上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告.docx

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上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告

2018上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告

主任、各位副主任，秘书长、各位委员：

  受市人民政府委托，现将临沧市2018年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告如下，请予审查。

  一、上半年国民经济和社会发展计划执行情况  今年以来，全市上下认真贯彻落实市委三届五次、六次全会精神，围绕市三届人大一次会议确定的各项目标，认真贯彻落实稳增长、促改革、调结构、惠民生各项政策措施，深入推进“生态立市，绿色崛起”战略，按照“三稳三进”工作总要求，着力抓好42项重要指标、20项重点工作、20个重大项目、21户重点扶持工业企业、10件惠民实事和“四个一百”上亿元重点项目，克服霜冻和高温干旱灾害严重、投融资不足等困难，团结奋进，攻坚克难，全市经济稳中有进，社会和谐稳定，呈现出农业农村经济持续向好、固定资产投资大幅增长、生态文明建设步伐加快、城乡民生持续改善的良好局面。

  ——实现生产总值185.4亿元，完成人代会目标的38.6%，增长10.9%，增速在全省排名第三位。

其中：

一产完成35.3亿元，增长6.2%；二产完成94.5亿元，增长13.6%；三产完成55.6亿元，增长9.9%。

  ——规模以上固定资产投资249.6亿元，完成人代会目标的46.7%，增长56.7%，增速在全省排名第二位。

  ——地方公共财政预算收入19.2亿元，完成人代会目标的46.6%，增长18%，增速在全省排名第二位。

  ——城镇常住居民人均可支配收入8291元，完成人代会目标的39.9%，增长10.7%，增速在全省排名第五位。

  ——农村常住居民人均可支配收入3541元，完成人代会目标的51.2%，增长14%，增速在全省排名第五位。

  ——社会消费品零售总额47.7亿元，完成人代会目标的36.3%，增长13.5%，增速在全省排名第三位。

  ——外贸进出口总额23.2亿元，完成人代会目标的57%，增长50.6%。

  ——城镇登记失业率3.39%，低于控制目标。

  ——居民消费价格总水平涨幅3.4%，低于控制目标。

  ——预计单位生产总值能耗下降2%，优于控制目标。

  总的来看，上半年，全市经济社会发展喜忧参半，忧大于喜。

“喜”的方面，主要是生产总值、规模以上固定资产投资、地方公共财政预算收入、招商引资实际到位资金等重要指标增速在全省均较靠前，农村常住居民人均可支配收入、外贸进出口总额、财政收支、新增融资、规模以上固定资产投资等指标实现或基本实现了时间过半、任务过半。

“忧”的方面，突出表现为规模以上工业增加值、第三产业增加值增速较慢。

（一）农业农村经济持续向好  认真贯彻落实农村发展、农业增效、农民增收各项措施，农村经济持续向好。

粮油生产形势较好，春耕生产比去年同期进度快、长势好。

夏收粮豆实现丰收，产量达15万吨，增长5.6%。

完成冬季农业开发168.1万亩，实现总产量70.9万吨，增加13万吨。

  围绕“万元山、万元田、万元人”目标，加快南汀河流域“三带”建设，狠抓高原特色农业发展，新增咖啡、核桃、坚果等产业化基地69.8万亩。

  种植烤烟40.3万亩。

20个在建农业庄园加快推进，新启动建设42个农业庄园。

畜牧业实现产值24.5亿元，增长6.5%。

农业基础设施不断改善，8件重点骨干水源工程加快推进，新建五小水利1.1万件，完成中低产田地改造23.1万亩。

实施补充耕地项目12个，新增耕地3.5万亩。

  1060公里农村公路通村硬化续建项目全面完工，1120公里新开工项目全面推进。

搞好精准扶贫，抓好集中连片特困地区扶贫开发，实施扶贫整乡推进3个、整村推进48个。

（二）工业经济稳中有增  认真贯彻落实省政府加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的16条政策措施，加大对工业发展扶持力度，重点扶持21户工业企业，工业经济稳中有增。

