加油站规范化管理考评细则.docx
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加油站规范化管理考评细则
加油站规范化管理考评细则
《中国石油化工股份有限公司加油站规范化治理考评细则》讲明
一、本细则依据《加油站规范化治理长效机制文件汇编》、《加油站治理规范》、《中国石化易捷便利店运营手册（试行）》等制定，包含十个方面（10方面、71款、339条）。
二、本细则设定满分为1000分，各方面分值：
规范化服务100分、站容站貌80分、经营治理120分、财务治理120分、数质量治理120分、安全治理100分、设备治理100分、信息治理60分、非油品治理120分、其它80分。
三、本细则采纳扣分制，考评时依据各条目扣分标准进行扣分。
四、各方面的考评内容设定了权重，即扣分的上限，考评内容的最高扣分为权重分。
五、本细则作为加油站达标创星考评的依据，部分条款设定为否决项。
为对加油站治理水平进行综合评判，在考评过程中，如显现否决项，其他项仍按细则进行评分，便于整改。
中国石油化工股份有限公司加油站规范化治理考评细则
一、规范化服务（100分）
序号
内容与权重
评分细则
1－1
外表仪容
（15分）
1.职员未按主管公司的统一规定着装，每人扣3分。
2．职员染怪发，男职员留长发、长胡须，留长指甲，每人每项扣1分。
3．职职员作时戴墨镜，每人扣2分。
4．女职员长发不束起，披肩散发，化浓妆，每人扣1分。
5．职职员装有明显污渍或破旧，每人扣2分。
1－2
胸徽臂章
（5分）
1．职员上岗未佩戴胸徽，每人次扣2分；佩戴不规范，每人次扣1分。
2．站长和安全员上岗未佩戴臂章，每人扣2分；佩戴不规范，每人扣1分。
1－3
服务语言
（15分）
1．职员接待顾客时未主动咨询候，每人次扣3分；未使用文明用语，每人扣3分。
2．为客户结算时，未唱收唱付，每人次扣2分。
3．对客户提出的疑咨询，冷眼相对或推诿回避的，每人次扣5分。
1－4
形体动作
（15分）
1．职员站姿不规范，倚靠墙物、插兜、抱肩、拢袖，每人次扣3分。
2．职员坐姿不端正、前俯后仰、东倒西歪、摇腿翘脚，每人次扣3分。
3．营业时有车辆进站，罩棚下无职员服务，扣5分。
4．职员引车动作不规范，单手、单指指点顾客，每人扣5分。
1－5
加油操作
（20分）
1．加油操作未灵活运用加油“八步法”，每人项扣3分。
2．未熄火加油，每车扣20分。
3．职员加注油品冒、洒油，每人次扣5分。
4．职员加油时品种、数量有误，每人次扣5分；钞票票找零不正确，每人次扣5分。
5．职员未做到“加一看二照管三”，每人扣3分。
6．限车号加油卡客户加油时，未按限制信息加油，每人次扣20分。
1－6
遵章守纪
（15分）
1．职员上班时刻脱岗、睡岗，每人扣5分。
2．职员在站内吸烟、饮酒上岗，每人扣5分。
3．职员在加油或卸油区域使用手机，每人扣15分。
4．职员在岗期间做与工作无关的事，每人扣3分。
1－7
服务治理
（15分）
1．未按规定提供服务项目，每缺一项扣5分。
2．车辆到位后至开启油枪的时刻超过1分钟，每次扣5分。
3．交接班中断加油作业时刻超过5分钟，每次扣5分。
4．未公布客户服务电话95105888、95105988，扣5分。
5．对顾客提出的异议推诿、拖拉、无结果，扣10分。
6．站方有责任投诉事件，扣10分。
二、站容站貌（80分）
序号
内容与权重
评分细则
2－1
形象标识
（8分）
1.形象装饰（图案、文字、色彩、警示标识、指示牌等）不符合《中国石油化工股份有限公司加油站形象识不手册》的规定，每处扣2分。
2.罩棚檐口不清洁，每项每面扣2分；程度较轻，每项每面扣1分。
