潜水电泵生产项目可行性研究报告项目建议书.docx
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潜水电泵生产项目可行性研究报告项目建议书
附表：
投资估算和财务分析表
附图：
厂区地理位置图
第一章总论
第一节概述
一、项目名称
××县××机电设备有限公司年产30000台潜水电泵项目
二、项目承办单位
1、单位名称：
××县××机电设备有限公司
2、法人代表：
3、联系电话：
三、项目建设地点
山东××县××镇。
四、项目承办单位简介
××县××机电设备有限公司成立于年，注册资本金万元，是一家以生产家用潜水泵、园林苗圃灌溉潜水电泵、农业用潜水泵及工业用潜水电泵的专业化企业。
企业计划投资420余万元，新建厂房、购置设备实施年产10万台潜水泵生产项目。
公司奉行“以质量求生存，以信誉第一”的宗旨，企业以高质量的产品占领市场有利地位，以贴切客户需求，为每一位客户提供最优质的产品，帮助客户取得更大的成功。
五、报告编制单位
1、编制单位：
2、工程咨询资格证书编号：
3、资质等级：
丙级
4、发证机关：
国家发展和改革委员会
第二节报告编制的依据及范围
一、报告编制的依据
1、××县××机电设备有限公司与工程咨询机构签订的咨询委托合同编制委托协议
2、国家、行业和地区颁发的法律、法规和设计规范、标准
3、厂方提供的关于本项目的原始材料及数据
4、《××县工业发展规划》
5、《产业结构调整指导目录（2011年本）》
本报告本着实事求是的原则，对项目的要素进行认真的、全面的调查和详细的测算、分析、论证。
在确保设备的先进性、适用性、可靠性的前提下，尽量节省建设投资，降低工程造价，缩短建设周期，提高经济效益。
本报告力求内容完善、文字简练、文件齐全。
二、报告研究的范围
根据项目单位委托要求，本项目研究的范围主要是：
1、市场预测分析
2、建设规模与产品方案
3、厂址选择
4、技术设备工程方案
5、原材料、燃料消耗与供应
6、总图运输与公用工程
7、环境影响评价
8、节能、节水措施
9、劳动安全卫生与消防
10、组织结构与人力资源配置
11、项目实施进度及招标方案
12、投资估算和财务评价
第三节简要研究结论
一、项目概况
1、项目名称：
年产10万台潜水电泵项目；
2、建设性质：
新建；
二、项目选址
项目选址于××县朝城镇大贾庄北首。
三、项目主要建设内容及规模
项目生产厂区为租赁，厂区占地1.5亩，总建筑面积620平方米，包括车间、办公生活用房等，对厂区地面进行适当的硬化处理；根据生产工艺和规模购置车床、磨床、自动绕线机、油压机和电机测试系统等设备。
四、项目实施计划安排
本项目计划建设期7个月。
进度计划：
在2012年12月底完成前期项目核准等手续，2013年1月—3月中旬着手对厂区、车间、仓库进行修理改造；同时进行相关设备的招标采购，2013年5月完成设备安装调试，争取在2013年6月投产试运行。
五、投资概算及资金来源
项目计划总投资427.1万。
其中建设投资351.3万元，主要包括建筑安装工程费、设备购置费、工程建设其他费、预备费；铺底流动资金75.8万元。
资金来源：
所有资金均由项目承办单位自筹解决。
六、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见下表。
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
项目占地总面积
平方米
1000
折合1.5亩
2
总建筑面积
平方米
560
2.1
其中：
办公生活用房
平方米
60
租赁
2.2
车间
平方米
560
租赁
3
生产规模
年产潜水电泵
台
30000
4
能耗
其中：
年耗水量
m3
900
年耗电量
Kwh
433400
5
项目定员
人
20
6
项目总投资
万元
427.1
其中：
建设投资
万元
351.3
铺底流动资金
万元
75.8
7
资金来源
其中：
企业自筹资金
万元
427.1
全部自筹
8
财务数据
其中：
年销售收入
万元
2200
年利润总额
万元
135.6
财务内部收益率
%
24.02
税后
财务净现值
%
300.71
税后，ic=12%
投资回收期
年
5.31
税后
盈亏平衡点
%
75.52
9
建设期
月
7
第二章项目的背景及市场分析
潜水电泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具，由潜水泵、潜水电机、输水管、电缆和启动保护装置等组成。
它适用于从深井提取地下水，也可用于河流、水库、水渠等提水工程，潜水电泵主要应用于农田灌溉及高原山区的人畜用水，亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
