2500吨野生食用菌加工建设项目可行性研究报告.docx
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2500吨野生食用菌加工建设项目可行性研究报告
2500吨野生食用菌加工项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目概况
1.1.1项目名称
2500吨野生食用菌加工项目
1.1.2建设性质
技术改造
1.1.3项目建设单位
项目业主：
九龙县林珍野生资源有限责任公司
法人代表：
陈忠林
所有制形式：
有限责任
单位地址：
九龙县呷尔镇团结上街
项目负责人：
陈忠林
1.1.4项目建设地点、规模、内容及建设期限
1、建设地点
甘孜州九龙县绵九街西巷子5号。
2、建设规模
年产野生食用菌2500吨
3、建设内容：
（1）新建厂房，改扩建年加工野生食用菌2500吨的加工基地及主要生产车间；
（2）辅助工程建设项目：
办公用房、冷藏库、质检中心、技术培训中心以及室外工程等。
4、建设期限
2006年11月——2007年11月，1年。
1.1.5工艺技术方案
本项目所生产的鲜品采用了保鲜加工技术，冰冻产品采用了速冻技术，干片产品采用了冷冻干燥技术，均属国内外先进加工技术，在最大程度上保持了产品的鲜度、颜色和风味，不添加任何防腐剂和化学药剂，保留了产品原有的营养成份。
1.1.6投资规模、资金构成及资金筹措
本项目总投资9000万元，其中固定资产投资4235.00万元，铺底流动资金4765.00万元。
企业资本金3000.00万元，申请银行贷款6000.00万元。
1.1.7项目效益状况
本项目符合国家相关产业政策,通过该项目的实施，将在确保九龙县丰富的野生食用菌等丰富资源的有效利用和有效保护的同时，加快农牧民脱贫致富进程，有利于促进农牧业生产的结构调整，有利于提高农产品的质量和效益，也有利于推动农业产业化进程，对繁荣农村经济、增加县财政收入、扩大出口贸易、解决待业青年的就业、促进农牧民小康进程，维护社会稳定，从而实现经济效益和社会效益双丰收。
1.2建设单位及法人情况
1.2.1建设单位简介
本项目的实施单位为九龙县林珍野生资源有限责任公司。
九龙县林珍野生资源有限责任公司成立于2001年４月，注册资金为1926万元。
公司除主要经营野生食用菌类及松茸的粗细加工、购销业务外，还从事酒店、石油加油站等业务。
公司下属野生食用菌开发公司是九龙县唯一的一家松茸收购加工企业。
在各级党委、政府及有关部门和社会各界的关心、支持下，公司的发展从小到大，从国内走向国际市场，从单一收购、外销及简单的粗放型加工，逐步向多品种、规模化、上档次的经验方式转变。
经过几年的努力，目前公司总资产已达到4576余万元，资产负债率30.38%。
近年来，公司实现销售收入上千余万元，年创汇200多万元，每年为国家缴纳140多万元税收。
公司现有固定员工100余人，季节性招收工人300多人。
公司连续几年被农业银行四川省分行评为“AA+”信用等级；2003年10月取得《中华人民共和国进出口资格证书》；2005年被四川省扶贫开发办公室，中国农业银行四川省分行命名为“省级扶贫龙头企业”；2006年4月，被中共甘孜州委、州人民政府命名为第二批州级农业产业化经营重点龙头企业，同时被九龙县委、县政府表彰为“农业产业机构调整的龙头企业”。
1.2.2项目法人简介
公司法人代表陈忠林。
出生在九龙县三岩龙乡，曾应征入伍，献身国防四载；退伍回家后曾担任九龙县三岩龙乡柏林村村委会主任。
改革开放后，辞去县体委工作，下海经商。
以600元人民币起家，从事虫草、松茸收购、销售，通过艰辛创业，至1988年拥有资产几百万元。
随后，又建成总投资100多万元的松茸冷冻库、干片烘干房、盐渍加工房、生产逐渐规范，并形成一定规模，同年与日本、韩国客商合作，将松茸产品打入日本、韩国市场，98年、99年、2000年分别赢利百万元以上。