3.罩棚立柱、顶棚不清洁，面积存计大于1平方米，每项每面扣2分；程度较轻，每项每面扣1分。
4.墙面不清洁，面积存计1平方米以上，扣2分；1平方米以下，扣1分。
5.罩棚顶部安装有固定的横幅、标牌、广告，每处扣5分。
2－2
物品摆放（10分）
1．加油站物品未按规定摆放，杂乱无章，每处扣2分。
2．营业室内、外墙壁上悬挂规定之外的牌匾、饰物，每件扣2分。
3．标牌、制度和宣传画，悬挂、张贴无序，每处扣2分；未经主管部门同意，擅自悬挂、张贴标牌、制度和宣传画，每处扣2分。
4．文件柜内资料未按规定整齐分类归档，摆放无序，扣3分。
5．便利店货架摆放非销售物品（私人物品），每件扣2分。
6．职员交通工具未停放在指定地点，每车次扣2分；停放杂乱无章，每车次扣1分。
7．卫生用具未指定地点摆放整齐，扣3分。
8．物品摆放阻碍人员、车辆出入和安全，扣5分。
2－3
站内卫生（20分）
1．加油站未建立环境卫生责任制，扣5分；卫生责任制度未落实，扣3分。
2．站内室外地面不清洁、有杂物、有明显油污或地面严峻破旧，每处扣2分。
3．玻璃、门窗有污渍、破旧，室内有积尘和蛛网，每处扣2分。
4．标识、标牌有破旧、有积尘和严峻褪色，每块扣2分。
5．加油机内外有积尘、油污或明显锈蚀，每台扣2分。
6．卫生用具不清洁，每件次扣1分。
7．多功能服务台、移动式户外广告牌、广告灯箱、油品价格牌不清洁，每处扣2分。
8．便利店商品表面有灰尘、污渍，扣5分。
9.便利店有关设备设施清洁不到位，每处扣2分。
10.未定期清洗空调滤尘网和出风口，扣2分。
2－4
站内广告（8分）
1．未经上级批准，擅自设置宣传广告牌、横幅，每项扣8分。
2．广告牌、横幅等未定期爱护保养，内容残缺、有破旧、污渍或严峻褪色，每项扣2分。
2－5
照明亮化（8分）
1．照明灯具损坏不亮，每盏扣2分。
2．灯箱灯具残缺，每面扣2分。
3．灯具（灯箱）不按规定时刻开闭，扣5分。
2－6
绿化环保（8分）
1．未对绿化区枯死花卉植物及时清除，扣2分。
2．绿化区杂草丛生、有垃圾或杂物，扣2分。
3．含油污水未经隔油池处理，直截了当排出站外，扣5分。
4．站内垃圾未存放指定位置，未定期处理，扣3分。
2－7
卫生间治理（10分）
1．站内洗手间不对外开放，扣10分。
2．未设置醒目的洗手间标识牌，扣3分。
3．未设洗手池或整容镜扣2分；不清洁，扣1分。
4．洗手间未设换气扇或通风窗、换气扇损坏，扣2分
5．蹲坑（或坐便器）旁未配设纸篓，每缺一个扣1分。
6．洗手间不明亮、通风的，有明显异味，扣5分。
7．地面不清洁，有污水、污物，每项扣2分。
8．屋顶漏雨，扣3分；墙面及门窗有蛛网、积尘，每项扣1分。
9．便池内外有积垢，扣2分。
2－8
附属房治理（8分）
1．职员宿舍、更衣室物品摆放杂乱、不清洁，每项扣2分。
2．厨房不清洁，餐具、灶具、厨具等厨房设施未及时清洗，物品摆放杂乱，每具项扣2分。
3．锅炉房内物品摆放杂乱，摆放易燃物品，每具项扣2分。
三、经营治理（120分）
序号
内容与权重
评分细则
3－1
进货治理
（15分）
1．加油站擅自组织进货，扣15分。
（否决项）
2．非油品未按实收数量收货、退货无依据并不在POS机上确认，扣3分。
3．有POS机门店发生进销业务但未按规定于每日早、中、晚至少上传3次数据，扣3分。
4．不按规定时刻及时准确完成账表系统日结操作，每次扣5分。
3－2
销售治理
（30分）
1.加油站未经上级部门许可，发生私自赊销、预收款、代存代付等业务或私自与客户签订上述协议，扣30分。
（否决项）
2.未经批准，加油站替客户保管加油卡，扣10分。
3.加油站私自签订优待协议或擅自扩大优待客户范畴，每次扣20分。
4.加油站发生套取现金，每次扣30分。
（否决项）
5.加油机显现乱码时，连续加油，扣20分。
