7各种检查表doc.docx
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7各种检查表doc
综合安全检查表
检查单位：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司
检查人员：
检查时间：
审核人：
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改方案
1
工
作
环
境
1、厂房内通风情况
通风要求良好
自然通风或强制通风
2、噪声控制情况
噪声是否控制在标准之内
测量噪声
3、岗位粉尘控制情况
粉尘是否控制在标准之内
测量岗位粉尘浓度
4、岗位卫生
无粉尘、无蜘蛛网、无死角
现场检查、整改处理
5、岗位设备卫生
无漏点、无灰尘
现场检查、考核落实
6、安全隐患
岗位是否存在安全隐患
现场检查、立即整改
2
安全设施
1、消防泵、阀门、管道完好情况
是否完好
现场检查、及时更换
2、消防箱、灭火器完好情况
是否完好
现场检查、整改落实
3、水枪、水带、消火栓
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
5、安全阀
阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理
6、压力表、液位计、温度计
是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
7、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
8、建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，不锈蚀、不损坏。
现场检查、及时处理
9、安全设施台帐管理
记录台帐情况齐全完整，由专人负责
不定期检查、抽查方式
10、其他防护装置
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
3
工艺指标
1、操作指标控制范围
符合安全操作规程要求
检查执行情况
2、实际操作指标
符合安全操作规程要求
不定期检查
3、员工对操作指标的了解
学习培训情况
现场提问
4、操作指标的变更
根据实际生产核对操作指标
检查变更记录
4
设备运行
1、设备基础安装
设备基础
现场检查
2、转动设备防护装置
是否完好
现场检查
3、设备卫生
无粉尘、无油污
现场检查，整改落实
4、设备润滑保养
实行双包机制
现场检查、制度落实
5、跑、冒、滴、漏
设备无漏点、无异声
现场检查、及时处理
5
劳保穿戴
1、操作人员劳保穿戴
劳保穿戴齐全
日常检查、综合检查
2、安全帽佩戴
下颚带、帽衬完好，正确佩戴
日常检查、立即整改
3、服装整洁
服装穿戴整洁、做到三紧
现场检查、及时整改
4、必需配戴的防护用品
根据要求佩戴必须的防护用品
日常检查、现场检查
6
三违现象
1、违章指挥
坚决杜绝违章指挥
各级检查、向公司举报
2、违章作业
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、各级检查落实
3、违反劳动纪律
班前4小时及班中不准饮酒、杜绝睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
4、违反公司规章制度
遵守公司安全管理制度
各类检查落实
7
防火防爆
1、机动车辆防火帽情况
进入生产区或库区的机动车辆应戴防火帽并使用规范
现场检查、各级检查、向公司举报
2、《重大危源监控巡查表》、《危险化学品装卸查验核准登记表》的填写
按《重大危险源监控巡查表》、《危险化学品装卸查验核准登记表》进行检查、落实、记录
现场检查、各级检查落实
8
培训教育
1、制定年度、月度培训计划
按公司要求制定可行的培训计划
检查落实
2、按培训计划实施教育培训
培训材料、培训方式、培训时间符合要求
检查落实、严格监督
3、员工对培训知识掌握情况
培训知识
抽考检验、现场提问
备注：
专业安全检查表
安全设施及防火防爆
检查人员：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间：
序号
检查内容
检查方法及标准
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
1
机电设备接地线是否完整和牢固；电机的转动轴有无防护罩。
检查设备，机电设备接地线应完整和牢固；电机的转动轴应有防护罩。
2
生产场所照明灯具是否按规定选用防爆型灯具。
危化品生产场所应选用防爆型灯具。
3
安全附件:
安全阀、压力表、液位计和温度计等是否处于良好状态。
