ISO9001版管理评审完整版.docx

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ISO9001版管理评审完整版

XXXX有限公司

ISO9001：

2015管理评审

日期：

编制:

审批：

1.管理评审计划

2.会议签到表

3.管理评审输入资料

4.管理评审报告

管理评审计划

评审时间

2017-9-20

地点

会议室

评审目的

评价初始建立的质量管理体系是否持续适宜性、有效性、充分性

主持人

总经理

参加人员：

总经理/管理者代表、各部门负责人

评审内容：

1.与体系相关的内外部因素的变化；（管代）

2.顾客满意和相关方反馈；（业务）

3.质量目标的实现情况；（管代）

4.过程绩效以及产品和服务符合性（各相关部门）

5.不合格以及纠正措施；（质检、各相关部门）

6.监视和测量结果；（质检）

7.内审结果；（管代）

8.外部供方的绩效；（采购）

9.资源的充分性；（管代、各相关部门）

10.应对风险和机遇所采取措施的有效性；（管代，各相关部门）

11.改进机会；（管代，各相关部门）

11.其他。

备注：

各部门将相关资料形成书面材料，以便存档。

编制：

XXX审批：

XXXX

会议签到表

会议主题

管理评审会议

会议时间

会议地点

主持人

记录人

2017-9-20

会议室

参加会议人员：

序号

部门/职务

姓名

序号

部门/职务

姓名

1

总经理

2

管代

3

技术部

4

行政人事部

5

采购部

6

仓储部

7

质检部

8

业务部

9

设备部

10

生产部

11

生产部

2017年

管

理

评

审

输

入

资

料

公司质量管理体系总体运行总结报告

——管理者代表

一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况

公司于2017.4建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行规定和管理，制定了公司质量手册，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。

制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。

制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。

二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定

公司于2017.4组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。

确定的应对措施和方案基本可行。

三、内部审核结果

公司于2017.9.5进行了内部审核，

审核结论：

公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。

不符合及纠正措施实施情况：

审核过程，发现两个不符合（轻微不符合），分布于生产和品管部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。

四、资源需求

公司在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各体系相关部门进行跟进。

五、改进

由于公司质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。

报告人：

xxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--业务部

一、质量目标的实现情况

根据2017.6-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

订单评审工作：

基本能按要求进行订单评审，严格把好订单评审，为后续的顺利生产作好保障。

三、顾客满意及相关方反馈

业务部通过分发回收顾客满意度调查表进行了顾客满意测量，并作了总结；达成目标的要求；暂未接到客户方的相关重大投诉。

四、资源需求

业务在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

五、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

xxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--采购部

一、质量目标的实现情况

根据2017.6-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

外部供方评价：

对供方采取资料或实地的评鉴，确定合格的供方，并定期对其供货绩效进行考核，半年以来，提供的产品和过程加工，基本能符合公司生产的需求。

供方信息：

能符合沟通和交流的需求。

三、资源需求

采购部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

xxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--仓储部

一、质量目标的实现情况

根据2017.6-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

1.采购的产品能按要求进行存储，进出有账，能满足生产和交货需求。

2.物料能按规定的时间进行盘点，以此保证账物的一致性。

三、资源需求

仓储部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

xxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--行政人事部

一、质量目标的实现情况

根据2017.5-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--人员配置：

通过网络、现场等招聘方式，确保公司各部门各层次人员满足要求，半年以来，人员配置能满足公司生产及管理活动需求。

--培训：

为了保证公司人员能力持续满足，公司制定有年度培训计划，并按计划实施，并采取考核和效果评价的方式，确保培训的有效性。

--意识：

通过宣传、培训等方式，将与产品符合性的相关意识传递至相关人员。

--文件管理：

组织相关部门进行了文件的编制，并经过审批发布；本部门按文件和记录控制相关要求进行管理，基本符合要求。

三、资源需求

行政人事部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系标准了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

王xxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--设备部

一、质量目标的实现情况

根据2017.5-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--设备管理：

严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求跟进公司设备定期维护和保

养；设备能力能持续满足生产需求。

三、资源需求

设备部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

xxxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--生产部

一、质量目标的实现情况

根据2017.5-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--设备管理：

严格执行公司制定的设备管理制度，按计划要求进行设备日常维护和定期保

养；设备能力能持续满足生产需求。

--生产过程控制：

严格执行技术部制定的生产工艺要求，按生产计划单要求，及时、合

理安排生产，确保产品按时、按质完成，做好产品的标识和防护要求，保证产品符合要求。

--不符合品控制：

对生产过程中的不合格品,已按制定的要求进行了处理并做了纠正措

施。

三、资源需求

生产部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员质量和服务意识。

报告人：

xxxxxxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--质检部

一、质量目标的实现情况

根据2017.5-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效（监视和测量）及产品、服务的符合性。

