清原满族自治县大伙房水源保护区管理办公室单位部门预算.docx
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清原满族自治县大伙房水源保护区管理办公室单位部门预算
清原满族自治县大伙房水源保护区管理办公室单位部门预算
（2019年）
目录
第一部分清原满族自治县水源办单位概况
主要职责及机构设置情况
第二部分清原满族自治县水源办单位2019年部门预算表
第三部分清原满族自治县水源办单位2019年部门预算情况说明
1、收支情况较上年增减变化情况说明
2、机关运行费安排情况说明
3、政府采购安排
4、“三公”经费预算及增减变化情况说明
5、预算绩效说明
6、政府购买服务说明
7、国有资本经营预算说明
第四部分名词解释
第一部清原满族自治县水源办单位概况
主要职责及机构设置情况
1、组织协调本行政区大伙房水源地保护管理工作；
2、制定本行政区大伙房水源地保护规划并监督实施；
3、监督协调有关部门加强对水源地的保护；
4、研究解决本行政区大伙房水源地保护工作中遇到的突出问题；
5、承办县政府、市水源办交办的其他工作。
第二部分清原满族自治县水源办单位
部门预算表（见附表）
第三部分清原满族自治县水源办单位
2019年部门预算情况说明
一、关于清原满族自治县XXX水源办单位2019年收支预算的总体说明
按照综合预算的原则，县水源办单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：
财政拨款收、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他收入；支出包括：
工资福利支出、商品和服务支出、行政单位医疗、住房公积金、基本养老保险、职业年金等。
清原满族自治县水源办单位2019年收支总预算32.6万元。
1、收支情况较上年增减变化情况说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
2、机关运行费安排情况说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
3、政府采购安排情况说明
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
4、“三公”经费预算及增减变化情况说明
2019年“三公”经费预算数XXX万元，其中：
公务接待费XXX万元；公务用车购置及运行费XXX万元。
较上年情况XXXXXXXXXXXXXX。
5、预算绩效说明
按照“具体、量化、可操作”原则，明确项目的预算绩效目标，严格执行预算绩效目标，积极采取措施保证绩效目标的顺利完成，当绩效运行目标与预期发生偏离时，要及时采取措施予以纠正。
6、政府购买服务说明
2019年本部门没有政府购买服务支出
7、国有资本经营预算说明
2019年本单位没有国有资本经营收支
第四部分名词解释
1.财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金（不含基金）。
2.基本支出：
指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.行政事业性收费收入：
指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
5.政府性基金收入：
反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
6.其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
7.“三公”经费：
指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.XXXXXXXXX（类）XXXXXXXXX（款）XXXXXXXXX（项）：
反映XXXXXXXXXXXXX。
9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.……
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