设备监造大纲.docx

设备监造大纲.docx

《设备监造大纲.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《设备监造大纲.docx（24页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

设备监造大纲

设备监造大纲

设备监造大纲

1000t/d褐煤干燥装置设备监造大纲

1总则

1.1为了确保1000吨/天褐煤干燥装置设备的制造质量，对重要设备制造进行有效监造，保证设备到达现场后能顺利安装、调试和投产，实现褐煤干燥示范装置一次成功投运和安全可靠运行。

1.2设备监造是指根照设备供货合同，按照国家有关法规、规章、技术标准、对设备制造过程的质量实施监督。

1.3设备的制造质量由设备制造单位（以下简称制造单位）全面负责，设备监造并不减轻制造单位的质量责任，也不代替对设备的最终质量验收。

监造人员对被监造设备的制造质量承担监造责任。

2编制依据

国质检质联[201*]174号《设备监造管理暂行办法》DL/T586-201*《电力设备监造技术导则》设备订货合同的技术协议设备技术文件和图纸

设备制造相关的质量规范和工艺文件3监造范围

3.1主装置钢结构

3.2干燥炉、热解炉、激冷盘3.3精制钝化装置3.4锅炉

3.5压力容器3.6各类大型容器3.7大型风机3.8旋风分离器3.9大型变压器3.10大型电动机

4监造内容

4.1审查制造单位质量保证体系；

4.2审查制造单位施工组织设计和进度计划；4.3审查原材料、外购件质量证明书和复验报告；4.4审查焊接工艺评定和焊接作业指导书

4.5审查特种作业人损资质证书。

如焊工、理化及无损检测人员、热处理人员等。

4.6施工技术文件和质量验收文件4.7质量检查验收报告

4.8现场见证（外观质量、规格尺寸、制造加工工艺等）；4.9停工待检点见证

5监造组织机构和人员配置5.1监造机构和人员配置5.1.1领导小组组长：

李石湘副组长：

何曙光

成员：

欧阳苍松周新良吴小华赵红宇

5.1.2监造工作小组组长：

周新良

副组长：

吴小华赵红宇

成员：

张平匡拥军曾劲松侯鹏飞程金民张卫东外聘2人（主要负责对主装置、精制钝化装置、钢结构的驻厂监造和进度协调）5.2监造机构岗位职责5.2.1监造领导小组职责

5.2.1.1确定项目监造机构人员的分工和岗位职责；5.2.1.2主持编写项目监造大纲；5.2.1.3检查和监督监造人员的工作，根据工程项目的进展情况可进行人员调配，对不称职的人员应调换其工作；