6.加油站将溢余油品擅自出售，私分货款，扣30分。
（否决项）
7.未按主管公司规定时刻营业，扣10分。
8.便利店私自为其他单位（或个人）代销账外商品，扣30分。
（否决项）
9.便利店销售商品不及时在POS机上录入，每次扣5分。
3－3
价格治理
（20分）
1.未在明显位置公布当日油价，扣10分。
2.便利店商品价签与系统显示价格不符，扣10分。
3.未按照主管公司规定的油品、非油品价格进行销售，扣20分。
4.正常情形下，调价时，未按照主管公司的规定及时进行价格调整，扣20分。
5.调价后未及时进行结算，未按调价前后填制《加油站交接班表》的，扣10分。
3－4
客户治理
（15分）
1.未按省分公司要求建立健全客户治理档案，扣10分。
2.未按月对重要客户进行维系，并做好记录，扣10分。
3.未及时处理客户投诉，并做好客户回访工作，每次扣10分。
3－5
加油卡治理
（30分）
1.未按《中国石化加油卡治理制度》办理加油卡业务，每人次扣3分。
2.违抗《章程》，未依据加油卡限制信息为客户提供加油服务，每人次扣3分。
3.使用用户卡替代职员卡进行加油操作套取现金，每人次扣10分。
4.发卡充值网点在办理开户、挂失、坏卡、客户资料修改、密码修改、重置时，未按要求核对和留存客户有效身份证明的，或留存的身份证明与系统信息不符的，每人次扣3分；
5.办理发卡、变更、挂失等业务，有关原始凭证关键信息填制不全、不符，无客户有效签章，每处扣2分；原始凭证保管不当发生丢失，每份扣3分。
6．发卡网点操作人员帐号、密码保管不善被人盗用的，每次扣20分。
7．发卡网点操作人员没有设置登陆密码、屏保等待时刻设置超过3分钟、屏保复原未设置密码,每次扣10分。
8、验泵卡没有由ME（或ME助理）统一治理，扣5分。
9、使用用户卡或职员卡加油做回罐处理，扣10分。
3－6
交接班治理
（10分）
1.领班未核对加油机累计码，计量罐存、交接双方未签字确认，扣5分。
2.交接双方未清点、核对整装油品和其它商品，双方未签字确认，扣5分。
3.领班未交接当班经营、治理、服务工作中的其它事项，扣5分。
4.交接班时，未在POS机上做班结，扣5分。
四、财务治理（120分）
序号
内容与权重
评分细则
4－1
字码数治理
（10分）
1.正常情形下，纸制《加油站交接班表》、管控系统和“零售账表系统”记录的加油机累计数与上一累计数不衔接的，扣10分。
2.处理加油机乱码、归零和更换电脑主板等，手续不全或无有关人员签字，每次扣20分。
（否决项）
4－2
“回罐油”治理
（5分）
1.发生油品回罐，没有填写油品回罐单或签字不齐全，每次扣3分。
2.“零售账表系统”、管控记录、油品回罐单中，数据不一致，每次扣3分。
4－3
自用油治理
（10分）
1.加油站发生自用油业务，无记录凭证，每次扣5分。
2.加油站自用油和公司车辆用油做回罐处理，每次扣10分。
4－4
移库治理
（10分）
1.未经上级主管部门批准，无“内部移库单”，加油站之间擅自进行油品移库，每次扣5分。
2.站间油品移库未按主管部门批准的数量执行或调出站与调入站有关账表数据不一致，每次扣5分。
3.未收到“商品调拨单”，便利店之间擅自转移商品，扣5分。
4.未经审核，便利店擅自向供应商退货，扣5分。
4－5
损耗调整
（10分）
1.月度损耗“核销数量”与上级主管部门审批的“核销数量”不相符的，每次扣10分。
2.未经上级主管部门审批自行调整库存，每次扣5分。
4－6
营业款治理
（25分）
1.加油站（发卡点）未设置投币式保险柜，扣5分。
2.投币式保险柜没有将钥匙与密码分开保管，扣20分。
3.非连续加油的情形下，职员持币数量超过主管公司规定，营业款未及时存放保险柜，每次扣5分。