在随后的几年里，陈忠林又先后投资修建了兴达加油站和龙海大酒店，都取得了很好的经济效益。
同时，他还投资了房地产开发业和矿产开发业。
2004年，与韩国东洋株式会社驻中国青岛事凯易食品有限责任公司签订产量高、效益明显的韩国雅坪辣椒的种植收购合同，形成产供销一条龙服务的经营体系。
陈忠林曾荣获四川省“创业之星”称号，获得了四川省总工会等十几个单位表彰的“四川省非公有制企业推广厂务公开、加强职工民主管理工作先进个人”并多次受到了州、县党委、政府及有关部门的表彰奖励。
1.3项目提出背景
野生食用菌一直是崇尚绿色保健、追求极品美食的人们的珍品佳肴。
许多野生食用菌都已经被证实有显著的防癌、抗癌疗效，其“三高一低”—蛋白质、氨基酸、维生素高，脂肪含量极低的特点使其倍受青睐。
随着国内外绿色消费的兴起，国际国内市场对绿色菌类食品的需求日益增加，多营养、多药效的野生食用菌，将更能受到国内外消费者的喜爱，国内外市场前景十分看好。
与此同时，国家实施西部大开发的战略以及中国正式加入世界贸易组织，使西部农业将面临新的机遇和挑战，加快调整农业结构，大力发展特色优势农业，推进产业化经营，是抓住机遇，迎接挑战的重要措施，将有利于带动一方经济的发展。
甘孜州特殊的地理气候条件，蕴藏有丰富的野生食用菌，主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产量达到5000-6000吨，其中，松茸年产达2500-3000吨以上。
九龙县地处四川省甘孜州东南部，幅员面积6770平方公里，地貌以高L峡谷为主，具有丰富的森林植被资源，雨量充沛，日照充足。
独特的自然环境和气候条件为野生食用菌和土特产品的生长发育形成了良好的生态环境。
大部分生长在海拔2000—4000米之内的无污染环境里，是高蛋白、低脂肪、多营养、多药效的绿色食品，特别是松茸它是野生食用菌中的珍品，含有丰富的维生素、蛋白质、氨基酸等人体必需的营养成分，不仅味道鲜美、而且长期食用可起到防癌、抗辐射、抗衰老、延年益寿，养颜美容的作用，深受国内外消费者的亲睐。
随着我国加入WTO后，国际贸易发生变化，国内外市场在对松茸产品的需求增大，市场竞争日益激烈，这就要求企业必须在不断扩大生产规模的同时，不断进行产品的加工和深度开发，提高产品质量和档次，走精深加工的道路。
1.4项目提出的主要依据
（1）、中共中央国务院2004年1号文件《关于促进农民增加收入若干政策的意见》
（2）、“十六大报告”中关丁农业和农村问题的指导精神
（3）、国务院总理温家宝同志在2003年1月7日召开的中央农村
工作会议上的讲话《认真贯彻十六大精神，为推进农村小康建设而奋
斗》
（4）、四川省国民经济与社会发展“十一五”规划
（5）、农业部《关于当前调整农业产业结构的若干意见》
（6）、农业部《大力推进和扶持农业产业化经营——关于农业产业化经营的调查报告》
（7）、国务院发展研究中心《农村经济结构调整四大方向》的研究报告
（8）、四川省2001年《关于实施我省农业和农村经济结构战略性调整的意见》
（9）、四川省《中共四川省委、四川省人民政府关于大力扶持龙头企业发展，加速推进农业产业化经营的意见》
（10）、《成都市市国民经济和社会发展计划纲要》
（11）、四川省人民政府关于加快发展农产品深加工与营销工作的意见
（12）、国家发改委、科技部、农业部《全国食品工业“十一五”发展纲要》
（13）、项目编制单位收集的有关资料
（14）、建设单位提供的相关财务审计报告建设单位提供的有关技术资料、财务基础数据及其它附件
1.5项目实施的有利条件
1.5.1政策环境
中共中央国务院2004年1号文件《关于促进农民增加收入若干
策的意见》中指出：
“农业产业结构调整要走精细化、集约化、产业化的道路，向农业发展的广度和深度进军，不断开拓农业增效增收的