检查设备，安全阀、压力表、液位计和温度计等应定期校验，应灵敏可靠，保持完好和清晰。
4
各类容器是否有泄漏现象。
各类容器应密封良好，无泄漏。
5
电机的转动轴有无防护罩。
电机转动轴应有防护罩。
6
消防设施是否齐全、摆放整齐、性能是否良好。
消防设施是否摆放整齐，性能是否良好。
7
消防通道是否畅通
消防通道应畅通
8
疏散指示标志,应急照明是否完好。
疏散指示标志,应急照明应完好
9
电器、电线是否老化和损坏。
电器、电线应工作正常。
10
是否违章使用明火。
在工作场所严禁违章使用明火。
11
警示标志是否齐全、清楚醒目。
警示标志应齐全、清楚醒目。
12
行车的防脱落装置是否工作正常
行车应有工作正常的防脱落装置。
13
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查班组现场人员：
被查部门负责人：
专业安全检查表
厂房建筑
检查人员：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间：
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
建筑
与
结构
1
室外墙面是否完好。
室外墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。
2
建筑结构是否有变形、裂缝等现象。
建筑结构应无变形、裂缝等现象。
3
水落管和屋面是否完好。
水落管和屋面应完好。
4
室内墙面是否完好。
室内墙面应完好，无裂缝、渗水等现象。
5
室内顶棚是否完好。
室内顶棚应完好。
6
楼梯、踏步、护栏等是否完好。
楼梯、踏步、护栏等应完好。
7
房屋门窗是否完好。
房屋的门窗应完好、无破损。
给排
水与
采暖
8
管道接口及其坡度、支架是否完好。
管道接口及其坡度、支架等应完好，符合相关规定，
9
卫生器具及其支架、阀门是否完好。
卫生器具及其支架、阀门应完好。
建筑电气
10
配电箱、盘、板、接线盒等是否完好。
配电箱、盘、板、接线盒等应完好。
11
设备器具、开关、插座等是否完好。
设备器具、开关、插座等应完好。
12
防雷、接地等设施是否完好。
防雷、接地等设施应完好。
其他：
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查班组现场人员：
被查部门负责人：
专业安全检查表
电气及机械设备
检查人员：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏检查时间：
检查项目
序号
检查内容
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
整改结果
电气
1
配电房的门是否上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
变压器室的门应上锁，并挂“高压危险”的警告牌及安全色标
2
电气设备是否进行静电接地。
电气设备进行静电接地。
3
有可燃气体的场所的灯具是否选用防爆型。
有可燃气体的场所的灯具应选用防爆型。
4
潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，是否分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关
潮湿、有腐蚀性蒸气和气体、有易燃易爆的场所和户外等处，应分别采用合适的防潮、防爆、防雨的灯具和开关。
5
插座或开关是否完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠
插座或开关应完整无损，安装牢固、外壳或罩盖应完好、操作灵活、接头可靠
6
是否不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线时是否申请手续，定期检查，过期拆除。
不乱拉、乱接临时线、临时灯。
生产需要应办理临时线申请手续，定期检查，过期拆除。
7
应急照明系统是否正常
正常的应急照明系统
8
带点部位的屏护是否正常
带点部位的屏护应正常
其他：
检查考核意见：
检查单位负责人：
被查班组现场人员：
被查部门负责人：
春季安全检查表
检查时间：
检查部门：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。
要求
按照春季防雷、防静电、防解冻的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
1次/春季
序号
检查项目
检查标准和内容
检查
方法
检查结果
符合/
不符合
整改措施
一
避雷设施
1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求。