4.正常情形下，现金盘点账实不符，扣10分。
5.未按要求登统《加油站营业款上缴台帐》，或未按要求在“零售账表系统”中录入营业款上交情形；上缴台账、“零售账表系统”记录数额与实际缴款单不一致，每次扣5分。
6.所收款项未按主管公司要求，足额及时存缴至指定银行，每次扣25分。
7.坐支、挪用营业款，每次扣25分。
8.修改销售报表数据，对销售金额、各类营业款项进行修改调整，每次扣25分。
（否决项）
9.用支票套取现金、发卡网点充值套现、发卡网点利用客户银行卡刷卡套现，每次扣25分。
（否决项）
10.客户使用支票购油时，加油站（发卡点）未经财务部门确认、款未到即付货或充值，每次扣10分。
12．便利店POS机钞票柜存放的现金超过主管公司规定的最高上限，扣5分。
13．便利店每日上缴营业款，当日POS机销售金额与商品销售日报表不一致，扣10分。
4－7
备用金治理
（5分）
1.备用金未专人保管，扣2分。
2.擅自将备用金用作现钞换零、日常费用、彩票兑奖之外用途，每次扣5分。
3.彩票兑奖未做台账记录，扣2分。
4－8
发票治理
（30分）
1.无专人领用、发放和保管发票，扣5分。
2.加油站未建立发票领、用、存记录，扣10分；有关内容登记不齐全，每处扣2分。
3.除当班需用的增值税发票外，空白增值税专用发票未按要求存放于保险柜内，扣5分。
4.班组之间进行交接班时，未按规定进行发票交接，扣5分。
5.虚开、倒卖发票，每次扣30分。
（否决项）
6.便利店销售商品未单独开具发票，或开具内容与实际销售项目不符，每次扣10分。
7.发票的客户名称必须注明，个人用户需写姓名或车号，未按上述规定执行，每次扣5分。
8.加油站开具增值税发票未按规定留存单位证明信、经办人授权托付书、经办人身份证复印件、加油或购便利店商品销售记录、税务登记证复印件，每次扣5分。
9.作废发票未按规定全份储存，未逐联加盖作废章或手写作废字样，每份扣2分。
4－9
账表治理
（15分）
1.未及时填制主管部门规定的手工账表单，每种扣5分；未及时上传规定的电子账表，每种扣5分。
2.账实、账账不符的，扣15分。
3.未按主管公司要求打印或留存有关账薄，每缺一种扣3分。
4.原始凭证未按期装订，每种扣2分。
5.未按要求进行有关信息系统日结，每次扣2分。
6.各类业务原始凭证审核签字不全，每次扣2分。
7.原始凭证填制缺项或填写、改错不规范，每处扣2分。
8.账、表资料不全，每种扣10分。
9.账、表资料未按规定装订，每种扣2分。
五、数质量治理（120分）
序号
内容与权重
评分细则
5－1
治理制度
（10分）
1.未按“升进升出”容量法进行数量治理和考核，扣5分。
2.未执行省市公司计量交接、质量治理等治理制度，扣5分。
5－2
持证操作
（10分）
1.计量员无计量员证上岗，扣5分；计量员证没有及时复检，扣3分。
2.计量员计量操作3处以上（含3处）不规范、有关帐表填制3处以上（含3处）错误、损耗分析不正确，每项扣5分。
5－3
计量器具治理
（20分）
1.加油站量油尺无检定证书，扣3分。
2.温差大的地区，需对进油进行体积修正的，未配备合格温度计，扣3分。
3.未配备试水膏，或试水膏无效，扣3分。
4.油罐未一罐一表，罐容表超出总不确定度范畴（罐容表总不确定度在±0.4％以内），未经有关职能部门校检和签章，超期使用，未注明安全容量，每罐每项扣3分。
5.油罐计量口未上锁或铅封，每罐扣3分。
6.液位仪未正常使用，每罐扣3分。
7.加油机无技术监督部门合格检定证书或超有效期使用的，每枪扣3分。
8.加油机检定合格标识未粘贴在加油机上，每枪扣1分。
9.加油机未在规定位置（流量器机械调整装置处、编码器与流量器连杆处、计控主板与机壳连接处）进行有效铅封，每处扣3分。
