安全生产管理制度执行情况检查考核记录表格参考.docx
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安全生产管理制度执行情况检查考核记录表格参考
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称
安全生产目标管理制度
检查查核日期
2021-3-5
制度履行部门
各有关职能部门
参加检查查核人员
×××
检查或查核方式
查察资料、现场咨询
检查或查核内容：
制度的拟订流程能否切合要求
制度能否进行了分解
总经理为安全生产目标供给人力资源、财力资源、物力资源状况
安全生产目标的评审与更新状况
年度安全生产目标查核状况
检查或查核状况：
制度的拟订有安全科负责，切合流程要求
目标就能行了分解并拟订了实行方案
总经理为实现生产目标供给了足够的人力资源、财力资源、物力资源
安全生产目标的进行了评审，无需更新
安全科组织进行了年度安全生产目标查核
检查或查核发现问题及解决方法：
给有关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，可是有些工作不够深入，对
于一些小的细节关注程度缺少
在13年度的工作中，要增强对细节的关注程度。
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全管理机构设置和安全管理人员装备管理制度
检查查核日期2021-4-5制度履行部门企业
参加检查查核人员检查或查核方式
ch3
查察资料、现场咨询
检查或查核内容：
制度的拟订流程能否切合要求
职责能否明确
安全管理人员人员装备状况
安全例会召开状况
检查或查核状况：
制度的拟订有安全科负责，切合流程要求
制度中的各项职责明确
依照有关要求装备了安全管理人员
每个月由企业副总主持召开了安全生产例会，有会议记录
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
规章制度名称
检查查核日期
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
安全生产责任制管理制度
2021-5-5制度履行部门
各有关职能部门
参加检查查核人员
×××
检查或查核方式
查察资料、现场咨询
检查或查核内容：
安全科负责拟订安全生产责任制，并指定特意的人员进行管理。
企业领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需拟订合用的安全生产责任制。
安全生产责任制的培训能否进行
安全生产责任制查核能否进行
检查或查核状况：
安全科依照流程要求拟订了本制度
企业领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需拟订了合用的安全生产责任
制。
安全科针对安全生产责任组织进行了培训
安全生产责任孩子查核正在进行中
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全生产会议管理制度
检查查核日期2021-6-5制度履行部门安生部、行政办
参加检查查核人员×××
检查或查核方式查察资料、现场咨询
检查或查核内容：
行政办负责企业级安全会议、重特大事故有关会议的组织、记录。
安全科负责主持召开
小伤、一般事故有关会议，并记录。
企业级安全会议由总经理〔或受权人〕主持召开，行政办记录，每个月许多于一次。
会议招集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议一定形成会议纪
要并向有关部门/人员下发。
检查或查核状况：
企业安全会议切合要求
每个月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排
重要会议的会议纪要军下发给了各有关部门
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全生产花费提取和使用制度
检查查核日期2021-7-5制度履行部门安生部、财务科
参加检查查核人员×××
检查或查核方式查察资料、现场咨询
检查或查核内容：
依照企业规定，每年提取企业上年度营业额的2%作为企业的安全生产专项花费，并高
于企业前三年安全生产花费的均匀值。
财务科应付安全生产资本使用状况进行统计、汇总，安全科应敦促有关部门按方案实行，
检查实行状况，并在年关工作总结中对安全生产花费投入状况和实行成效进行总结。
安委会应保证采买的安全设备、安全物质合格有效，切合安全标准或有关要求。
各部门在安全生产资本使用上应做到“三到位〞，即：
责任到位、举措到位、资本到位；
在详细实行工程上应做到“四定〞，即：
定工程、定举措、定责任人、按限期。
安全生产花费推行专户核算，财务科应该按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。
年度
结余资本结转下年度使用；安全生产花费缺少的，高出局部按正常本钱花费渠道列支。
检查或查核状况：
达成
达成
采买的安全设备、安全物质合格有效，切合安全标准或有关要求。
达成
达成