--监测装置的控制：

公司的监测装置按标准按规定的时间间隔或使用前进行检定和校

准，编制有量具台帐，作有校准记录。

对计量器具的领用发放也做了详细登记。

确保检验工作的有效性。

--检验工作的控制：

检验方面，完善了进货检验、工序检验、成品及出厂检验。

对各种

检验制定了检验规程，对每个检验的检验项目、判定准则、检验方式（全检/抽检）、检验手段均作了详细安排，使检验工作有据可依，暂无发生误检与漏检。

--不合格、不符合控制：

对工序检验时发现的不合格品，及时处理，坚决不让不合格品

留入下道工序，从而避免返工浪费和质量损失。

对状态不明的待判定在制品、成品都一律进行标识，避免误用。

同时，不仅对不合格品，车间质检员定期在工序巡检，对违反操作规程，不符合工艺要求的现象也及时提出纠正，确保了生产的一致性。

对重复发生的或严重的质量问题，质检员均开出“不合格品报告”或质量整改通知单，要求采取纠正措施。

--数据分析：

产品质量的数据分析和统计技术应用总体看是个薄弱环节，一般在用的有

鱼刺图（因果图）、排列图、对策表等，对过程工序能力分析、潜在失效模式的分析等，公司生产过程中的质量情况和趋势的数据未能保存和统计，在这方面要进行培训，尤其是统计技术应用的培训。

--纠正和预防措施：

对生产加工过程中发现的不合格，我们进行原因分析并采取纠正措

施，对一些经常发生质量通病我们进行了识别，进行了原因分析，制定了相应的纠正和预防措施对策。

三、资源需求

质检部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

xxxx

日期：

2017.9.18

质量管理体系运行总结报告

--技术部

一、质量目标的实现情况

根据2017.5-8月的统计结果，本部门的所有目标均达成，希望在部门人员继续努力，保证质量目标的持续实现。

二、过程绩效及产品、服务的符合性。

--产品设计：

把握市场信息，掌握产品设计理念，精心做好产品配方研制，确保产品质

量符合客户的要求。

半年以来，产品设计基本符合客户需求。

--按产品设计要求，配合做好产品打样、半年以来，工作能按公司规定要求进行。

--近半年来，根据不同产品，制定合适的标准和作业指导书等；能合理安排车间流水线

流水作业；优化和改善流程作业等工作。

三、资源需求

技术部在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求向总经理汇报。

四、改进

由于公司质量管理体系初建立，本部门人员对质量管理体系文件了解不深，需加大力度，增强人员的质量和服务意识。

报告人：

xxxxx

日期：

2017.9.18

管理评审报告

主持人

总经理

评审地点

会议室

评审时间

2017-9-20

评审形式

会议评审

评审目的

对质量管理体系的适宜性、有效性和充分性进行分析、评价

参加成员

总经理、管理者代表、各部门负责人

会议议程：

（一）总经理宣布管理评审会议开始，提出本次管理评审的目的。

a.对公司质量管理体系建立以来运行状况的适宜性、充分性和有效性进行评价。

b.对公司管理体系方针的适宜性和目标的实现情况进行评价；

c.公司所需资源及改进建议。

1.公司高层领层、各部门负责人和特邀人员参加会议。

2.参会人员签到及相关人员作好记录。

（二）向管理评审汇报工作：

管理者代表：

与QMS相关的内外部因素变化；质量目标的实现情况；内审结果；应对风险和机遇所采取措施的有效性；改进机会等；

业务部：

顾客满意和相关方的反馈；业务部过程绩效及产品、服务符合性；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

采购部：

本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

仓储部：

本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

行政人事部：

本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

设备部：

本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

生产部：

本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

质检部：

监视和测量结果；本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等。

技术部：

本部门过程绩效；本部门应对风险和机遇所采取措施的有效性；资源的充分性；改进机会等；

根据汇报，各部门均认为公司质量管理体系方针是适宜的，公司的产品在销售和服务过程中做到“客户至上，品质为先”的基本要求；各部门能通过PDCA的管理模式，不断改进质量管理体系。

评审会议指出：

从总体情况看，公司质量方针符合公司特点与实际，体系内部审核能抓住问题的实质；体系具备适宜性、充分性和有效性，基本实现质量目标的要求；对变化条件和信息能及时掌控。

质量管理体系改进方向：

1.加大力度，增强公司各层次人员质量和服务意识；

2.从客户、潜在客户或其他相关方处收集相关信息，作好数据统计、分析，找出客户的需求点和公司自身的不足点；

3.质量管理所需资源的增加；

4.应对风险和机遇的识别有待加强。

编写

xxx

批准

xxxx

日期

2017.9.20

日期

2017.9.20