5.2.1.4主持监造工作会议，签发监造机构文件。

5.2.2监造工作小组职责

5.2.2.1负责编制设备监造计划；5.2.2.2负责编制各设备的监造方案；5.2.2.3负责监造工作的具体实施；

5.2.2.4定期向监造领导小组汇报监造工作实施情况，对重大问题及时向监造领导小组汇报和请示；

5.2.2.5根据监造工作实施情况做好监造日记；5.2.2.6负责监造资料的收集、汇总及整理；

5.2.2.7负责编写监造月报、监造工作阶段报告、专题报告和项目监造工作总结。

6监造资料6.1监造日记

由监造人员编写，记录每天监造检查工作内容及相关情况。

在监造过程中，如发现、发生质量问题，监造人员应及时通知制造单位进行处理，并组织相关人员分析原因，制定整改措施和预防措施，并监督整改和预防措施的执行。

同时将相关情况以书面形式向监造领导小组汇报。

6.2质量监造周报及月报

监造工作小组每周一向监造领导小组提交上周的“质量监造周报”，每月5日前提交上月“质量监造月报”，全面反映设备监造过程中的质量情况、进度情况及问题处理情况。

“质量监造周报”和“质量监造月报”具体内容包括：

1）设备制造进度情况2）质量检查的内容

3）发现的问题及处理方式

4）前次发现问题处理情况的复查5）监造人、时间等其他相关信息6.3质量监造报告

6.3.1每个设备的监造工作全部完成后，设备监造人员在7在内向监造工作小组提交“设备制造质量监造报告”。

6.3.2所有设备的监造工作全面完成后，监造工作小组在15日内向领导小组提交“1000t/d褐煤干燥装置设备制造质量监造报告”。

6.3.3监造报告的主要内容：

概况、监造工作依据、监造人员组成、监造工作简述、监造过程中发现的主要问题及处理、监造结论等。

7监造工作方法7.1文件见证R点

监造人员审查设备制造单位提供的文件。

内容包括原材料、元器件、外购外协件的质量证明文件，施工组织设计、技术方案、人员资质证明、进度计划，制造过程中的检验、试验记录等。

由监造人员对符合要求的资料予以签认。

7.2现场见证W点

对复杂的关键工序、测试、试验要求进行旁站监造，制造单位提前通知监造人员，监造人员在约定的时间内到达现场进行见证和监造。

现场见证项目应有监造人员在场对制造单位的试验、检验等过程进行现场监督检查，对符合要求的予以签认。

7.3停工待检H点

指重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。

停工待检项目必须有监造人员参加，现场检验签证后方能转入下道工序。

7.4日常巡检

监造人员现场检查制造单位执行工艺规程情况、工序质量情况、各种程序文件的贯彻情况、不合格品的处置情况以及标识、包装和发运情况。

7.5监造会议

根据设备监造需要，监造机构或监造人员组织召开相关单位、人员参加的协调会议。

7.6质量问题的处理

在设备制造过程中，如发生质量问题，监造人员应及时通知制造单位处理，并组织有关单位分析原因，制定整改措施和预防措施，并监督整改和预防措施的执行。

同时将相关情况以书面形式报告监造领导小组。

7.7制造单位应根据设备供货合同的要求，在质量见证点实施前及时通知项目部和监造人员参加见证。

R点随着制造过程中质量记录的产生随时由监造人员进行文件见证，W点、H点在预定见证日期以前（H点不少于5天，W点不少于3天），制造单位应通知监造人员或用户。

如制造单位未按规定提前通知，致使监造人员不能如期参加现场见证，监造人员有权要求重新见证。

7.8监造人员未按规定程序提出变更见证时间而又未能在规定时间参加见证时，制造单位将认为监造人员放弃监造，可进行下道工序。

W点则转为R点见证；但H点没有项目部书面意见时，制造单位不得自行转入下道工序，应与项目部联系商定更改见证日期。

如更改时间后，监造人员未按时到达，即H点可转为R点随后进行见证。

监造人员在收到制造单位见证通知后，应及时参加见证，如不能及时参加，则要向制造单位提出变更见证时间或向工作小组组长提出另派监造人员参加。

扩展阅读：

设备监造大纲正式版

监理投标文件

设备监造大纲

批准：

审核：

编制：

宁夏恒安建设监理咨询有限公司

二○○八年十月十二日

1对国网监造大纲的理解……………………………………………11.1名词定义…………………………………………………………11.2监造依据…………………………………………………………21.3监造责任…………………………………………………………21.4工作范围和内容…………………………………………………21.5监造目标…………………………………………………………21.6见证方式…………………………………………………………32监造工作目标、措施………………………………………………32.1目标体系建立情况………………………………………………32.2监造措施…………………………………………………………33技术管理情况………………………………………………………53.1监造工作程序………………………………………………………53.2监造工作方法………………………………………………………73.3监造人员的工作职责……………………………………………104拟配备资源情况…………………………………………………115关键人员的资格和能力…………………………………………115.1总监资格业绩……………………………………………………115.2项目团队资格业绩………………………………………………12

6监理管理工作创新思路…………………………………………167现场协调经验和能力……………………………………………177.1监理单位与个有关单位之间的协调……………………………177.2协调方式…………………………………………………………197.3协调方式…………………………………………………………208服务承诺…………………………………………………………209建议………………………………………………………………229.1准备阶段工作建议………………………………………………229.2实施阶段工作建议………………………………………………229.3收尾阶段工作建议………………………………………………22

国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

设备监造大纲

1对《国家电网公司集中规模招标主要设备监造大纲（试行）》的理解

1.1名词定义

1.1.1项目单位：

国家电网公司集中规模招标的主要设备的订货方。

1.1.2监造单位：

受国家电网公司委托实施集中监造的单位。

1.1.3制造单位：

在国家电网公司集中规模招标中中标的设备供应商。

1.1.4技术资料：

与监造单位监造的设备有关的、在设备制造过程中的技术文件（包括本设备技术协议、设计文件、工艺标准、作业指导书等）。

1.1.5项目经理/项目总监：

由监造单位指定完成本设备监造任务的负责人。

1.1.6监造工程师：

由监造单位指定完成本设备监造任务的专业技术人员。

1.1.7设备采购合同：

项目单位与制造单位签订的设备订货合同。

1.1.8现场见证（W点）：

对于复杂的关键工序、测试、试验要求监造人员在现场见证点。

1.1.9文件见证（R点）：

需要进行文件见证的质量管理点，由监造人员查阅制造单位的技术文件、试验记录、试验报告、包装储运规定和配套件等合格证明等，可以不在现场见证。

1.1.10停工待检（H点）：

重要工序、关键的试验验收点，制造单位必须提前通知、等待监造人员或项目单位代表在场时进行见证。

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第1页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