10.油罐汽车罐容表未经有关职能部门校检和签章或超期使用，每车次扣5分
11.对站内油罐车铅封未做到有效治理，扣5分。
5－4
数量治理
（25分）
1.日常计量治理中，有下列情形之一的，每项次扣5分。
1）未实行逐日计量。
2）单罐分罐账连续三天反映油品当日损耗率超过0.3％，且损耗量超出50L，未对该油品损耗作客观的缘故分析。
3）现场抽测油罐内水位超过50mm或乙醇汽油罐中含水。
4）油罐液位仪与手工计量比对，油高误差超过±2mm或水高误差超过±10mm。
5）每月未开展加油机自校工作，或发觉加油机超标，未及时按规定处理。
6）当月汽油或柴油体积损耗率超出省市公司核定指标。
（若省市公司没有核定指标，按照汽油0.30％、柴油0.09％作为核定标准）
2.加油站私自拆动、更换加油机电脑主板、计量器（否决项）,每枪每项扣25分。
3.利用校机、修理等项目进行虚假回罐（否决项），每次扣25分。
4.账实不符，虚报库存，隐瞒损耗或溢余，每个油品扣25分。
（一样情形下，现场盘点累计损耗量和《加油站分罐保管账》上日累计损耗量差异超过±100L范畴且差异率超过±5％范畴。
）
5.盘存工作，有下列情形之一的，每项次扣5分。
1）片区经理未组织月度盘存、地市公司财务、零管和数质量部门未参与季度盘存。
2）盘存不严格，未核对票证、商品账、实物、加油机销量，或数据有误。
3）片区经理和地市公司未对损耗情形进行审核。
5－5
质量治理
（15分）
1.运油罐车未做到专车专用，每次扣5分。
2.加油站对入罐油品未目测检验质量，或检验发觉专门，未按规定处理，每次扣5分。
3.轻质油品储存期超过三个月，润滑油（脂）储存期超过六个月，未进行检验，每个品种扣5分。
4.储油罐不进行定期清洗，油品清洁度不符合质量要求，每罐扣5分。
5.油品变号处理时，未能保证油品质量，每油品扣5分。
6.一年内上级公司未对加油站进行油样质量抽检，扣5分。
7.擅悠闲所售油品中掺兑添加物（否决项），扣15分。
5－6
监督检查及考核
（10分）
1.片区经理每月末对油罐汽车空满罐铅封、加油机计量器铅封、储罐计量口上锁或铅封、储油罐水高等进行检查，每项次扣3分；没对油品账实相符情形进行检查，每次扣5分。
2.每季度地市公司未对加油站数质量工作进行督查，未对加油站损耗情形进行通报，每次扣5分。
3.连续两个季度汽、柴油体积损耗率超出省市公司核定指标、地市公司未对加油站进行考核，每项扣5分。
5－7
油品接卸操作
（30分）
1.未使用《加油站卸油流程“十步法”程序检查表》，扣10分。
2.卸油前操作。
1）加油站验收显现超耗时，未按规定处理，每车次扣5分。
2）其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序检查表》的要求和程序规范操作，每欠缺一项扣3分。
3.卸油中操作。
1）卸油过程中，计量员未对油罐的计量孔、人孔、管道接口等处检查有无渗漏现象，每车次扣3分
2）计量员、油罐车驾驶员未在卸油作业现场做安全监护，或从事与卸油作业无关的情况，每车次扣20分。
3）油罐储油量超过油罐安全容量，每次扣20分。
4．卸油后操作。
1）计量员未上车认真检查油罐车是否卸净，每车次扣10分。
2）计量员未对油罐车出油阀门进行有效铅封，每车次扣10分。
3）其他未按《加油站卸油流程“十步法”程序检查表》的要求和程序进行规范操作，每欠缺一项扣3分
六、安全治理（100分）
序号
内容和权重
评分细则
6－1
安全组织
（10分）
1．未成立安全治理小组，扣5分；职责分工不明确、人员未及时更新的，每项扣3分。
2．未配备班组兼职安全员的，扣5分。
6－2
安全制度
（10分）