全市完成规模以上工业增加值56.6亿元，增长13.2%，增速在全省排名第三位。

园区建设力度加大，水、电、路、标准厂房等基础设施及配套建设稳步推进。

  实施工业固定资产投资项目221个，完成投资80.1亿元，增长86.9%。

加快企业培育，上半年共有21户工业企业升规。

民营经济活力不减，全市民营经济总量达7.9万户，增长16.9%；从业人员23.1万人，增长17.7%；民营经济增加值76.6亿元，增长13.3%。

全市全社会用电量12.2亿度，增长10.9%。

  （三）第三产业稳步发展  按照《云南省人民政府关于实施加快服务业发展3年行动计划的意见》要求，加快服务业发展。

以建设沧源国际旅游度假区为重点，有效整合特色旅游资源要素，加快旅游景区景点和旅游综合体建设。

实现旅游总收入17.1亿元，同比增长6.7%。

  加快推进一批重大商贸流通、乡镇集贸市场、农副产品专业市场等项目建设。

扶持商贸流通企业和“批零住餐”企业做大做强。

扶持电子商务加快发展，中国网库“云南生物产业电子商务基地”一期中国绿茶交易网、中国红茶交易网等15个单品平台全部建成。

  （四）固定资产投资大幅增长  坚持大项目带动战略，共实施固定资产投资项目961个，完成规模以上固定资产投资249.6亿元，增长56.7%，比去年同期提高24.2个百分点，增速在全省排名第二位。

  一是投资结构更加优化。

更加注重产业投资，共实施产业项目475项，产业投资达126.8亿元，占全市固定资产投资的50.8%。

更加注重房地产投资拉动作用，共完成房地产投资59.3亿元，增长36.6%。

  二是重大项目支撑作用明显。

列入省级“三个一百”的26个重点项目中，8个在建项目完成投资18.2亿元，完成年度目标的53.6%；11个新开工项目已全部开工建设，完成投资13.8亿元，完成年度目标的50.7%；7个前期项目进展顺利，已有3个开工建设。

市级“四个一百”上亿元重大项目完成投资160.9亿元，占全市投资的64.5%。

100项竣工项目已竣工24项；100项新开工项目已开工95项；100项在建项目加快推进；100项前期工作项目有序推进，提前开工12个。

  三是投资后劲增强。

全力抓好重大项目开工，有7个项目参加全省5月份集中开工仪式，22个项目参加6月份集中开工仪式。

祥临铁路正在开展可行性研究，力争年内开工建设。

玉临高速公路已列入《国家高速公路网规划》，并纳入云南省2018年国高网新开工项目，“工可”文本已报国家有关部委审批，其它支撑性报件已委托作业单位开展相关工作。

孟定机场确定了气象观测站位置。

云县岔河水库项目建议书已上报。

  临沧市烤烟复烤厂、通用航空产业链、耿马灌区、临翔至博尚快捷通道、耿马至孟定（清水河）快捷通道、清水河伟宏商贸城等重大项目前期工作有序推进。

  （五）各项改革稳步推进  按照中央、省委关于改革的相关部署要求，围绕市委确定的全面深化改革的路线图、时间表和任务清单，深入落实市委三届六次全会出台的贯彻中央关于全面深化改革若干重大问题的决定和省委意见的《实施纲要》，有计划、有重点、有特色地推进临沧全面深化改革，突出抓好生态文明建设、边合区建设、美丽家园建设领域相关改革，协调推进其它领域各项改革，确定了2018年改革重点。

  政府职能进一步转变，公布了市级部门263项行政审批权力清单，精简行政审批项目116项。

农村集体土地的确权、登记工作有序开展；进一步完善考核考评体系，建立了由重点工作、特色工作、创新工作构成的综合评价体系，把民生改善、社会进步、生态文明、经济发展、财政金融等综合指标和实绩作为重要考核内容。

  （六）特色新型城镇化加快推进  深入贯彻中央和全省城镇化工作会议精神，出台《关于推进临沧特色新型城镇化发展的实施意见》，指导引领全市新型特色城镇化建设。

抓实重大城建项目，2018年新建的4600套（户）保障房和城镇棚户区开工率达59%，完成旧城改造55万平方米，临沧茶马古镇等8个省级城市综合体项目稳步推进，完成城镇污水处理厂配套管网14.9公里。

  统筹城乡建设，实施美丽村庄建设项目31个,共实施农村危旧房改造29843户，竣工11035户。

有序开展城乡人居环境提升行动，以“森林临沧”建设为抓手，全面推进园林城市创建工作，临沧城创建云南省园林城市、凤庆县城创建云南省园林县城、镇康县城创建国家园林县城的各项工作取得新进展。

