污水处理厂环境管理体系内审检查表.docx

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污水处理厂环境管理体系内审检查表

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

1

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

厂长

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.2环境方针

环境方针制造的出发点？

座谈

2

4.3.1环境因素

怎么确定重大环境因素？

座谈

3

4.3.3目标和指标

环境目标和指标是否量化，是否体现环境方针与污染预防的承诺

座谈

4

4.3.4环境管理方案

环境方案是否明确有关岗位职责及方法和时间表

座谈

5

4.4.1组织机构

怎样明确有关部门的环境职责？

座谈

6

4.6管理评审

管理评审每年评审次数？

座谈

7

8

9

10

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

1

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

技术科

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.2环境方针

环境方针是什么？

员工,部门负责人

2

部门承担的责任是什么？

员工,部门负责人

3

4.3.1环境因素

你所在部门的环境因素?

重大环境因素是什么?

员工

4

环境因素如何识别?

与部门负责人座谈.

5

4.3

与你所在部门相关的法律法规?

与部门负责人交谈

6

4.3.3目标和指标

你部门所要达到哪些目标,指标?

与部门负责人交谈

7

4.4.1组织机构

部门的构架,环境职责!

员工,部门负责人

8

4.4.2培训、意识和能力

对重点岗位进行了什么培训?

与部门负责人交谈

9

参加过那些岗位培训?

员工

10

培训计划的实施

现场观察,询问

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

2

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

技术科

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.4.3信息交流能力

我厂的信息沟通渠道是什么?

与部门负责人交谈

2

4.4.5文件控制

本部门在文件控制中的职责.

与部门负责人交谈

3

现场使用文件是否有效版本?

与部门负责人交谈

4

4.4.6运行控制

节约能源的措施

负责人,员工

5

CW4.6-03

垃圾如何放置?

现场观察,员工,负责人

6

CW-4.6-05

重大环境的岗位是否有作业指导书?

提问,现场观察

7

CW4.6-08

现场检查相应记录.

现场观察

8

CW-4.6-09

现场检查相应记录.采购运行程序是怎样?

现场观察

9

CW4.6-10

相关方台帐

与部门负责人交谈

10

对相关方的要求

与部门负责人交谈

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

3

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

技术科

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.4.7应急准备与响应

应急沟通图是什么?

与员工，部门负责人交谈

2

进行哪些应急培训?

与员工，部门负责人交谈

3

4.5.1监控与测量程序

现场观察,是否有效.

现场观察

4

4.5.2不符合纠正与预防

现场观察

5

什么情况采取纠正措施

与部门负责人交谈

6

什么情况采取预防措施

与部门负责人交谈

7

4.5.3记录

检查是否有效

现场观察

8

9

10

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

1

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

综合科

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.2环境方针

环境方针是什么？

与员工，部门负责人交谈

2

部门承担的责任是什么？

与员工，部门负责人交谈

3

4.3.1环境因素

你所在部门的环境因素?

重大环境因素是什么?

询问员工

4

环境因素如何识别?

与部门负责人座谈.

5

4.3

与你所在部门相关的法律法规?

与部门负责人座谈.

6

4.3.3目标和指标

你部门所要达到哪些目标,指标?

与部门负责人座谈.

7

4.4.1组织机构

部门的构架,环境职责!

与部门负责人座谈.

8

4.4.2培训、意识和能力

参加过那些岗位培训?

询问员工

9

4.4.3信息交流能力

我厂的信息沟通渠道是什么?

与部门负责人座谈.

10

4.4.5文件控制

本部门在文件控制中的职责.

与部门负责人座谈.

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

2

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

综合科

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

现场使用文件是否有效版本?

与部门负责人座谈.

2

4.4.6运行控制

节约能源的措施

与员工，部门负责人交谈

3

CW4.6-03

垃圾如何放置?

现场观察,员工,负责人

4

4.4.6-04

如何控制厨房排烟.

与部门负责人座谈.

5

CW-4.6-09

相应记录.怎样进行采购?

现场检查

6

CW4.6-10

相关方台帐

与部门负责人座谈.

7

对相关方的要求

与部门负责人座谈.

8

4.4.7应急准备与响应

应急沟通图是什么?

与员工，部门负责人交谈

9

进行哪些应急培训?

与员工，部门负责人交谈

10

4.5.1监控与测量程序

是否有效.

现场观察

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

3

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

综合科

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.5.2不符合纠正与预防

现场观察

2

什么情况采取纠正措施

与部门负责人座谈.

3

什么情况采取预防措施

与部门负责人座谈.