1.2监造依据1.2.1监造委托合同；

1.2.2项目单位与制造单位签订的设备采购合同（含技术协议等附件）；

1.2.3设备相关的国际/国家/行业标准/公司标准；1.2.4监造大纲、监造实施细则以及制造单位企业标准；1.2.5国家和行业的有关设备监造的法规、规定；1.2.6宁夏恒安建设监理咨询有限公司质量管理体系文件。

1.3监造责任

设备的制造质量由制造单位全面负责；集中监造并不减免制造单位的责任，不代替项目单位对设备的质量最终验收，监造单位依据与委托单位签订的设备监造服务合同/协议，对监造设备的制造质量等工作承担监造责任。

1.4工作范围和内容

1.4.1工作范围：

对监造设备在制造过程中进行质量、进度、付款控制，审核设备制造过程中的试验与检验大纲和方案,参加设备制造过程的试验与检验,以及协助项目单位进行设备采购合同的信息管理和协调有关单位的工作关系。

1.4.2工作内容：

针对具体监造设备由监造单位根据技术协议及相关技术文件制订《监造实施细则》，提交项目单位并与制造单位议定后实施。

1.5监造目标

监督制造单位保证项目单位设备采购合同中技术协议的技术参数全部达到要求，设备的制造质量责任得到完全的履行。

见证率100%，总结率100%，信息沟通率95%以上。

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第2页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

1.6见证方式

采用对设备制造和生产全过程跟踪，包括原材料验收、工艺流程、制造加工、检验、试验、包装等进行见证、确认的方式进行监督。

监造方式一般采用现场见证（W点）、文件见证（R点），以及监造单位专门规定停工见证（H点）。

2监造工作目标、措施

2.1目标体系建立：

根据实际情况，制定出具体控制目标。

2.2监造措施

2.2.1监造质量控制措施

监造过程中采用相关文件见证与现场见证相结合等方式。

2.2.1.1查验设备主要原材料、外购组配件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及制造单位提交的检验资料；对制造单位的质量管理体系和有关的技术资料进行审查，提出审查意见。

要求/建议制造单位澄清或纠正，以便预防根本性的质量缺陷；

2.2.1.2确认制造单位各制造阶段检验及试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段；

2.2.1.3审核设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告；

2.2.1.4查验主要件的生产工艺设备、操作规程、检测手段、测量试验设备和有关人员的上岗资格、设备制造和装配场所的环境；

2.2.1.5在制造现场对主要及关键组配件的制造工艺、工序和制造质量进行检查与确认；

2.2.1.6监督制造单位的设备装配和整体试验等过程；2.2.1.7检查设备包装质量和资料清单并监督装车情况；

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第3页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

2.2.1.8对监造过程中发现质量问题/缺陷的处理：

2.2.1.8.1凡出现任何不符合设备采购合同规定和已经确认的技术标准/技术文件要求的项目均视为质量问题，可及时纠正、修复后仍不影响和降低设备性能的，为一般质量问题/缺陷，否则为重大质量问题/缺陷。

2.2.1.8.2当出现质量问题/缺陷后，监造工程师要及时查明情况，并向制造单位相关部门发出书面整改通知单，要求制造单位认真分析原因，提出修复和纠正的意见，并将分析和处理意见反馈给监造工程师；监造工程师要及时将情况以书面形式详细、客观地按规定上报；监造工程师应了解质量问题/缺陷的产生原因、处理方案，并跟踪处理结果，直至符合要求为止。

2.2.2监造进度控制措施

根据设备采购合同中设备交货期要求，随时掌握设备设计、排产、加工、装配和试验进展情况，督促制造单位按合同要求如期履约。

2.2.3监造费用控制措施

根据设备采购合同中规定的有关付款节点和监造有关要求，监造工程师应核查制造单位在设备或该节点的主要组配件工作完成情况，经确认满足要求后，在付款节点条件见证确认表上签字。

2.2.4档案与信息管理措施2.2.4.1信息管理要达到：

2.2.4.1.1信息沟通渠道畅通，确保信息能传达到需要信息的人或部门；

2.2.4.1.2信息应及时传递，一般信息按有关规定期限完成，紧急事项的信息即时处理；

2.2.4.1.3信息要做到准确。

2.2.4.2信息沟通内容，主要是设备在制造过程中有关质量、进度、

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第4页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