  （七）财税金融平稳运行  大力发展实体经济，加强财源建设，加强税收征管，优化支出结构。

实现地方财政总收入31.1亿元，增长11.5%。

其中：

地方公共财政预算收入19.2亿元，增长18%，增速在全省排名第二位。

地方公共财政预算支出94.6亿元，增长29.5%，增速在全省排名第六位。

  做好银政银企合作，积极争取金融机构对经济社会发展的支持。

全市人民币各项存款余额416亿元，增长18.5%，增速在全省排名第三位；各项贷款余额362.1亿元，增长19.1%，增速在全省排名第六位。

  （八）沿边开放水平不断提高  按照省政府《支持临沧边境经济合作区建设若干政策》，分解任务，落实责任。

积极参加南博会，成功举办中华茶商临沧行等活动，促进了招商引资大幅增长。

共实施国内合作项目928项，增加242项；引进市外到位资金378.7亿元，增长74.1%，其中：

引进省外到位资金248.6亿元，居全省第三位，增长85.5%，增速在全省排名第三位。

  边合区建设步伐加快，边合区完成规模以上固定资产投资64.3亿元，招商引资实际到位资金122.4亿元，外贸进出口总额22.3亿元，规模以上工业增加值11.2亿元。

清水河至缅甸登尼公路已基本完工。

  沿边金融改革加快推进，推动人民币跨境结算，在提高携带人民币现钞进出境限额和开展外汇特许兑换业务等方面取得新突破。

启动了全球华商创业园前期工作。

  （九）生态文明建设步伐加快  “森林临沧”建设水平全面提升，持续推进“十百千万”工程，目前已完成城乡植树造林312.3万株。

扎实开展“国家森林城市”创建工作，编制完成了《临沧市“国家森林城市”建设总体规划》。

抓实“平安林区”创建，上半年没有发生重特大森林火灾。

加快南汀河流域治理，着力打造苗木产业带、生态景观示范带、林果产品交易带。

  大力推进节能减排，全市规上工业能耗、全社会能耗增速均小于规上工业增加值和生产总值增速。

认真组织实施减排项目，29个省级（国家级）减排项目中，已完成19个，正在实施10个。

  全市上半年化学需氧量和氨氮新增削减量分别为1926吨和32吨，二氧化硫和氮氧化物新增削减量分别为256吨和120吨，基本完成预计减排目标任务。

  （十）民生持续改善  认真贯彻落实国家“两免一补”惠民政策。

新增义务教育标准化学校31所。

教育教学水平和质量继续提升，全市普通高考成绩连续五年高于全省平均水平，今年普通高考一本文理科综合上线率为16.85%，跃居全省第二位。

临沧师专“专升本”已接受省级评估。

  医药卫生体制改革不断深化，不断加大卫生事业投入，上半年共新增病床561张。

计生工作稳步推进，优生促进工程有序推进，“单独两孩”政策平稳有序实施。

  文化惠民工作扎实开展，城乡公共文化设施不断改善，成功承办全国女子柔道锦标赛、全省第八届民族民间歌舞乐展演。

广播电视覆盖率达98%。

全市城镇新增就业11459人。

社会保障覆盖面进一步扩大。

安全生产形势总体稳定，未出现重特大安全生产事故。

  社会管理服务工作不断加强，科技、移民、统计、档案、地震、气象、残联等各项社会事业全面进步。

  当前经济社会主要存在以下四个方面的困难和问题：

  一是工业经济增长困难增多。

有色金属、化工产品、食糖价格持续走低，在能源刚性需求不变，农产品、矿产品原料以及用工价格上涨等因素推动下，企业生产成本增大。

企业上半年集中收购原料成品库存增加，同时市场需求不足，企业资金周转放缓，生产运营资金吃紧。

规上企业产能已充分释放，21户新升规企业规模不大，对工业增加值形成的新增量有限。

112户规上企业中，6月份有6户企业停产，23户企业累计产值下滑。

  二是自然灾害对农业生产影响大。

全市秋收农作物旱灾面积达126.4万亩，其中：

秋收粮食作物受灾59.5万亩。

受台风“威马逊”影响，我市境内出现强降雨天气，经初步预计，受灾人口27.8万人，农作物受灾30万亩，部分水利、电力、公路和公益设施受损和被冲毁，初步估计造成直接经济损失4亿元以上。