查现场
查记录
二
防静电
设施
1、管道、法兰、阀门静电跨接线连接良好、有效；
2、静电接地连接良好，接地电阻符合要求；
3、车间、部门按规定进行静电检测，并及时上报；
3、员工打料时正确使用静电接地报警仪。
查现场
三
防解冻
1、设备、设施、管道、阀门内无积冰；
2、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。
查现场
四
厂房建筑
1、厂房建筑、构筑物无变形、开裂、漏筋、下沉、超负荷现象。
查现场
备注
编制人：
审核人：
批准人：
修订：
夏季安全检查表
检查时间：
检查部门：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。
要求
按照夏季防洪防汛、防雷、防暑降温的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
1次/夏季
序号
检查项目
检查标准和内容
检查
方法
检查结果
符合/
不符合
整改措施
一
防洪防汛
1、成立防洪、防汛工作小组，明确工作职责；
2、雨水、污水管道及其他排污管道维护良好，无堵塞。
查现场
查记录
二
防雷
1、建筑物、设备、设施的避雷设施完好有效，接地电阻符合要求；
2、完成年度避雷检测，对不符合项及时整改。
查现场
查记录
三
防暑降温
1、各岗位防暑降温物品及时发放；
2、易燃易爆品储罐、大桶采取遮阳、喷淋等防暑降温措施；
3、各岗位灭火器完好有效，配置正确；
4、洗眼器、喷淋头阀门开关灵活，附件齐全，水压正常，无私自拆卸。
查现场
查记录
备注
编制人：
审核人：
批准人：
修订：
秋季安全检查表
检查时间：
检查部门：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。
要求
按照秋季防风、防冻、防火防爆的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
1次/秋季
序号
检查项目
检查标准和内容
检查方法
检查结果
符合/不符合
整改措施
一
防风
1、厂区内电线电缆完好、无破损；
2、厂内高架设备、设施稳固。
查现场
查记录
二
防冻
1、厂区内供水管管道完好，无跑冒滴漏现象；
2、设备、设施采取必要的防冻保暖措施。
查现场
三
防火防爆
1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；
2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业。
查现场
查记录
四
安全防护
1、各岗位员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；
2、应急柜内器材完好有效，摆放整齐；
3、事故应急照明设备完好有效。
查现场
查记录
备注
编制人：
审核人：
批准人：
修订：
冬季安全检查表
检查时间：
检查部门：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全生产的要求。
要求
按照冬季防火防爆、防中毒、防滑防冻的要求认真检查，查出不符合项。
对查出问题及时处理，认真整改，不能整改的需及时上报并采取相应的防范措施。
计划
1次/冬季
序号
检查项目
检查标准和内容
检查
方法
检查结果
符合/
不符合
整改措施
一
防火防爆
1、各岗位灭火器、消防栓完好有效，配置正确；
2、现场动火办理动火证，有监护人，规范作业；
3、消防组织、制度健全，消防安全责任制落实到人。
查现场
查记录
二
防中毒
1、有毒岗位配备的防毒器材充足、完好、有效，且取用方便；
2、员工劳动防护用品及时发放，按规定穿戴；
3、应急柜内器材完好有效，摆放整齐。
查现场
三
防滑防冻
1、地上、地下水消防设施采取保温防冻措施；
2、液位计、压力表、减压装置等的管道进出口无冻堵、无泄漏；
3、工艺管线采取防冻措施，无冻堵、无泄漏；
4、操作区域、消防通道、人行通道、楼梯、扶梯无积水、积雪和残冰。
查现场
查记录
备注
编制人：
审核人：
批准人：
修订：
节假日安全检查
检查时间：
检查部门：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司检查人：
序
号
检查项目
检查要求
检查结果
符合
不符合及主要问题
整改要求
1
作业现场的物品、设备是否清楚区分开来，即5S中的整理。
物品、设备应分开存放，划分区域。
2
作业现场的物品、设备是否按规定摆放整齐，并明确地对其予以标识，即5S中的整顿。
物品、设备应摆放整齐。
3
是否对作业现场的工作环境、设备打扫干净，使其保持在无垃圾、无灰尘、无脏污、干净整洁的状态，即5S中的清扫。
