绥滨体育运动中心.docx

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绥滨体育运动中心

绥滨县体育运动中心

2019年部门预算

第一部分体育运动中心概况

一、部门职责

二、部门机构设置三、部门人员构成

第二部分体育运动中心2019年部门预算报表

一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第三部分体育运动中心2019年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分体育运动中心概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的基本路线，具体实施中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府有关工作的方针、政策、法律、法规，在省、市体育局的指导下，结合本县实际，制定全县体育工作的有关政策规定，起草地方性体育行政规范性文件草案。

2.指导和推动全县体育改革，研究制定体育工作的发展战略和发展目标，编制体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

3.指导和检查县属各部门和乡（镇）人民政府的体育工作；支持、指导各部门、各行业、各社会团体积极开展体育活动；做好学校、企业、机关、和农村体育工作；贯彻全民健身计划纲要。

4.制定县级体育竞赛制度和管理办法；负责全县体育竞赛综合平衡；组织指导全县体育竞赛工作。

5.统一规划全县运动项目布局：

协调、指导、培训全县青少年体育校外活动，加强活动娱乐性；研究、指导、和管理县青少年运动队的建设和业余训练工作，培养和输送体育后辈人才。

6.协同有关部门规划、协调体育设施布局，并按照国家、省有关体育设施和器材装备标准指导体育设施建设。

7.按国家和省有关规定、归口管理全县体育市场，发展体育产业。

8.负责全县体育系列教练的报审批手续；负责全县等级裁判员、运动员、社会体育指导员的报审批手续；负责全县体育社团的资格审查和业务指导。

9.指导、规划协调体育场地设施建设的发展和维修工作；协调省体育彩票中心搞好体育彩票在本县发行中的协调工作。

二、部门机构设置

体育运动中心设5个内设机构：

少儿业余体校、青少年校外活动中心、体彩办公室、群众体育股、竞技训练股。

三、部门人员构成

绥滨县体育运动中心总编制人数18人，在职实有人数16人，其中：

事业编制16人；退休人员1人。

第2部分绥滨县体育运动中心2019年

部门预算公开报表

表1：

部门收支总体情况表

表2：

部门收入总体情况表

表3：

部门支出总体情况表

表4：

财政拨款收支总体情况

表5：

一般公共预算支出情况表（功能科目）

表6：

一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

表7：

一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

表8：

政府性基金预算支出情况表（功能科目）

表9：

政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

表10：

政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

表11：

一般公共预算“三公”经费支出表

表12：

行政事业性项目和专项资金绩效目标表

第3部分绥滨县体育运动中心2019年

部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

绥滨县体育运动中心2019年收支总预算232.67万元，比上年预算数减少36.44万元。

收入包括：

一般公共预算收入232.67万元；支出包括：

一般公共服务支出232.67万元。

2019年收支总预算232.67万元。

按照综合预算的原则，绥滨县体育运动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

绥滨县体育运动中心2019年收入预算232.67万元，其中：

一般公共预算收入232.67万元，占100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

绥滨县体育运动中心2019年支出预算232.67万元，其中：

基本支出232.67万元，占100%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

绥滨县体育运动中心2019年财政拨款收支总预算232.67万元。

收入包括：

一般公共预算收入232.67万元。

支出包括：

一般公共服务支出232.67万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县体育运动中心2019年一般公共预算支出232.67万元，比上年预算数减少36.44万元，具体为：

1、文化体育（类）体育（款）行政运行（项）2019年预算数为188.77万元，比上年增加55.7万元，增加29%；主要是绥滨县体育运动中心事业单位人员工资、医疗保险费预算的增加，属于工资福利支出。

2、文化体育（类）体育（款）行政运行（项）2018年预算数为42.36万元，比上年减少6.26万元，减少0.14%；主要是绥滨县体育运动中心办公经费数比上年减少，属于商品和服务支出。

3、文化体育（类）体育（款）行政运行（项）2018年预算数为1.54元，比上年减少3.92万元，减少254%；主要是绥滨县体育运动中心退休人员工资上线，属于对个人和家庭的补助支出。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县体育运动中心2019年一般公共预算基本支出232.67万元，其中：

1、工资福利支出188.77万元，主要包括：

基本工资80.03万元、津贴补贴53.5万元、年终一次性奖金11.13万元、基本养老保险23.47万元、基本医疗保险8.05万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金12.56万元。

2、按定额管理的商品服务支出42.36万元，主要包括：

办公费1.55万元、办公水费0.2万元、办公电费2万元、差旅费1万元、办公用房取暖费37.46万元、一般维修费0.05万元、公务接待费0.1万元。

3、对个人和家庭补助支出1.54万元，主要包括：

退休费支出1.42万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县体育运动中心2019年一般公共预算支出232.67万元，其中：

1、机关工资福利支出188.77万元，主要包括：

工资津补贴144.66万元、社会保障缴费31.52万元、住房公积金12.56万元、其他工资福利支出0.03万元；

2、机关商品服务支出42.36万元，主要包括：

办公经费1.55万元、公务接待费0.1万元、其他商品和服务支出40.71万元；

3、对个人和家庭的补助1.54万元，主要包括：

离退休费1.42万元、其他对个人和家庭补助0.12万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

绥滨县体育运动中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

绥滨县体育运动中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

绥滨县体育运动中心没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

绥滨县体育运动中心2019年“三公”经费预算数为0.1万元，其中：

因公出国（境）费0万元，公务用车运行费用0万元，无公务用车购置费用，公务接待费0.1万元，与上年持平。

十二、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年本部门机关运行经费预算安排42.36万元，比上年减少6.26万元。

主要原因是：

办公费用、其他费用等减少。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

绥滨县体育运动中心2019年政府采购预算暂未定制。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止2019年初，绥滨县体育运动中心共有房屋3827平方米,其中：

办公用房1327平方米，业务用房2500平方米。

共有固定资产9,817,105.00万元。

其中：

电气设备20,033.00元；电子产品及通信设备652,718.50；文艺体育设备3,644,711.50元；家具、用具、装备42,660.00元；房屋及构筑物5,456,982.50元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，2019年绥滨县体育运动中心按照《黑龙江省财政厅关于做好2019年省级财政支出绩效目标填报工作的通知》（黑财绩﹝2016﹞9号）要求，将相关项目支出纳入绩效目标评价申报范围。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、财政专户资金：

指事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：

指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

六、支出功能分类：

按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：

按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

七、一般公共服务（类）财政事务（款）：

反映财政事务方面的支出。

（一）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）预算改革业务（项）：

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

（四）财政国库业务（项）：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）信息化建设（项）：

反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（六）事业运行（项）：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）其他财政事务支出（项）：

反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：

反映各部门安排的用于培训的支出。

九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：

反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

十、医疗卫生（类）医疗保障（款）：

指用于职工医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：

反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：

反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十一、农林水支出（类）：

农业综合开发（款）：

反映用于农业综合开发方面的支出。

（一）机构运行（项）：

反映农业综合开发部门的基本支出。

（二）其他农业综合开发支出（项）：

反映农业综合开发部门的其他支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）提租补贴（项）：

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十三、工资福利支出（类）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十四、按定额管理的商品服务支出（类）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十五、离退休公用支出（类）：

按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。

十六、职工体检费支出（类）：

反映单位支付的职工体检费。

十七、对个人和家庭补助支出（类）：

反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十八、基本支出：

反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十九、项目支出：

反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二十、一般公共预算“三公”经费：

是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：

反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：

反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：

反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

二十一、预算绩效管理：

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

二十二、绩效目标：

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。