  三是融资困难。

企业生产经营困难，资金周转慢，上半年全市存款余额仅比年初增加11.2亿元，贷款余额增加41.1亿元。

国家信贷政策偏紧，存贷比监管更加严格，市内金融机构向上争取新增贷款规模难度加大。

  四是财税增长压力较大。

在工业企业效益下滑，大型电力企业增值税款即征即返，小湾电站、糯扎渡电站耕地占用税一次性税收等因素制约下，税收增长乏力。

向上级争取资金不确定因素增多，制约了支出进度。

财政收入增长主要依靠非税收入支撑，结构不优。

  二、下半年工作计划  下半年，经济社会发展仍有较多有利因素。

进入二季度以来，中央陆续推出多项稳增长、调结构、促改革的政策措施，省委九届八次全会决定加快推进产业转型升级，省政府出台了加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的16条措施和支持临沧边合区建设的25条政策，市政府出台18条稳增长措施，以突出生态文明建设、边合区建设、美丽家园建设为重点的各项改革的稳步推进，每个季度集中开工一批重大项目，集中解决一批重大项目推进中遇到的问题和困难，省级“三个一百”和市级“四个一百”重点项目投资拉动作用逐步显现，为我市下半年抓实经济社会发展各项工作创造了良好条件。

为确保全面实现年度各项目标任务，计划重点抓好以下10个方面工作：

（一）抓项目建设，促进投资较快增长  切实把推进重大项目建设作为经济工作的重中之重抓紧抓实，狠抓项目开工率、投资完成率和前期成熟率，千方百计推进重点项目建设，切实狠抓固定资产投资，确保2018年目标任务完成。

  一是抓在建项目进度。

强化落实已建立的联合督导制度，定期开展现场督导，强化跟踪服务，扎实推进沧源得龙机场等项目建设进度，确保形成较大实物工程量。

  二是抓实项目开工。

认真落实省政府重点项目集中开工要求，集中解决一批重大项目推进过程中遇到的困难和问题，每季度集中开工一批重大项目。

加快推进沧江文化影视城、临沧市人民医院医技综合楼、临沧市烤烟复烤厂、耿马县孟定渔业休闲庄园、耿马县孔雀湖等5个未开工市级重点项目前期工作进度，确保尽快开工建设。

采取强有力措施，加快已开工项目工程进度，坚决杜绝“开工不动工，开工就停工”现象。

  三是抓好项目前期工作。

多渠道筹措前期工作经费，保证重点项目前期工作顺利开展，力争祥云至临沧铁路年内开工，继续做好玉溪至临沧高速公路前期工作，为尽快开工创造条件。

  四是抓好要素保障。

牢固树立“服务基层、服务项目、服务企业”的意识，深入一线，搞好协调，主动服务，高效扎实地解决好重点项目用地、资金等难题，简化办事程序，为重点项目创造良好、宽松的建设环境。

