6.2.3关键部位的旁站监理
对质量控制关键部位的旁站监理编制旁站方案，明确本工程的旁站监理部位目，以及各部位旁站监理的检查控制要点，确保关键部位的施工质量。
明确各关键项目的旁站监理方法及旁站监理记录格式，落实监理人员。
6.2.4隐蔽工程旁站程序、主要职责、旁站记录的要求
按要求编制旁站监理方案，按计划实施施工全过程现场跟班监督，按工序做好旁站记录。
制定旁站监理人员职责，按职责实施旁站。
旁站记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据，是对工程质量的签认资料，旁站记录必须做到真实、记录及时。
6.2.5隐蔽工程验收
所有隐蔽工程在隐蔽前停工待检，施工单位进行三级检查，经验收合格后由监理人员现场组织验收，监理人员对经验收合格的项目签字认可，施工单位方能隐蔽。
隐蔽工程验收应形成完整的记录。
6.2.6关键工序的见证检查
对站内标高复测、原材料取样送检、试块留置、基础土方回填和屋面防水等工序进行见证检查。
明确各项见证取样的工作方法和程序。
6.2.7特殊施工的质量控制措施
由于地质情况复杂、土质较硬，施工工期短，冬期施工、施工难度大等特点，使得一些特殊的施工质量控制增大，比如大方量的基坑开挖、回填及土方存放、倒运以及冬期施工等等，针对这些特点施工制定出有针对性的措施，对于确保工程质量具有重要意义。
6.2.8消除质量缺陷及通病措施
例如现浇框架梁柱与墙体接合处双面挂300mm宽钢丝网，室内门上，45○方向挂钢丝网600×1000mm等。
6.2.9成品保护监督
按照施工单位编制的成品保护措施，认真监督落实。
组织施工单位对本工程的成品保护进行详细策划，制定各种成品的保护措施，协调两个以上施工单位或两个专业制定对他人的成品保护措施。
工程施工过成中，监理部将相关成品保护作为工序动工条件进行控制，监督施工单位落实各项成品保护措施。
监理部将对以下成品的保护进行重点控制：
楼地面、墙体、墙面
和门窗。
6.2.10纠正和预防措施
针对本工程的特点及施工单位的情况，制定相应的事前、事中控制措施，纠正和预防即将或施工过程当中出现的问题，不造成经济损失。
6.2.11工程质量验收
依据相关法规和规范的相关要求，明确工程质量验收的监理措施、方法。
1）严把工序质量检查验收关。
监督施工单位切实履行三级自检制度，并控制其一次验收合格率，按创优标准进行监理检查验收。
2）严格执行分部工程质量验收制度，总监理师组织并主持分部工程的质量检查和验收，验收合格，满足创优质工程要求后，再进入下一分部工程的施工。
3）参见建设单位组织的单位（子单位）工程的质量验评工作。
4）组织和主持工程质量中间验收，总结工程创优的成果，评价工程质量目标实施情况，发现存在问题，并制订改进对策。
5）处置各种检查验收中发现的不符合项，实现闭合管理。
6）工程竣工预检前期，组织工程竣工监理初检，邀请运行单位对工程完成情况及质量进行全面检查，对发现的质量缺陷及质量问题下发“整改通知单”，督促责任单位认真整改，在确定整改完成具备竣工预验条件后，向建设管理单位申请竣工预验收。
7）控制竣工预验收、验收和移交阶段的工程质量，监督责任单位整改消项。
6.2.12其他质量控制措施
为控制工程质量采取的其他监理措施。
1）在建设管理单位组织的第一次工地列会上，就创优质工程的监理质量控制策划中需共同遵守的制度、程序，与各参建单位交流，使参建单位达成共识，按制定的制度、程序进行创优质工程质量控制。
2）组织或主持施工图会审及设计交底，对施工图的设计质量以及能否满足材料加工、施工和运行方面提出意见，并督促设计及时处理。
3）督促各施工单位建立健全项目部的质量保证体系及施工技术组织，要求质量管理体系及施工技术组织各级人员到位，措施、方案齐全，报验及时，资料归档及时，准确、齐全、整洁。
4）在工程开工前，对施工单位上报的“特殊工种人员统计报表”进行审查，审查要点为特殊工种人员的种类、数量、证件合格性等是否满足本工程施工及创优质工程质量控制要求。