空间。
要加快实施优势农产品区域布局规划，充分发挥各地的比较优
势，继续调整农业区域布局。
农产品市场和加工布局、技术推厂和质
量安全检验等服务体系的建设，都要着眼和有利于促进优势产业带的
形成。
并全面提高农产品质量安全水平。
”
国务院总理温家宝同志在2003年1月7日召开的中央农村工作会议上《认真贯彻十六大精神，为推进农村小康建设而奋斗》的讲话中指出：
“搞好农业结构调整，关键是抓好三个环节：
一是提高农产品质量安全水平。
二是推进优势农产品区域布局。
三足发展农产品精深加工。
发展农产品深加工特别是食品工业，不仅可以提高农产品的附加值，创造新的消费需求，而且可以扩大农村就业，增加农民收入，应当作为农业结构调整中带有方向性的一件人事来抓。
要坚持市场导向，统筹规划，合理布局，整体推进，重点突破，努力把农产品加工业提高到一个新水平，把食品工业发展成一个大产业。
”
以上关于农业方面的重要文件和重要讲话表明了农业发展必须依靠产业化发展，科技化发展。
同时也指出农业的出路在于向深度进军。
因此，本项目集产品加工、技术服务、销售为一体的产业化发展模式和依托先进加工技术走农产品科技化的道路是符合国家、地区的政策导向的。
1.5.2资源优势
本项目建设在甘孜州九龙县，区域内具有丰富的森林植被资源，雨量充沛，日照充足。
独特的自然环境和气候条件为野生食用菌的生长发育形成了良好的生态环境。
特殊的地理气候条件，蕴藏有丰富的野生食用菌，大部分生长在海拔2000—4000米之内的无污染环境里，是高蛋白、低脂肪、多营养、多药效的绿色食品，主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产500多吨，其中，松茸年产达100吨以上，是甘孜州松茸的主要产区之一。
甘孜州区域内主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产量达到5000—6000吨，其中，松茸年产达2500—3000吨以上。
本项目在原有的技术和设备的基础上，购进国外先进加工设备，采用国内先进技术，增加冰冻产品和干片产品生产线。
对野生食用菌进行精深加工。
扩大生产规模和产品品种，最大限度的保持了产品的鲜度、颜色和风味，阻止了营养成份的流失，更加能够适应国内外消费者对高档野生食用菌产品的需求。
1.6综合评价
1.6.1项目建设的必要性
企业以促进当地经济发展和自身发展需要为出发点，通过装备具有国内、国际先进水平的设备，采用国内外先进加工技术，使企业的产品向中高档产品发展，从而实现企业产品品种多样化，增强市场适应性的发展目标。
野生食用菌加工行业，其利润水平都较高，但在激烈的市场竞争中，虽然企业的现行产品属于国外市场需求量大，销路比较广阔，有一定的竞争能力。
但是由于产品加工深度不够，档次不高，限制了企业发展的空间。
尤其是随着人们生活水平的不断提高，野生食用菌需求的变化，使一般加工企业面临更多的发展困难。
从单一的盐渍产品到精深加工的冰冻产品和干片产品，既是技术的进步、设备的更新，又是品种的增加、档次的提升和市场竞争力的增强，同时还会使公司面向一个更高的台阶和更广阔的市场。
从野生食用菌加工技术进步和人们的需求变化的情况看，本项目的产品是野生食用菌加工产品的必然发展方向。
公司建设本项目将使公司的产品有更强的市场适应性和竞争力。
1.6.2项目建设的可行性
本项目确定的内容和产品方案符合国家产业政策和行业发展方向，具有广阔的市场前景和发展空间，对增强企业的竞争力具有重要的作用。
项目主要投资用于设备购置和安装，具有较高的投资良好性。
企业对资金筹措已落实了大部分，其后续资金也有一定的保障，因而项目的实施具有较好的资金基础。
项目的工程技术方案切实可行，原材料供应均有保证，各生产环节均采用了相应的消防、安全、卫生措施，虽有少量废水排放，但经过处理后不对环境造成污染。