4

4.5.3记录

检查是否有效

现场观察

5

6

7

8

9

10

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表编号：

1

审核员

桂红艳、张小明、

张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001年4月19日

受审核部门/场所/区域

办公室

序号

标准条款/环境管理

体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.2环境方针

环境方针是什么?

部门承担什么责任?

员工，部门负责人

2

4.3.1环境因素

你所在部门的环境因素、

重大环境因素是什么?

环境因素如何识别?

员工，部门负责人

3

4.3.3目标和指标

你部门要达到哪些目标、

指标?

与部门负责人座谈

4

4.4.1组织和机构

部门构架，环境职责

与部门负责人座谈

5

4.4.2培训、意识和能力

进行过什么岗位培训?

询问员工

6

4.4.3信息交流能力

你厂的信息交流渠道是什么?

与部门负责人座谈

7

4.4.5文件控制

本部门在文件控制中的职责，现场使用的文件是否为有效版本

与部门负责人座谈

8

4.4.6运行控制

9

CW4.6-01节约资源程序

节约资源措施，

如何进行控制管理?

部门负责人、员工

10

CW4.6-03废弃物管理程序

垃圾如何处置?

部门负责人、员工

保存期：

审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

2

审核员

桂红艳、张小明、

张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001年4月19日

受审核部门/场所/区域

办公室

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

11

CW4.6-09采购管理程序

现场检查的相应的记录，

采购程序是什么?

部门负责人、员工

12

CW4.6-10相关方管理程序

相关方台帐，

对相关方的要求

与部门负责人座谈

13

CW4.7应急准备与响应程序

应急沟通图是什么?

进行哪些应急培训?

员工，负责人

14

4.5.2不符合、纠正与预防

现场观察，

什么情况采取纠正措施，

什么情况采取预防措施

与部门负责人座谈

15

4.5.3记录

检查是否有效

现场观察

保存期：

审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

1

审核员

桂红艳（组长）、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

生产科负责人、班组长、员工

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.2环境方针

环境方针是什么？

部门承担的责任？

员工、部门负责人

2

4.3.1环境因素

你所在的部门的环境因素？

重大环境因素？

员工、部门负责人

3

环境因素如何识别？

与负责人座谈

4

与供水所在部门相关的法律法规是什么？

与负责人座谈

5

Cw3.2-0.1

污水综合排放标准是什么？

与负责人座谈

6

4.3.3---4.3.4目标与指标

你部门所要达到哪些目标指标？

与负责人座谈

7

4.4.1组织机构

部门的构架、环境职责？

与负责人座谈

8

4.4.2培训意识和能力

对重点岗位进行培训

与负责人座谈

9

是否接受过岗位培训

员工

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

2

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

生产科负责人、班组长、员工

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

4.4.3信息交流能力

我厂的信息沟通渠道是什么？

与负责人座谈

2

4.4.5文件控制

本部门在文件控制中的职责，现场使用的文件是否有效版本

与负责人座谈

3

4.4.6运行控制

4

Cw4.6-01

节约能源的措施

与负责人座谈

5

Cw4.6--02

是否建立MSDS？

对化学品如何管理？

废弃物如何处理？

与班组负责人座谈

6

CW4.6--03

垃圾如何放置？

污泥如何放置？

员工、负责人

7

CW4.6--04

场界噪音测定周期

与负责人座谈

8

我厂生活污水是如何处理

与负责人座谈

10

CW4.6--05

重大环境对岗位是否有作业指导书

提问现场观察

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：

XX厂环境管理体系内审检查表

编号：

3

审核员

桂红艳、张小明、张玫、高大康、冯镇宇

审核日期

2001/4/20

受审核部门/场所/区域

生产科负责人、班组长、员工

序号

标准条款/环境管理体系文件条款

检查内容

检查方法

检查结果

Y/N

结果描述

1

CW4.6--06

现场--化验室管理规定，是否有效

与班组负责人座谈

2

CW4.6--08

现场检查相应的记录

现场观察

3

CW4.6--09

现场检查相应的记录

现场观察

4

CW4.6--10

相关方台帐，对相关方的要求

与部门负责人座谈

5

CW4.7应急准备

应急沟通图是什么？

进行哪些应急培训？

员工、负责人

6

4.5.1监控与测量程序

现场观察是否有效

现场观察

7

4.5.2不符合纠正的预防

现场观察，什么情况采取纠正措施，什么情况采取预防措施？

现场观察

8

4.5.3记录

检查是否有效

现场观察

9

10

保存期：

见文件审核日期：

受控日期：