船机重工内部质量审核检查表.docx
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船机重工内部质量审核检查表
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
最高管理层
标准号
检查内容
检查记录
备注
4.1
4.2.2
总要求
识别了质量管理体系的过程，过程的顺序和相互作用。
有无外包过程
质量手册
质量手册的覆盖面是否完整？
如对ISO9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？
质量手册的控制情况
4.2.3
4.2.4
5.1
5.2
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.6
6
6.1
6.2
7.1
7.2
7．2．1
7.2.2
7.2.3
8
8.1
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5
文件控制
制定的文件控制程序是否符合要求
文件的编写、批准、发布、
保管、修订、评审情况
外来文件的控制
作废文件的管理
记录控制
是否有对记录进行管理的程序
记录管理的实况
管理承诺
最高管理者对其建立和改进管理体系的承诺能够提供哪些证据？
以顾客为关注的焦点
在组织经营生产的过程中怎样做到以顾客为关注焦点
质量方针
公司质量方针的制定
公司质量方针的内容
质量方针的传达与管理
质量方针是否得到实施
质量方针的评审与修订
质量目标
是否设定了质量目标
设定目标应考虑的内容
各部门是否建立了质量目标
目前，公司的质量目标完成情况
有无目标实现的证据
目标是否定期评审、修订
质量管理体系的策划
策划是否满足质量目标及质量管理体系总要求？
质量管理体系策划的输出是否形成文件？
是否提供了实施质量目标的资源？
质量管理体系策划是否体现了持续改进？
职责和权限
总经理、副总经理的职责与权限
各部门及有关人员职责的规定与沟通
各部门及有关人员职责的落实
各级人员的职责和权限是否需要进一步明确
所管部门的职责和权限
是否齐全？
交叉部门的工作接口是否明确？
管理者的作用
管理者代表
指定管理者代表
管理者代表的职责
内部沟通
内部交流的内容
内部交流的记录
通报公司质量方针和质量管理体系有效性的过程
将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
异常、紧急情况下的信息如何交流
管理评审
受审部分应为管理评审提供什么资料
管理评审的输入是否充分
管理评审的实施情况
管理评审的内容是否充分
管理评审的输出是否完整并形成文件？
管理评审的后续管理
资源管理
资源提供
公司怎样确定并提供所需的资源？
提供的资源是否满足体系的要求？
人力资源
是否确定了影响质量的各类人员的能力要求
新聘用的下属是否对其进行了熟悉职责培训
是否对下属进行了考核
产品实现的策划
产品的过程是否确定？
是否形成了必要的文件？
没有形成的过程和活动如
何实施？
是否明确了必要
的资源？
◆验证和确认活动、以及
验收准则是否得到了规定？
◆是否规定了必要的记录？
是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？
质量计划内容是否完整？
质量计划的实施情况
与顾客有关的过程
与产品有关要求的确定
如何确定与产品有关的要求?
与产品有关要求的评审
怎样进行评审?
顾客沟通
与顾客如何进行沟通
测量分析和改进
总则
监视、测量、分析和改进如下过程
1证实产品要求的符合性
2确保质量管理体系的符合性
3持续改进质量管理体系的有效性
监视和测量
顾客满意
1如何获得顾客满意情况的信息
2顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
内部审核
内部审核方案的策划
内部审核的实施
对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施
过程监视和测量
过程的监视和测量的策划和实施
过程能力未达到要求时的处理
数据分析
有无对数据进行收集与分析的规定?
是否采用了统计技术
持续改进
持续改进的策划
纠正和预防措施的管理
伴随改进、纠正和预防措施实施的文件更改和信息交流
更改后的文件执行情况及记录
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门:
通用项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
4.2.2
4.2.3
4.2.4
质量手册
质量管理体系的范围是否清楚？
文件控制
质量手册、质量管理体系程序文件及相关文件发放前经过批准
文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况
是否组织编制了有效文件清单
质量管理体系文件发放记录
如何获得外来文件？
本部门工作需遵守哪些法规，是否配备。
是否根据法规的规定进行了体系文件的修改
记录控制
明确了控制的质量记录，建立了质量记录清单
抽查质量管理体系记录
5.3
5.4.1
5.4.2
5.5.1
5.5.3
5.6
6.2.2
7
产品实现
7.2.3
8.2
8.2.1
8.2.2
8.2.3
8.4
8.5.1
8.5.2
8.5.3
质量方针
质量方针、含义
质量目标
公司今年质量目标是什么
本部门今年质量目标
目前质量目标完成情况
设定目标应考虑的内容
质量管理体系的策划
公司质量管理体系策划记录
今年质量工作策划记录
质量管理体系策划是否体现了持续改进？
职责和权限
本部门的职责
人员是否明确职责
职责是否完整
内部沟通
内部沟通的主要方式
沟通效果
通报组织质量方针和质量管理体系有效性的过程
将质量管理体系审核和评审结果通报组织内所有有关人员的过程
管理评审
管理评审的时间间隔
评审的输入、输出
管理评审的输入是否充分
管理评审的实施情况
管理评审的内容是否充分
人力资源
人员配备数量是否满足工作需要
人员的能力能否达到要求
能力达不到要求的人员是否得到了培训,培训效果是否得到验证?