本项目实施后将进一步推动当地经济的发展，并带动相关产业的发展，其社会影响是积极的。
项目的经济效益显著，财务评价的各项经济指标均高于行业基准效益。
项目的实施对扩大就业，推动内需，带动相关产业发展具有实际意义，其经济效益和社会效益是显著的。
综上所述，本项目的实施是完全可行的。
1.6.3项目技术的先进性
本项目的加工采用国内外先进技术。
对鲜松茸的保鲜加工，应用了生物技术与系统工程方法建立的以物理处理为主的综合保鲜技术，包括采前生物技术处理，采后预冷、低温除湿、物理抑酶处理、物理储备和气调包装冷藏等保鲜技术，通过控制鲜菇所处的环境条件来控制新陈代谢和腐败性微生物的活动，使之在一定的时间内保持产品的鲜度、颜色和风味不变。
对冰冻系列产品的加工所采用的是速冻的加工技术。
该技术冻结时间短，在冻结的过程中形成的冰晶颗粒小，对细胞的破坏性较小，温度下降迅速，能及时阻止冻结时食品分解，最大限度维持了产品质量。
对干片系列产品的加工所采用的冷冻干燥技术属于国内先进技术，冷冻干燥的特点是能够保持产品外观色泽均匀和形态的饱满，最大限度的保持了产品的色、香、味，并且各种营养成份不易流失，与此同时，这种技术加工的产品还有重量轻、体积小、复水快，干品吸水后基本恢复原状的特点。
1.6.4项目建设的经济合理性
本项目产品的原料供应量相当充足,并且原料质量较高,生产过程的整个流程采用的都是国内外先进的技术和设备,生产的产品品质完全符合国内外市场和消费者的绿色消费的要求,具有广阔的市场前景。
项目投产后，年均销售收入为33217万元，年均利润11552万元。
通过财务评价，该项目相关指标如下：
内部收益率155％>基准收益率10％．；财务净现值370551.8万元>0万元；投资回收期2.5年，低于行业基准回收期；生产能力盈亏平衡点10.48％<70％。
各项指标远高于行业最低要求。
因此，该项目财务评价结果良好，在经济上是可行的。
由此可见，本项目的从经济上分析是完全合理的。
1.7论证结论
本项目建设符合国家产业政策投资方向和西部大开发战略决策，符合国家和我省进一步推进农业产业化、大力发展农产品深加工业以及发展西部特色优势产业的政策规定。
项目建设条件良好，企业具备野生食用菌加工销售的经验，具备建立野生食用菌深加工基地的条件，项目建设规模适度，公司销售市场可靠，工艺技术先进，资本金落实。
项目能取得较好的经济效益和显著的社会效益。
1.8存在的问题及建议
存在问题：
项目业主是一家以收购野生食用菌进行加工的企业，加工环节的技术开发是企业产品质量的关键，同时本项目涉及较广的服务问题。
建议：
项目业主应充分认识到加工技术和向农户收购的原料质量数量保障问题的重要性，做好充分的准备，并采取以下措施以保障项目的顺利实施。
（1）、巩固技术基础，加强技术人员的培训，增强公司自身产品研发能力。
同时，保持与本地相关专业机构的联系，争取获得更多的技术支持。
（2）、加强同各个乡镇政府的联系，提高自身的信任度。
加大对农户的采集技术的培训，使与农户的订单协议能很好的执行。
1.9主要技术经济指标
主要经济指标
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
备注
1
建设规模
1.1
年产绿色野生食用菌
吨
2500.00
2
产品方案
2.1
松茸
吨
1500.00
2.1.1
鲜货
吨
300.00
2.1.2
盐渍
吨
750.00
2.1.3
冰冻
吨
200.00
2.1.4
冰片
吨
200.00
2.1.5
干片
吨
50.00
2.2
其他野生菌
1000.00
2.2.1
盐渍
吨
260.00
2.2.2
冰冻
吨
500.00
2.2.3
冰片
吨
200.00
2.2.4
干片
吨
40.00
3
原材料消耗
2430.00
3.1