（二）抓产业发展，促进经济转型升级  按照“一产发展生态化、庄园化”要求，不断优化农业产业结构。

扎实抓好秋粮中耕管理和晚秋作物种植，确保实现101万吨粮食生产目标。

加强烤烟生产管理，提高产量质量，努力完成102.2万担收购计划。

加快凤庆、耿马、沧源三个农业示范县建设。

  围绕“万元山、万元田、万元人”建设目标，抓好南汀河流域“三带”建设，加快推进临翔至双江5个现代农业产业园和新启动的42个庄园建设。

按照“二产发展绿色化、园区化”要求，认真落实省政府加快产业转型升级促进经济平稳较快发展的各项措施，促进工业提质增效，确保完成规模以上工业增加值120亿元。

  加快园区建设，力争全年工业园区固定资产投资达90亿元。

做好企业培育，确保30户企业升规。

按照“三产发展特色化、高端化”要求，加快服务业发展。

  以建设沧源国际旅游度假区为重点，加快旅游景区景点和旅游综合体建设。

不断完善城乡市场流通体系，争取建设农村集贸市场改扩建11个、大型批发市场2个、大型商贸流通企业2个、省级猪肉储备项目6个。

  支持现有限额以上商贸流通企业做大做强，力争今年“批零住餐”企业升限30户。

争取云计算中心项目落地。

加快发展金融保险、文化产业、社区服务、养老服务、康体休闲等服务业。

  （三）抓重点改革，增加动力活力  按照市委三届六次全会精神部署，紧紧围绕《市委全面深化改革领导小组2018年工作要点》，努力推进各项改革。

  一是着力推进生态文明制度建设。

启动“森林临沧”标准体系建设，编制修订城镇绿地系统规划，健全城镇园林建设及管护体制，全面实施“绿色图章”制度。

探索建立严格的环境保护机制，按照全省主体功能区规划，绘制全市主体功能区规划图。

  二是着力推进临沧边境经济合作区建设各项改革。

落实好省政府支持临沧边合区建设的25条政策，争取政策落地，用活用好。

组建临沧边境经济合作区党工委和管理委员会，科学设置运作模式，理顺管委会同省、市各部门的工作关系。

完善沿边开放合作机制，积极争取口岸升格、一口岸多通道、因公出入国境审批、边境旅游异地办证等政策。

  三是着力推进美丽家园建设相关改革。

抓好农村综合改革，加快培育农民专业合作社、家庭农场、农业庄园等新型农业经济组织，构建新型农业经营体系和服务体系。

开展农民财产权利评估、确权、登记、颁证等前期工作。

推进新型城镇化建设，建立居住证制度，全面放开城镇落户限制，推进农业转移人口市民化。

  四是在推进三大改革重点的同时，协同推进绿色产业发展体系建设、政府职能转变、财税体制机制、社会事业、医疗卫生等方面的改革，全面完成今年各项改革工作任务。

  （四）抓特色发展，推进新型城镇化建设  按照全市城镇化工作会议安排部署，加快编制《临沧市新型城镇化规划》，围绕“三线三区三化”发展布局，加快构建“一核两翼”城镇化格局。

深入推进农业转移人口市民化，促进农业转移人口充分享受城镇基本公共服务，确保完成农转城10万人的目标任务。

  加快推进城镇“一水两污”设施和城市综合体建设，确保2018年至2018年保障性住房等43个重大项目竣工，加快2018年保障性住房和棚户区改造、改善性商品住房、茶马古镇、临沧森林公园等50个在建重大项目进度，确保2018年新建4600套保障性住房尽快全面开工，加快推进2018年计划改造的8125户棚户区相关前期工作。

  加快美丽家园建设，加大园林城市创建力度，着力实施好园林城镇建设。

开展城乡人居环境提升行动，完成旧城改造100万平方米、农村危房改造4万户，重点打造100个美丽村庄。

  （五）抓招商引资，提升对外开放水平  立足加快推进桥头堡临沧前沿窗口建设，积极争取把临沧纳入国家建设丝绸之路经济带、21世纪海上丝绸之路“一带一路”重大战略。

认真落实好省政府支持边合区建设的25条优惠政策。

着力加强园区建设，继续完善基础设施，强力推进园区道路、供水、供电、供气及绿化亮化等基础设施建设。

继续抓好沿边金融改革试点工作，提高沿边开放金融服务水平。

  围绕边合区、滇中产业聚集区（新区）临沧产业园和全球华商创业园等建设，组织策划一批专业性、针对性强的招商推介活动，积极参加“东博会”、“泛珠会”、“厦洽会”等国内重大交流活动，办好“亚洲微电影艺术节”、临沧边境经济贸易交易会等活动。

确保全年招商引资实际到位资金达540亿元、新签约项目开工率达50%以上。

  （六）抓财税金融，增强资金保障  充分发挥财税金融的支持作用，增强保障能力。

加大税源培植和税收征管工作力度，推进财政收支增长，优化支出结构，加大对民生和重点项目的保障力度，严格控制“三公经费”等一般性财政支出。

  加强银政银企合作。

利用好建设沿边金融综合改革试验区政策，加强与省级行沟通衔接，协调重大项目、重点企业银行贷款，确保金融机构新增融资80亿元。

开源节流，提高财政资金使用效率。

加强财税工作，培育拓展税源。

  加大向上争取项目、资金支持力度，增强工作主动性，创新工作方