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称职工工伤保险管理制度
检查查核日期2021-8-5制度履行部门安生部、行政办
参加检查查核人员×××
检查或查核方式查察资料、现场咨询
检查或查核内容：
在企业内发生工伤事故，第一要向行政办呈报安全事故表。
生产部门一致由车间主任呈
报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全科由当时在场的直接负责人呈报。
安全事故报告一定依据事实，照实填写。
呈报人对工伤事故的办理，将依据以下的规定在安全事故表中写清。
未注明的，行政办
有权拒收。
在正常工作中，出现工伤，假定个人没有任何责任，工伤事故是因其余工序或其余人的原
因此惹起的，企业将报销所有医疗花费，且不作任何违章处罚，并补贴误工费30元/天。
检查或查核状况：
切合流程
安全事故报告切合要求
安全事故表切合要求
切合要求
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全生产规章制度、操作规程管理制度
安生部、设备科、车
检查查核日期2021-9-5制度履行部门
间
参加检查查核人员×××
检查或查核方式资料查察、现场咨询
检查或查核内容：
安全科是安全管理制度的归口管理部门，负责评审、订正安全生产责任制、安全管理制
度，并按期进行更新。
设备科是安全技术操作规程的归口管理部门，负责评审、订正安全操作规程、技术规程，
并按期进行更新。
工艺、技术、设备、资料等发生更改时，由生产车间负责订正更新安全技术规程和岗位
安全操作规程。
各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、订正，并按期进行更新。
检查或查核状况：
安全科平时负责各项安全生产制度的管理
设备科负责评审、订正安全操作规程、技术规程
切合要求
切合要求
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全生产文件档案管理制度
检查查核日期2021-10-5制度履行部门安生部、行政办
参加检查查核人员×××
检查或查核方式资料查察、现场咨询
检查或查核内容：
行政办负责拟订本制度，并负责综合监察管理。
各部门、科室、车间负责本单位文件档案的采集、归档、保留和管理，并负责监察检查
和查核。
文件资料应依据其互相联系、保留价值分类立卷，保证档案的齐备、完好，能反应安全
生产主要状况，以便保留和利用。
文件资料档案借阅，一定借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丧失、破坏、涂改，要
按期送还，到期不可以送还者，要说明状况，并办理续借手续。
关于过期并失掉保留价值的文件资料，经单位领导同意，能够按期
销毁，必需时做好销毁记录
检查或查核状况：
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全生产教育培训制度
检查查核日期2021-11-5制度履行部门安生部、行政办
参加检查查核人员×××
检查或查核方式资料查察、现场咨询
检查或查核内容：
安全科负责编制企业的年度安全生产培训方案，各部门、科室及车间负责教育培训方案
的组织实行
安全科要依据企业安全生产状况，每年末对企业下一年度安全教育培训需求进行辨别，
并对培训方案进行调整
对职工进行“三级〞安全教育：
安委会主任负责对安全教育制度履行状况进行检查，检查主要内容：
会前有否安排，参
加有否签到，讲话有否记录，缺席有否补课会后有否报告。
检查或查核状况：
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称安全警告标记和安全防备管理制度
检查查核日期2021-12-5制度履行部门安生部
参加检查查核人员×××
检查或查核方式资料查察、现场咨询
检查或查核内容：
将工作场所的职业病危害照实见告企业职工并按GBZ158-2003设置警告表记。
依照职业病危害要素的特征，采用并设置相应的防备表记。
在工作场所中企业职工应严格依照见告和警告提示进行防备。
安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的履行状况，进行监察检查，发
现问题有权提出办理建议
检查或查核状况：
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
安全生产管理制度履行状况检查查核记录表
规章制度名称
隐患排查治理管理制度
检查查核日期
2021-2-18
制度履行部门
安生部
参加检查查核人员
×××
检查或查核方式
资料查察、现场咨询
检查或查核内容：
组织机构
隐患的排查
隐患的报告
隐患的整顿和查收
档案成立
赏罚
检查或查核状况：
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
切合要求
检查或查核发现问题及解决方法：
检查或查核负责人〔署名〕：
科室负责人〔署名〕：
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