鲜品
吨
300.00
3.2
盐渍产品
吨
1050.00
3.3
冰冻产品
吨
520.00
3.4
干片产品
吨
560.00
4
动力消耗
4.1
水
吨
15000
4.2
电
kwh
400000
5
建设指标
5.1
用地面积
亩
15.0
新征10亩
5.2
总建筑面积
M2
5500.0
6
企业定员
人
600.0
7
建设期
年
1.0
8
总投资
万元
9000.0
8.1
其中：
固定资产投资
万元
4235.0
8.2
铺底流动资金
万元
4765.0
9
资金筹措
万元
9000.0
9.1
其中：
资本金
万元
3000.0
9.2
银行贷款
万元
6000.0
10
主要财务指标
10.1
年销售收入
万元
34900.00
10.2
税金
万元
2729.1
10.3
净利润
万元
8261.7
10.4
投资利润率
%
137.01
10.5
投资利税率
%
167.33
10.6
内部收益率
%
136.0
10.7
财务净现值（ic=8%）
万元
369482.7
10.8
投资回收期
年
2.5
全部投资、税后
10.9
借款偿还期
年
2.5
包括建设期
10.10
盈亏平衡点
%
10.48
第二章市场预测
2.1市场调查分析
2.1.1产品市场供求现状
据统计，目前全世界的食用菌的种类共有2000多种，我国就有981种。
食用菌是中国农业中的一个重要产业，是种植业中仅次于粮、棉、油、果、菜的第六大类产品。
近年来，人们生活水平逐步提高，健康饮食意识日渐增强，同时随着国内外绿色消费的兴起，消费者对高蛋白、低脂肪、多营养、多药效的野生食用菌的消费量增大，国际国内市场对绿色菌类食品的需求日益增加，从中国食用菌协会提供的资料可以看出，从国外的数据上看，美国每年人均食用菌消费量为2.5千克；而法国为4.5千克；日本也达到了3千克，我国人均食用菌消费量有2千克左右。
松茸是近年来中国传统出口的重要珍稀食用菌产品之一，是世界少有的珍贵食用菌，必须是红松原始森林里才能生长。
日本经过50多年的上千次试验想用养植代替野生松茸都没有成功，使得这种松茸价值越来越大。
随着我国加入WTO后，国际贸易发生变化，国际市场在对松茸产品的需求增大，人们追求天然绿色食品的需求日益增强，这就为有效利用甘孜州丰富的松茸资源提供了广阔的国际和国内市场前景。
2.1.2产品市场前景分析
我国虽然是世界上栽培食用菌最古老的国家，食文化较长，但全国年人均消费量与世界一些国家消费差距较大，我国年人均消费不足0.5公斤，沿海地区可达1.0公斤以上，目前，香港年均最高达4.8公斤。
而美国年人均为1.5公斤，日本年人均为3公斤。
今后随着我国食用菌消费市场的扩大，产量增加，消费的前景是广阔的。
据不完全统计，由1996年食用菌年产量350万吨上升到2000年663万吨，食用菌生产迅速增长使我国成为世界上第一生产大国，菇类出口也是第一位。
野生食用菌一直是崇尚绿色保健、追求极品美食人们的珍品佳肴。
许多野生食用菌都已经被证实有显著的防癌、抗癌疗效，其“三高一低”—蛋白质、氨基酸、维生素高，脂肪含量极低直接引起了人们的青睐。
法国、意大利名菜中主要原料有许多珍贵食用菌。
西欧、北美以及东南亚等许多国家的食用菌产品，相当数量的产品都是从我国空运过去，应该说在国内外市场蕴藏了巨大的潜力。
2.2项目产品的市场竞争优势
2.2.1具有先进的加工技术和加工设备
本项目采用的野生食用菌加工技术均属国内外先进技术。
对鲜松茸的保鲜加工，应用了生物技术与系统工程方法建立的以物理处理为主的综合保鲜技术，能够在一定的时间内保持产品的鲜度、颜色和风味不变。
对冰冻系列产品的加工，项目使用了进口的速冻设备，采用了速冻的加工技术，在冻结的过程中形成的冰晶颗粒小，对细胞的破坏性较小，温度下降迅速，能及时阻止冻结时食品分解，最大限度维持了产品质量。