1.加油站无安全责任制、安全检查、安全考核、要害（重点）部位安全治理等安全治理制度的，每项扣5分。
6－3
安全教育及活动
（25分）
1．加油站职员未能做到“四明白四会”的，每人扣3分。
2．未及时传达上级有关安全治理的指示精神，未组织职员学习各级安全事故通报及未遂事故案例，每次扣5分。
3．未对新上岗、转岗职员进行岗前安全教育的，每人扣3分；未对进站修理、施工、促销等外来人员进行安全教育的，每人扣3分。
4.加油站职员未签订《安全承诺书》的，每人扣3分。
6－4
安全检查及预案
（25分）
1．未按规定进行日常安全检查的，每次扣5分。
2.未按照本站实际制定应急预案的，扣10分；未制定预案演练打算并按照打算进行演练的，每次扣５分。
6－5
安全标志（10分）
1.未设置进、出标识，每项扣3分。
2.加油操作区未设置禁烟、禁火、禁止使用手提电话的告示牌，每项扣3分。
6－6
隐患治理（10分）
1.对存在的咨询题和隐患，加油站能够整改但未整改，扣10分。
2.对加油站无力整改的咨询题和隐患，未书面向上级报告，扣5分；未采取有效防范措施，扣5分。
6－7
施工治理（10分）
1．加油站施工作业没有办理有关作业许可证（否决项），扣10分;许可证未按照规定储存的，扣3分。
2．加油站施工作业没有《加油站现场施工安全监督检查表》、《加油站现场施工安全监督检查台账》、《施工单位进站施工确认表》，每项扣3分；填写不规范，每项扣2分。
七、设备治理（100分）
序号
内容和权重
评分细则
7－1
差不多要求
（5分）
1．未指定专人负责设备治理，扣3分。
2．未定期进行设备检查和爱护，扣3分；检修、爱护无记录，扣2分；记录不全或不规范，每处扣1分。
3．未建立设备技术档案，扣3分；设备技术档案不健全，扣2分。
7－2
站房及罩棚 （5分）
1.加油站房和罩棚等建筑物未采纳避雷带（网）爱护，避雷带（网）少于2处引下线，无断接卡，扣3分。
2.营业厅、发电房、配电间、加油区等处未设置应急照明的，每处扣2分；应急照明灯不能正常使用的，每处扣1分。
3.营业室、休息间等场所内使用明火电炉等易引起火灾的电器，每处扣3分。
7－3
油罐及附件
（10分）
1．油罐附件不完好，每罐扣3分。
2．油罐、卸油口无油品品号标识，每处扣2分；汽、柴油卸油口未安装异型接头区分，每处扣3分。
3．油罐操作井盖无防碰撞火花措施，每罐扣3分。
4．通气管未安装阻火器或阻火器不通畅，每只扣3分。
通气管直径、高度不符合规定，每根每项扣2分。
5．钢质油罐接地点少于2处，扣3分；未设断接卡，每处扣2分；接地线与被接地设备的连接未用双螺栓连接，扣2分。
卸油区导静电接地装置失效，扣5分。
6．操作井内不整洁、有杂物、积水，每井每项扣2分；操作井内金属锈蚀严峻（见锈皮、锈斑、坑凹），每罐扣2分。
7－4
加油机治理
（10分）
1．加油机底部未用细沙填实，每台扣3分；连接加油机和管道的波浪管下端法兰或拉断阀埋入沙内，每台扣3分。
2．易磨损的机械部件表面不清洁、有灰尘，每台扣2分。
3．未定期检查加油机各个部位、零件的技术状况，扣2分；加油机及附件损坏的，每台扣3分。
４．加油机接地不符合整体防爆要求，每台扣5分。
7－5
消防器材设备治理（10分）
1．未按规定对消防器材进行定期保养，每件扣2分。
消防器材不符合使用要求，每件扣2分。
2．消防器材配置数量、摆放不符合规定，每个扣2分。
3．消防器材未落实“四定”治理，每件项扣1分。
4．消防沙配置数量、质地不符合规定，每项扣2分。
7－6
电气设备治理（15分）
1．爆炸危险区域内使用电气装置不符合电气整体防爆要求，每处扣5分。
2.防爆电气设备未每周进行检
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