5）严格控制进场材料、设备的质量：
⑴审查施工单位自购材料的供应商资质（营业执照、企业资质证书、有关许可证），对主要材料供应来源进行控制。
⑵在各分部分项工程动工前，对施工单位报审的“主要工程材料报审表”及材料出厂合格证等质量证明资料进行审查，并签署监理审查意见；对新材料出厂的应用，应事先对其技术鉴定及有关试验和实际应用报告进行审查确认，并经有关单位批准。
⑶组织有关单位及时进行设备个材料的现场验收，把好质量和数量关，按质量验收规范和计量检测规定对材料的质量和数量进行验收（包括品种、规格、型号、数量、外观、出厂合格证明等）。
对检查出的不符合设计图纸规格要求或质量不符合的材料，要求施工单位立即清除现场。
任何工程材料、设备必须得到监理工程师的认可后，方可在工程中使用。
⑷对原材料、试块、试件的取样、送检进行全过程见证。
明确见证项目、见证方法和程序。
6）严格控制设计变更。
各参建单位（包括设计、施工及建设管理单位）若提出设计修改、变更、材料代用等，均应填写“设计修改通知单”或“工程联系单”，通过项目监理部及设计审查或签证同意，并经建设管理单位批准。
6.3安全文明施工与环境保护控制措施
为了确保工程安全文明施工与环境保护创优目标，严格执行安全工作规程，以及其他规章制度，制定监理工作制度、程序、计划，落实各项监理措施，明确文件审查、安全检查签证、旁站监理和巡视监理的范围、内容、程序和相关监理人员职责，以及安全控制措施、要点和目标等，对施工单位的安全文明施工与环境保护进行全过程控制。
6.3.1建立安全文明监理控制机制
监理部必须建立以总监理工程师为第一责任人的工程监理管理体系与控制网络，明确各级监理人员的安全管理职责。
建立以安全责任制为中心的安全监理制度及运行机制，制定的安全监理管理制度及工作程序应具有可操作性。
6.3.2工程重要项目、重要工序、危险作业、特殊作业的控制
监理部应确认施工单位是否充分识别了本单位工程的重大项目、重要工序、危险、特殊作业，并编制了专项施工方案和安全施工措施，并制定相应措施进行重点控制。
本工程确定以下重大项目、重要工序、危险、特殊作业：
6.3.2.1重大项目
桩基工程
大体积砼浇注
屋面防水
脚手架安装与拆除
高大模板施工
消防系统安装
塔吊安装与拆除
基坑开挖
6.3.3对安全文明施工的审查、控制
依据国家《建筑法》和《国务院管理条例》等相关规定，监理部应检查施工单位编制的施工方案（或作业指导书）是否制定了安全措施，并审查重大项目、重要工序、危险作业、特殊作业的专项施工方案（或作业指导书）和安全施工措施，审查重点为技术方案的可行性、危险点分析（危险源辨识）的准确行、安全技术措施有效性以及措施（方案）的编审批程序的符合性等
1）审查内容如下：
⑴审查《项目管理实施规划》中的安全技术措施部分；
⑵审查施工单位资质和安全生产许可证；
⑶审查安全文明施工二次策划案案，环境保护措施；
⑷审查重大技术方案；
⑸审查重大项目、重要工序、危险性作业、特殊作业的专项安全技术措施；
⑹审查施工单位建立的项目安全保证体系；
⑺审查施工总平面布置图；
⑻施工单位编制的地下管线保护措施方案；
⑼审查项目经理和专职安全生产人员的资格；
⑽审查施工单位工程分包、劳务分包和临时用工管理；
⑾审查主要施工机械设备的安全准用证、年检合格证；
⑿审查特殊工种作业人员的资格证；
⒀审查安全工器具、安全防护用品的合格证、定检合格正；
⒁审查应急救援方案和安全防护措施费用使用计划；
2）检查签证
对影响施工安全的重要设施如重要脚手架、塔式起重机、卷扬提升系统等起重设施，等，在投入使用前进行检查签证。
3）对工程分包的控制：
⑴工程分包或劳务分包的范围和数量是否符合要求；
⑵工程分包和劳务分包单位的资质是否符合有关规定，资质等级是否满足拟分包的项目的要求；
⑶分包单位派驻的安全管理人员数量、资质是否满足工程安全管理要求；
⑷临时用工是否符合《劳
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