对干片系列产品的加工，项目使用了成套进口的冷冻干燥设备，采用了先进的冷冻干燥技术，保持了产品外观色泽均匀和形态的饱满，最大限度的保持了产品的色、香、味。
2.2.2具有质量优势
本项目产品具有高蛋白、低脂肪的特点，是多营养、多药效的绿色食品，特别是松茸它是野生食用菌中的珍品，含有丰富的维生素、蛋白质、氨基酸等人体必需的营养成分，不仅味道鲜美、而且长期食用可起到防癌、抗辐射、抗衰老、延年益寿，养颜美容的作用，深受国内外消费者的青睐。
本项目产品由于采用了先进的加工技术和加工设备，在加工过程中不添加任何防腐剂和其他化学药剂，能保持松茸的营养成分和鲜味，并延长储藏时间。
2.2.3具有区位优势
九龙县具有丰富的森林植被资源，雨量充沛，日照充足。
独特的自然环境和气候条件为野生食用菌的生长发育形成了良好的生态环境。
特殊的地理气候条件，蕴藏有丰富的野生食用菌，大部分生长在海拔2000—4000米之内的无污染环境里，是高蛋白、低脂肪、多营养、多药效的绿色食品，主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产500多吨，其中，松茸年产达100吨以上，是甘孜州松茸的主要产区之一。
2.2.4具有价格优势
野生食用菌在国外市场倍受青睐。
法国、意大利名菜中主要原料有许多珍贵食用菌。
在日本，素有“蘑菇之王”著称的松茸，市价零售鲜品是600美元一斤；风靡法国的美味牛肝菌，一斤在当地零售价近100美元。
而本项目产品的原料收购价格每公斤仅80至120元人民币，产品销售过程有很大的利润空间。
2.3市场风险分析
本项目产品的风险主要体现在销售过程中的销售价格受国际市场即时的销售价格波动影响较大。
但国内外市场对绿色野生食用菌需求日益增大的现状决定了本项目产品的国际市场销售价格将渐渐的趋于稳定。
同时本项目产品迎合了国内外消费者对绿色营养菌类食品的需求，具有广阔的市场前景。
价格与需求的正比例关系决定了本项目产品的市场风险较小。
2.4价格预测、销售方案及策略
2.4.1价格预测
近年来，由于野生食用菌的很多产区都由于污染、气候等原因，造成了野生食用菌的质量不符合国际市场的要求，影响了产品的销售价格。
而本项目产品从原料的采集到加工和包装全过程都采用国内外先进的工艺和技术及设备，保证了产品鲜度，有效防止了加工过程中营养成份的流失，同时不添加任何防腐剂和化学药剂，更符合日本、韩国及其东南亚地区市场和要求，在国际市场的销售价格将呈上升的趋势。
2.4.2销售方案
本项目产品主要分为松茸系列产品和其他野生食用菌系列产品两大类。
根据市场调研和目前的消费习惯分析，具体的产品品种及产量见表2—1：
表2—1野生食用菌产品表
序号
产品名称
单位
年产量
1
松茸
t
1500
2
其他野生菌
t
1000
2.4.3销售策略
1、目标市场
国内：
近期主要是国内大中城市，主要为四川、云南、北京、上海、广东等二十个省市；
国外：
以日本、韩国、澳大利亚等国家为主。
2、销售渠道
九龙县林珍野生资源有限责任公司已在大中城市建立了销售渠道，产品在国内主要通过专业市场、超市以及连锁企业等方式销售。
在国外市场采取直接出口和代理方式销售。
第三章资源条件评价
3.1资源概况
3.1.1资源可利用情况
该项目所需的资源主要是甘孜州野生食用菌。
甘孜州区域内独特的自然环境和地理位置，十分适宜野生食用菌的生长繁殖，主要有松茸、猴头菌、大脚菇、鸡宗菌等几十种，质优量大，年产量达到5000-6000吨，其中，松茸年产达2500-3000吨以上。
3.1.2外部配套条件落实情况
本项目的原料主要采用向当地农牧民收购的形式收集。
项目建设单位在当地各个行政县设有原料收购点，定期定点收购，有的地区还与农户签有
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