设备采购合同执行等方面情况，以及制造单位的动态情况。

通过信息沟通，使项目单位或有关部门及时准确了解设备制造过程情况。

2.2.4.3信息沟通方式有：

2.2.4.3.1电话、传真、电子邮件；2.2.4.3.2监造信息网；2.2.4.3.3监造工作简报；

2.2.4.3.4设备监造工作联系单、专题报告；2.2.4.3.5设备监造工作总结。

2.2.5组织协调措施

当发生制造单位对监造设备与该设备采购合同有更改时，如原材料的型号、规格、供货商、设备的主要技术性能参数、主要外购件的品牌、规格/型号、供货商等，应及时向制造单位指出，并同时通知项目单位，由项目单位与制造单位协商、解决。

3技术管理情况3.1监造工作程序

3.1.1熟悉设备图纸、技术标准、制造工艺以及设备供货合同中的有关规定。

3.1.2编制《设备监造实施细则》，经总监理工程师审核批准并报委托人确认后实施。

3.1.3核查设备承包单位提供的生产计划和有关质量体系，并提出核查意见。

3.1.4核实设备承包单位主要分包方的资质情况、实际生产能力和质量管理体系是否符合设备供货合同的要求。

3.1.5熟悉设备承包单位的检验计划和检验、试验要求，确认各制造

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第5页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

阶段检验、试验的时间、内容、方法、标准以及检测手段。

3.1.6对设备制造过程中拟采用的重大新技术、新材料、新工艺的鉴定和试验报告进行审核、签署意见，并通知委托人予以确认。

3.1.7查验主要零件的生产工艺设备、操作规程和有关人员的上岗资格，并对设备制造和装配场所的环境进行查验。

3.1.8对制造设备的主要原材料、外购配套件、毛坯铸锻件的证明文件及检验报告和外协加工件、委托加工材料的质量证明以及设备承包单位提交的检验资料进行查验。

3.1.9对设备制造过程进行监督和抽查，深入生产场地对所监造设备进行巡回检查，对主要及关键零部件的制造质量和制造工序进行检查与确认。

3.1.10设备监造人员按照设备承包单位检验计划和相应标准、规范的要求，监督设备制造过程的检验工作，并对检验结果进行确认。

如发现检验结果不符合规定，应及时通知设备承包单位进行整改、返工或返修；对当场无法处理的质量问题，监理人员应书面通知制造单位，要求暂停该部件转入下道工序或出厂，并要求设备承包单位处理；当发现重大质量问题时，必须立即向设备承包单位出具书面停工通知，并及时报告委托人。

3.1.11监督设备承包单位的设备装配和整体试验等过程。

3.1.12按设备制造合同的规定核实设备承包单位提交的制造进度付款单，提出核实意见，报总监理工程师批准后开据有关证明，提交委托人，作为委托人向设备承包单位支付设备款的依据之一。

3.1.13定期向委托人提供监造工作简报，通报设备在制造过程中加工、试验、总装以及生产进度等情况。

3.1.14设备监造工作结束后，编写设备监造工作总结，整理监造工作的有关资料、记录等文件，一并提交给委托人。

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第6页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

3.2监理工作方法：

3.2.1质量控制方法：

3.2.1.1文件见证点（R点）：

对承包商提供的文件，包括：

原材料和配套件等合格证、技术文件、材质证明书、检验记录、试验报告等进行文件见证。

3.2.1.2现场见证点（W点）：

对于复杂的关键的工序、测试、试验要求进行旁站监理。

3.2.1.3停工待检点（H点）：

对于主要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点进行监督，并对结果进行确认。

3.2.1.4日常巡检：

是指监理人员在生产车间了解加工人员执行工艺规程情况、工序质量状况、各种程序文件的贯彻情况、零部件的加工及组装试验状况、不合格品的处置情况及标包装和发运情况。

3.2.2质量控制：

3.2.2.1设备制造准备阶段的措施：

3.2.2.1.1审查设备承包商生产制造质量控制的准备情况，包括：

人员、质量目标文件、质量管理体系等。

3.2.2.1.2审查设备分包商的资质。

3.2.2.2审查设备承包商根据供货合同要求提供的与供货合同设备有关的监理、检验、性能验收试验标准，并检查其执行情况。

3.2.2.2.2审查设备承包商的制造工艺方案。

3.2.3设备制造实施阶段的措施：

设备制造实施过程的重点是跟踪检查主要设备、关键零部件、关键工序的质量是否符合设计图纸和标准的要求，对制造计划编制、原材料购买、

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第7页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