本部门内部做了哪些在岗培训工作.有记录?
对新到本部门工作的人员是如何进行熟悉职责培训
对本部门人员如何进行考核
对所管车间（库房）人员如何进行业务培训指导
供方和承包方是否需要培训？
效果如何？
顾客沟通
产品实现过程中如何与顾客进行沟通
顾客的要求是否得到解决
监视和测量
顾客满意
1如何获得顾客满意情况的信息
2顾客满意情况如何
3顾客满意程度明显下降时，是否采取了改进措施
内部质量审核
内审程序
内审策划
实施
去年发现的不符合的处理
过程监视和测量
对本部门及车间需进行哪些监视和测量项目
采用哪些方法进行监视和测量
数据分析
每月对质量指标完成情况进行了统计
对未完成的质量质量指标进行了分析
持续改进
今年以来有哪些改进项目
是否对所管部门及车间的管理工作提出文件修改
纠正措施
公司对纠正措施如何规定的，有哪些主要纠正措施
预防措施
公司对预防措施如何规定的，有哪些主要预防措施
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
综合管理部增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
6.2
6.4
人力资源
公司人力资源情况，是否适应公司的需要
任职条件是如何确定的?
影响质量工作的重要岗位有哪些,任职条件是否满足要求
现有人员是否满足任职条件?
不具备任职条件的员工采取什么办法使其具备任职条件
如何制定年度培训计划?
培训需求的获得是否充分
今年新生效的法律法规及公司的规章制度有哪些?
是否开展了学习和培训?
对有关人员培训情况
对公司人员教育、培训、技能和经验记录
培训计划的完成情况
采用何种方式使员工认识到工作的重要性,激励员工为实现质量目标做贡献
如何对有关人员进行能力评价?
方法还需提高?
供方和承包方是否需要培训？
效果如何？
工作环境
工作环境是否合适？
如何管理工作环境？
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
生产管理室安技环保室增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
6.3
基础设施
6.4
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.5.1
7.5.2
7.5.3
7.5.4
7.5.5
7.6
8.2.4
8.3
有哪些基础设施；
提供的基础设施是否满足要求？
生产设备管理情况
维修和保养的记录
工装管理情况
工作环境
在生产过程中有哪些环境要求如：
温度、湿度；
如何进行控制；
产品实现的策划
对首制产品进行了策划：
查策划记录
是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？
质量计划是否按期完成
明确产品的要求
产品要求有无文件规定
人员要求
交验项目
报验项目
有关记录的要求
与产品有关的要求的确定
产品要求是什么、如何确定
与产品有关的要求的评审
对首制产品进行产品要求的评审
顾客沟通
如何同顾客进行沟通的
沟通效果如何
生产和服务提供的控制
有无控制过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。
使用的设备、测量和监控装置
有无特殊过程（焊接.热处理.涂装）
特殊过程的控制
标识和可追溯性
产品的标识有哪些；
标识的管理
对产品的监视和测量状态的标识方法
顾客财产的标识、验证、保护和维护
顾客财产丢失、损坏或不适用时的记录
产品防护
是否进行了产品防护
产品包装、防护标识及管理
搬运的方法和手段
贮存和保护
监视和测量装置
监视和测量装置的校准
装置的使用
装置的保管
监视和测量软件的管理
产品的监视和测量
产品监视和测量规定
进货检验
过程产品检验
最终产品检验
检验记录的管理
不合格品控制程序
如何进行不合格品的处置
让步处理规定
交付和开始使用后发现的不合格品的处理
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
生产保障室增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
6.3
基础设施
有哪些基础设施；
提供的基础设施是否满足要求？
生产设备管理情况
维修和保养的记录
工装管理情况
7.5.1
生产和服务提供的控制
公司生产新产品时如何提供适宜的生产设备
提供的设备能否满足要求
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
技术工艺室增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
7产品实现
7.1
产品实现的策划
产品的过程是否确定？
是否形成了必要的文件？
没有形成的过程和活动如何实施？
是否明确了必要的资源？
验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
是否规定了必要的记录？
是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？
质量计划内容是否完整
质量计划的实施情况
7.2.1
与产品有关要求的确定
7.2.2
与产品有关要求的评审
7.4.2
采购信息
7.5.1
7.5.2
生产和服务过程的确认
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品的控制
如何确定产品要求
与产品有关的强制性的法律法规有哪些
◆产品要求有无文件规定
产品要求评审的情况
◆产品要求变更后，文件是否及时更改？
是否将变更后信息传递给有关部门？
采购文件是否清楚在说明了采购信息？
◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。
公司有哪些特殊过程？
是否对特殊过程进行了确认？
确认时考虑了哪些因素？
是否对确认的程序和方法进行了规定？
在什么情况下进行再确认
有无产品监视和测量的规定
如何进行不合格品的处置
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
质量管理室增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
7产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2.1
与产品有关要求的确定
7.4.3
采购产品的验证
7.5.1
7.5.2
生产和服务过程的确认
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品的控制
产品的过程是否确定？
是否形成了必要的文件？
没有形成的过程和活动如何实施？
是否明确了必要的资源？
验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
