本安体系建设自查报告.docx
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本安体系建设自查报告
郭家湾电厂2012年度本安体系建设
自查评报告
批准
审核
编制
时间：
2012-10-25
郭家湾电厂2012年度本安体系建设
自查评报告
一、自查评概述
为了总结经验、查找不足，切实做好本安体系建设达标验收工作，根据郭家湾电厂年度本安体系建设整体安排，结合公司全力以赴加强本安体系建设指导意见，郭家湾电厂于10月22日-24日组织进行了2012年度本安体系建设自查评工作。
本次自查评按照“分片负责、责任到人”的自查评方式进行，紧紧围绕《火力发电厂企业本质安全管理体系评价标准》14个评价项目进行逐条、逐项进行自查评，按照管理评价项目权重比，郭家湾电厂自查评得分为93.53分，符合年初本安体系建设目标要求。
二、安全目标完成情况
截止10月25日，郭家湾电厂安全运行848天，未发生人身轻伤及以上事故；未发生一般设备及以上事故；未发生交通事故；火灾事故、恶性误操作事件、重大环境污染事故和由本单位原因造成严重影响社会的不安全事件；未发生一类障碍，全年机组实现无非计划停运现象，各项安全目标指标“可控、在控”。
三、两级公司隐患整改情况
1、2011年度计提公司冬季安全大检查暨本安验收检查共查出问题18项，目前已整改完成18项，整改完成率100%。
2、公司六次专项检查累计查出问题11项，目前已整改完成113项，整改完成率99%，1项“机组汽封漏气大”1号机组已利用机组等级检修机会实施完毕，2#机组需要在2013年度机组等级检修中实施完成。
四、本安体系建设情况总结
一年来，电厂认真贯彻落实两级公司安全工作会议精神，树立“管生产必须管安全，干工作必须保安全”的管理理念，坚持“谁主管，谁负责”、“不安全、不生产”的原则。
以本安体系“提升年”为主线，将“本质安全”理念与“持续改进”思想融为一体，以本安体系建设达“集团一级”为目标，按照PDCA循环，综合运用目标管理、风险管理和闭环管理等方法，创新工作方式、落实安全责任，加大风险辩识，强化危险源管控，加大隐患整治力度，优化机组运行调整，提升机组安全稳定运行水平，实现“人、机、环、管”的本质安全。
基本形成“体系运作、规范管理”的生产管理格局。
主要表现在以下方面：
1、定期组织召开安全会议，树立了“安全在我心中、幸福在我手中”的理念，固化“安全是最大的成本、安全是最大的效益，没有安全就没有一切”的思想；培育“严、细、精，高、快、实”的工作作风，全体人员做到思想统一，行动一致，措施得力，将生产安全作为工作的重中之重。
2、按照“风险责任共担、安全创效共享”及“按岗领薪、按责取酬、倾向一线、兼顾平衡”相结合的原则，推行全面考核管理机制，强化本安体系建设，将本安体系建设纳入各部门（包括外委队伍）的月度综合考核中，构建了本安体系建设的长效机制。
3、优化机组燃烧调整，制定机组长周期运行奖罚办法，激励生产一线员工将长周期运行作为运行、检修与设备管理的努力方向与目标，切实降低机组年度非停指标，机组连续运行周期明显延长，实现机组无非停。
（1#机组实现调停重启后又连续安全运行150天转A修，2#机组连续安全运行231天的好成绩）。
4、推行“应修必修，修必修好，逢停必查，查必细致”的管理理念和点检定修模式，紧密围绕“找抓促”活动的开展，执行“小缺陷不过班、大缺陷不过天”的治理原则，严厉惩治日常隐患治理标准不高、整改不力、消缺治理不及时等现象，对新发生的、暂时无法处理的重大缺陷都作为隐患进行管控，由专业小组研究制定隐患控制措施和治理方案，利用机组停机机会“统一打包集中治理”，构建了隐患的动态与长效管理机制。
截止10月底累计发生缺陷5367项，处理5346项，消缺率99.6%，现场设备健康水平大大改观。
5、技改工作全面实施。
一是对锅炉冷渣机旋转接头改造：
将过去的内置式冷渣机轴承更换为“无轴承式”旋转接头后，旋转接头不会再发生故障，设备的安全运行得到保障；减轻了检修工作量，避免了每次更换轴承引起的凝结水排放造成的环境脏乱差局面，也降低了凝结水的浪费或机组降出力事件的发生；二是锅炉回料腿非金属膨胀节改造效果明显，非金属膨胀节上法兰超温现象，膨胀节上法兰与回料腿结合位置出现烧红现象得以消除，减少回料腿膨胀节的日常维护量，提高锅炉返料系统的可靠性，保证机组安全稳定长周期运行；三是对落渣管改造，彻底解决目前普遍存在的落渣管超温问题，延长了落渣管使用寿命，降低了使用和维护成本，避免保洁人员、检修人员烫伤的可能性；四是对机组主蒸汽等系统疏水阀改造和研磨，减少了工质浪费及系统检修安全措施不彻底的局面；五是对锅炉刮板给煤机出口电动门及手动插板门改造，避免经常卡涩现象的发生。
6、举一反三、吸取教训，防止同行业类似事件的发生。