作业现场应干净、整洁，无其他杂务。
4
是否经常保持环境在美观、整洁的的状态，即5S中的清洁。
作业场所应保持干净、整洁、美观。
5
使用、储存危险化学品场所的物品是否按规定分开存放，现场是否保持干净、整洁。
使用、储存危险化学品场所物品按规定存放，场所干净、整洁。
6
使用后的危险化学品包装桶/瓶是否按规定存放在指定地点。
使用后的危险化学品包装桶按规定存放在指定地点。
7
危险化学品仓库门窗是否关闭，并上锁，防止他人进入。
危险化学品仓库门窗应关闭并上锁。
8
作业现场是否安全用电，有无私拉乱接等违规行为。
作业现场电线应无私拉乱接等违规行为。
9
作业现场安全消防通道是否保持畅通。
作业现场安全消防通道应保持畅通。
10
作业现场是否配备相应的消防器材，消防器材的数量和放置地点是否符合规定。
作业现场应有相应的消防器材，并有效。
11
作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放是否分类、整齐、牢固、不妨碍操作和通道。
作业场所原材料、半成品、成品等物件堆放应分类、整齐、牢固、不妨碍通道。
12
作业场所的设备、设施是否已检测、维护、保养，为下次生产做好准备。
作业场所的设备、设施应已检测、做好维护、保养工作。
13
作业现场的设备、设施电源是否关闭。
作业现场的设备、设施电源应关闭。
14
作业现场的设备、设施的关键阀门是否关闭。
作业现场的设备、设施的关键阀门应关闭。
15
生产单位的门窗是否关闭，防止他人进入，或是雨水进入，损坏设备设施。
生产单位门窗应关闭完好。
16
生产单位的自来水总阀是否关闭。
生产单位的自来水总阀应关闭
17
生产单位是否制定假期值班制度，明确值班人员和职责。
有生产的应安排值班人员，并明确值班人员、职责。
18
其他安全隐患：
检查考核意见：
检查负责人：
被查班组现场人员：
被查部门负责人：
日常安全检查表
检查单位：
张裕（宁夏）葡萄酿酒有限公司
检查人员：
樊玺、贾维东、余旭升、高建军、张春、马学东、李星宏
检查时间：
审核人：
序号
单元
检查项目
检查标准
检查方法
检查结果
存在的问题
整改方案
1
作业现场
1、路面卫生
无尘土、无纸屑
现场检查、及时清理
2、办公室、操作室、值班室
无粉尘、无蜘蛛网、无死角
现场检查
3、粉尘、噪声
粉尘、噪声控制在要求范围之内
测量岗位粉尘、噪声控制指标
4、岗位卫生
无粉尘、无蜘蛛网、无死角
现场检查、整改处理
5、岗位设备卫生
无漏点、无灰尘、无油污
现场检查、考核落实
2
安全设施
1、消防泵、阀门、管道完好情况
是否完好
现场检查、及时更换
2、消防箱、灭火器完好情况
是否完好
现场检查、整改落实
3、水炮、水枪、水带、扳手、消火栓
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
4、防化服、空气呼吸器、面具、滤毒罐、安全带
是否完好、有无损坏
现场检查、落实更换
5、设施编号、责任落实
专人负责、定期检查
设置标签、落实责任人
6、安全阀
阀门经常保养、无锈蚀、定期校验、在有效期内
现场检查、及时处理
7、压力表
压力是否正常、标明上下限
现场检查、保证完好
8、易燃（有毒）报警仪及安全联锁设施
报警灵敏、专人负责、定期检查
不定期检查
9、建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏
建（构）筑物、塔、釜、
炉、罐、平台护栏符合设计规范，无锈蚀、无损坏。
现场检查、及时处理
10、台账管理
台账记录齐全完整
不定期检查、抽查方式
11、其他防护装置
避雷设施完好、测报仪显示正常、其他防护装置完好
现场检查、落实整改
3
劳动纪律
1、劳保穿戴
各类劳保穿戴符合公司安全要求
现场检查
2、抽烟、喝酒
严禁酒后上班、生产厂区严禁吸烟
不定期检查、随时抽查
3、离岗、串岗
禁止离岗、串岗
现场检查、随时抽查
4、干与生产无关的事
在上班期间严禁干与生产无关的事
现场检查
4
设备运行
1、设备责任制
设备实行双包机制
检查设备标签、台账
2、设备卫生
无粉尘、无油污
现场检查，整改落实
3、设备润滑保养
实行双包机制
现场检查、制度落实
4、跑、冒、滴、漏
设备无漏点、无异声
检查落实、及时处理
5
三违现象
1、违章指挥
无违章指挥现象
各级检查、向公司举报
2、违章作业
制止他人违章、杜绝自己违章
现场检查、各级检查落实
3、违反劳动纪律
无睡岗、串岗、抽烟等违反劳动纪律现象
现场检查
6
培训教育
1、制定年度、月度培训计划
按公司要求制定可行的培训计划
检查落实
2、按培训计划实施教育培训
培训材料、培训方式、培训时间符合要求
检查落实、严格监督
3、员工对培训知识掌握情况
培训知识的掌握情况
抽考检验、现场提问
备注：
升级会员 