加工、组装、调试、包装、发运等关键环节进行跟踪检查和监控，促使设备承包商最终能按期交货，主要表现在：

3.2.3.1审查大宗原材料的出厂合格证、质量保证书或理化实验报告。

3.2.3.2审查关键零件加工原材料的原始质保书，并进行抽/复验检查。

3.2.3.3审查外构件的出厂合格证、质量保证书或实验报告，对重要的性能部分进行复检。

3.2.3.4对外协件的进厂进行检查、验收。

E审查加工设备的能力、状态以及检测仪器的能力范围及检验状态。

3.2.3.1制造实施过程的监理：

3.2.3.1.1审核设备承包商的质量控制与检验方法，根据相关依据编写制造过程的质量监造实施细则。

3.2.3.1.2对设置的设备质量见证点按以下要求进行见证：

A确认被审核文件、检验项目、原始记录、试验报告及最终结果是否齐全，是否符合供货合同、设计图纸、工艺文件和供货商检验与试验计划要求。

B确认现场检验文件是否齐全、准确。

C确认检验和试验的操作、过程是否符合检验和试验规程。

D确认检验和试验实际使用的仪器、设备是否适用与有效。

E确认检验和试验结果与实物质量并与供货商文件所记载的质量记录的一致性，以及是否符合相应技术标准的要求。

F确认供货商的质量记录是否完整、客观、准确、可信。

G确认对特殊工序或工种如焊接、无损检测的方法或人员资格是否符

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第8页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

合要求。

3.2.3.1.3定期或不定期地组织召开监理例会、专业性监理会议、专题分析会议，对设备质量目标动态跟踪管理。

3.2.4设备检验与验收阶段的措施：

3.2.4.1监理工程师在设备制造过程中对单机调试，出厂前的整机性能检测和验证，进行监督和核验，符合要求后予以签认。

3.2.4.2在设备出厂前，监理工程师检查设备制造单位对待运设备采取的防护和包装措施，并应检查是否符合运输、装卸、储存的要求，相关的随机文件、装箱单和附件是否齐全。

至此，便完成了设备制造过程的最终验收。

3.2.3进度控制的方法和措施：

3.3.3.1审查设备承包商的设备生产进度总计划。

3.3.3.2审查设备承包商的月度生产作业计划（包括每次变更后的计划）以及分包、外购件生产计划，以确认其能否满足设备承包商生产进度总计划的要求，并满足合同对各阶段设备交货期的要求。

3.3.3.3定期核实设备承包商的各设备零部件（包括原材料和分包设备）实际生产进度是否符合委托人上述的各项生产计划的要求。

3.3.3.4定期和不定期核实设备承包商的关键零部件和关键节点的实际生产进度是否满足上述各项生产计划的要求。

3.3.3.5调查、关注、督促设备承包商的分包计划、原材料外购、外协件采购进度。

3.3.3.6对设备承包商的所有有关现场进行生产进度调查，包括对材料库、生产车间、包装车间和成品库的调查。

3.3.3.7当设备承包商的生产计划发生较大或重大变更，或原材料准备进度、各零部件实际生产进度以及外购件进度出现重大滞后而将影响合

宁夏恒安建设监理咨询有限公司第9页共22页国家电网公司集中监造项目220kV电压等级主要设备供应商中标设备监造服务监理投标文件设备监造大纲

同规定的各阶段零部件交货期时，监理部应组织承包商召开设备生产进度联席会议。

3.3.3.8定期或不定期地向委托方汇报承包商生产现场的进展情况。

3.2.4投资控制的方法：

3.2.4.1对合同付款条件进行确认。

3.2.4.2对合同付款进度进行确认。

3.2.5合同管理的方法和措施：

3.2.5.1审查各有关合同，提出偏差处理表。

3.2.5.2在合同执行阶段预先提出各层次合同间的接口条件并予以协调，尤其预防合同纠纷的出现。

3.2.5.3审查设备承包商的规范性文件，提出偏差处理表，确保与各层次合同保持协调一致。

3.2.6信息管理的方法和措施：

对生产计划和实时进度信息、质量动态信息和分析、合同管理和接口信息、项目管理信息、问题处理信息及时进行统一汇集、分解、传递和处理。

3.2.6.1监理/监造信息定期向委托方汇报。

3.3监造人员的工作职责

3.3.1驻厂人员在驻厂期间与设备生产同步实施全过程监造，并根据生产计划安排做好设备监造日记，对参加的工作内容要进行详细的记录，对监造过程中发现的问题或出现的意见分歧要及时