是否规定了必要的记录？
是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？
◆质量计划内容是否完整
质量计划的实施情况
如何确定产品要求
与产品有关的强制性的法律法规有哪些
产品要求有无文件规定
对采购产品进行哪些验证活动？
当公司或公司的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？
规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？
有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。
检查员的检验工作有哪些作业指导书
公司有哪些特殊过程？
◆是否对特殊过程进行了确认？
确认时考虑了哪些因素？
是否对确认的程序和方法进行了规定？
◆在什么情况下进行再确认
◆是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？
是否制定了有关标识的规定？
标识用的标签等是否得到了有效管理？
◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？
产品防护是否充分及适当？
如何进行检查
1监视和测量装置的配置
2监视和测量装置的校准
3监视和测量装置的使用
4监视和测量装置偏离校准状态时的处理
5监视和测量装置的保管
6监视和测量软件的管理
有无产品监视和测量的规定
进货检验
过程产品检验
最终产品检验
检验记录的管理
如何进行不合格品的处置
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
市场营销室增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
7产品实现
7.1
产品实现的策划
7.2.1
与产品有关要求的确定
7.5.1
7.5.4
顾客财产
8.3
不合格品的控制
产品的过程是否确定？
是否形成了必要的文件？
没有形成的过程和活动如何实施？
是否明确了必要的资源？
验证和确认活动、以及验收准则是否得到了规定？
是否规定了必要的记录？
是否针对特定的产品、项目或合同编制了质量计划？
质量计划内容是否完整
质量计划的实施情况
如何确定产品要求
与产品有关的强制性的法律法规有哪些
产品要求有无文件规定
生产和服务提供的控制
公司生产新产品时如何提供适宜的产品特性的信息
是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是否记录，是否向顾客？
如何进行售后不合格品的处置
顾客投述的处理情况
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
物质采购室增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
7.4.1
采购过程
7.4.2
采购信息
7.4.3
采购产品的验证
7.5.5
产品防护
8.3
不合格品的控制
组织如何选择和评价供方？
◆是否明确了对供方控制的方式和程度？
◆评价的结果和跟踪措施是否予以记录？
采购文件是否清楚在说明了采购信息？
◆采购文件发放前，是否对其规定要求的适宜性进行了评审？
有无对采购产品进行验证的活动？
◆当组织或组织的顾客在供方的现场进行验证时，是否在采购文件中作出了规定？
规定是否包括验证的安排和产品放行的方法？
是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？
产品包装、防护标志是否充分及适当？
搬运的方法和手段是否有效？
产品的包装管理
产品的贮存和保护
如何进行不合格品的处置
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王秀嵩检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
车间增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
6.3
基础设施
6.4
工作环境
有哪些基础设施；
提供的基础设施是否满足要求？
生产设备管理情况
维修和保养的记录
工装管理情况
如何管理工作环境
7.5.1
生产和服务提供的控制
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.5
产品防护
7.6
监视和测量装置的控制
8.2.4
产品的监视和测量
8.3
不合格品的控制
有无控制生产和服务过程的信息，包括产品特性规范、作业指导书等。
使用的设备、测量和监控装置是否满足需要？
是否对使用设备进行了有效的维护保养，使设备处于完好状态？
是否对特殊过程和关键过程实施了监控活动？
是否设置了监控点，是否合理、正常和有效？
是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？
是否制定了有关标识的规定？
标识用的标签等是否得到了有效管理？
当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
用哪些方法对产品的监视和测量状态进行标识？
是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）？
产品包装、防护标志是否充分及适当？
搬运的方法和手段是否有效？
产品的包装管理
产品的贮存和保护
监视和测量装置的配置
监视和测量装置的使用
监视和测量装置的校准
监视和测量装置的保管
有无产品监视和测量的规定
过程产品检验
最终产品检验
如何进行不合格品的处置
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王华中检查记录人：
年月日
船机重工2012年度内部质量管理体系审核检查单
部门：
库房增加项目
标准号
检查内容
检查记录
备注
6.3
基础设施
6.4
工作环境
7.5.3
标识和可追溯性
7.5.4
顾客财产
7.5.5
产品防护
8.3
不合格品的控制
有哪些基础设施；
提供的基础设施是否满足要求？
物质管理情况
工装管理情况
如何管理工作环境
是否以适宜的方式在生产和服务的全过程对产品进行标识？
是否制定了有关标识的规定？
标识用的标签等是否得到了有效管理？
◆当有可追溯性要求时（可能是自身规定或合同要求），其产品的标识是否具有惟一性，并加以记录？
是否对顾客的财产进行了标识、验证、保护和维护？
是否对产品提供了防护（标识、搬运、包装、贮存和保护
产品包装、防护标志是否充分及适当？
搬运的方法和手段是否有效？
产品的包装管理
产品的贮存和保护
如何进行不合格品的处置
检查单编制：
姜秀兰检查单审核：
王华中检查记录人：
年月日
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