一是对油库、储煤场、制氢站、氢系统、油系统及电缆沟道、桥架实行了主管“分片负责制”，依据“二十五项”反措落实防火、防爆实施细则；二是修订完善安全生产责任制标准，汇编了2011年电厂不安全事件小册子，全面分析了去年发生的各种不安全事件，并制定了相应的防范措施，时刻提醒大家引以为戒，杜绝类似事件的再次发生。
7、提升作业行为管控，编制员工不安全行为手册，坚决杜绝习惯性违章及无票作业，将每周四定为电厂反“三违”日。
针对出现的各类违章行为，组织相关违章人员现身说法，进行安全再教育，切实提高作业人员安全防范水平。
8、技术监督定期开展，监督程序规范。
依靠技术监督三级网络定期组织技术监督查评，定期组织技术监督总结会议，重点解决设备和技术上存在的不安全因素。
严格执行技术监督告警、预警监督程序。
利用机组等级检修机会，认真落实西安热工院和陕西电科院查出的126项整改问题，截止目前已整改完成122项，整改完成率96.8%。
9、危险源辨识初见成效。
一是充分利用观看、培训、指导等方式，组织学习两级公司危险源辨识及风险预控管理知识；二是针对生产现场存在的危险源，制定切实可行的消除措施，完善了生产现场各类安全标识，提高作业人员的安全意识；三是针对保洁人员作业过程存在的高空坠落风险，在锅炉31.5米、38.5米加装了安全水平绳，制氢站、油库等重点区域卫生了安全设施。
四是依照发电业务风险管理标准，重新编制了岗位员工危险源辨识卡和职责到位标准，加强重点区域作业活动的危险点预控分析，强化危险源辨识培训，不断提高安全管控水平。
10、坚持抓好“一个会议、两个交底、三个坚持”活动，班组安全基础管理成效显著。
（“一个活动”：
厂部按时召开月度安全生产例会。
“两个交底”：
要求每项工作必须进行安全交底与技术交底。
“三个坚持”：
厂部坚持每周召开一次安全三级网络会议；班组坚持每周开展好一次安全活动；安全监督管理人员坚持每天对“三票三制”执行情况进行监督检查）。
班组内实现了“人员有分工、设备有专责、责任有落实、考核有依据”，班组管理呈现大幅提升的良好局面。
11、加强外委队伍管理，实现外委队伍内部化管理。
一是编制完善承包商管理手册、外委队伍安健环实施细则、外委队伍危险源管理手册，严格规范入厂流程及日常管理；二是针对每项作业活动进行安全交底和危险源辨识，并由安全监察部指导新入厂的外委队伍编写并学习风险预控票；三是开展指纹考勤管理及定期月度评价，提升了外委队伍监管水平。
12、强化培训，员工职业技能水平不断提升。
各部门能够依照培训计划按时实施，能够开展以不同形式的培训方式开展培训活动，坚持开展“三个一”活动。
全年累计培训573人/次。
13、全员“找抓促”活动成效显著，现场作业环境显著提升。
一是为了进一步提升现场作业环境管理水平，厂部开展了机关部门承包输煤皮带的文明生产竞赛活动；二是发电运行部对卫生重点区域锅炉房实施包片到人（主管以上）。
同时，对转动设备和高空作业，包片人必须包安全，跟踪监督；三是在1#、2#炉之间开展文明生产竞赛活动；四是运行人员利用休班之际，自己动手安装现场标识标牌及划线、管道介质流向等工作。
14、安全文化形式多样，安全意识水平不断提升。
通过树立“理念就是信念、文化就是习惯”的安全文化理念，观看安全教育片、安全简报、事故案例、文化广播、安全演讲、本安体系知识竞赛等形式多样的安全文化活动，不断提高作业人员安全技术水平。
五、存在的主要问题
1、员工对危险源辨识、评估方法单一，不能有效进行辨识，存在辨识不准确、措施不到位现象。
2、安全文化虽然形式多样，但引领安全作业行为未起到真正作用。
3、本安信息化平台建设相对滞后。
4、体系建设需要进一步规范。
六、附件
1、自查评得分表
2、本安体系建设综合评价趋势图
1、本质安全管理体系管理评价得分
序号
评价项目
标准分
实得分
权重
备注
1
安全目标
100
100
2
2
2
组织与职责
100
95
3
2.85
3
安全制度
100
98
7
6.86
4
安全培训
100
95
7
6.65
5
安全文化
100
95
2
1.9
6
风险评估
100
94
18
16.92
7
应急管理
100
95
4
3.8
8
事件管理
100
95
7
6.65
9
职业安全健康管理
100
100
8
8
10
专项安全管理
100
92
10
9.2
11
作业环境安全管理
100
88
10
8.8
12
设备安全管理
100
90
18
16.2
13
环境保护安全管理
100
100
2
2
14
评审与考核
100
85
2
1.7
考评项目总实得分
1400
1322
93.53
2、本质安全管理体系管理评价
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