潜水电泵的发展已经有了60多年的历史。
一、潜水电泵行业发展情况
我国是泵阀制造业大国，每年惊人的产量和出口量不断将国内泵阀业制造队伍扩充壮大。
随着日益繁多的产品充斥市场，行业竞争也愈加激烈。
“十二五”期间泵阀行业有助于实新型工业化发展道路，按照资源节约型、环境友好型社会的方向发展。
得益于金融危机，由于我国泵阀行业订单减少、原材料价格上升而开始进行行业内部的优胜劣汰，一些落后产能从中被淘汰，使得泵阀行业得以“轻装上阵”，获得了更好的发展空间。
虽然目前泵阀行业发展的现状势头正盛，国家扶持政策给予较大改观，市场需求量也不断加大，泵阀行业由于行业内的激烈竞争也使得国内泵阀相关技术精益求精。
由于潜水电泵本身具有的诸多优点，未来国内的潜水电泵需求量将不断的增长。
国内潜水电泵有以下四大主要发展趋势：
一是：
由于发展大中型潜水电泵具有简化泵结构和节省泵站建设投资的有点，不仅可以降低成本，还可以缩短工期。
因此，未来将会在市政、工矿、环保和工农业给排水等方面得到越来越广泛的应用。
预估其需求量将会与日递增。
二是：
国内带有切割装置的泵、多级泵、抽送腐蚀性介质的潜水电泵等多功能多用途潜水电泵产品与国外相比还不够多。
然而，多功能多用途潜水电泵需求量又很大，因此具有很大的发展前景。
三是：
潜水电泵的关键部分是开发高可靠性机械密封机械密封，而采用两道单端面机械密封，这样介质的压力可以作用到端面，泄漏方向为内流型，这些都是有利的，但结构稍复杂。
因此，还应进一步在结构和材料方面进行研究，提高潜水电泵可靠性和寿命。
四是：
各种新材料新技术将会引用到潜水电泵上，扩大潜水泵的应用领域。
而计算机辅助设计、辅助制造和辅助测试等新技术、新工艺的应用也势在必行。
事实证明，新技术、新材料、新工艺的应用，不但解放劳动生产力，而且还可以保证产品质量稳定可靠。
三、项目建设必要性
1、项目建设是提高企业核心竞争力的需要
本项目的实施，可以扩大企业生产规模，规范企业管理机制，提升产品质量和技术含量，可使企业创造的产品优势转化为企业的品牌优势、规模优势，进而转化为市场优势；这对迅速做强做大企业，提高企业的核心竞争力具有十分重要的作用。
本建设项目建成投产后，年新增各类潜水泵10万台套，可实现年销售收入50000万元，实现利润5000万元。
2、项目建设是发展现代农业、推动农业产业升级的需要
该公司所生产的农用水泵广泛用于农田水利灌溉、水产养殖等农业生产领域，而电动机产品也被广泛配套用于农田排涝抗旱、碾米以及经济作物的深加工行业。
它不仅减轻了农民的劳动强度，同时也大幅改善了作业效率，农民的经济收益也同步提升，解放和发展了生产力。
因此改革原始的农业作业方式，推进农业作业条件向科学化、现代化的进程，将极大地改善我国农业产业化的进程，也将极大地解决我国13亿人口的粮食问题和生活条件的改善问题。
3、项目建设是促进农民增收的需要
改革开放30年的经验证明，农业机械化程度愈高，农业劳动生产率愈高，农民的收入也就愈高。
增加农民的收入，提高劳动生产率是改善农民的生活水平、创造农民财产性收入的唯一途径。
只有使农民的原始耕种条件改善成为具有现代农业基础，致力提高劳动生产率，才能真正提高农民的收入水平。
本项目的实施，有利于促进农业和农村经济结构的调整，形成现代农业生产产业链，增加农业生产附加值，使农业生产的整体经济效益得到显著提高。
4、项目建设是发展地方经济、解决当地富余劳力、建设社会主义新农村的需要
改善农村的经济状况，解决农村富余劳动力问题，加强农业基础设施的建设，调整农业产业结构，提高农业综合生产能力，是我国改革开放30年来的根本任务。
通过该项目的建设，将大量使用当地的富余农村劳动力，同时也将改善当地农村的经济状况，它将加快当地现代农业的发展速度，建设现代城镇化新农村，缩小城乡差距，改善农民的经济水平的必然要求。
四、市场分析
潜水电泵在我国已有近40年的发展历史，特别是步入21世纪形成价升量增的态势。
目前11千瓦以下农用水泵市场保有量达到350万台左右，由于潜水电泵产品自身产品特性原因，一般该产品的使用寿命约为3年左右，故这几年市场需求持续在高位运行，需求量约200万台/年左右。
1、市场格局
目前，11千瓦以下国产农用潜水泵产品由于其价格低廉，维护方便而主宰国内市场，在国内以上海人民电机厂潜水泵分厂、杭州施耐特泵业公司（中外合资）、湘南电机厂等老国企为骨干，江浙民营企业为主体瓜分国内市场。
衡阳市朝阳泵业有限公司产品继承了国内骨干潜水泵生产企业的技术和质量，并在其基础上独立开发了具有自身知识产权和实用技术专利的潜水泵产品，其规格达到近700种，规格齐全在国内农用潜水泵生产企业里是最多的，这大大加强了该公司响应顾客要求的能力。
公司产品通过国家潜水电泵产品检测中心的质量监督抽查检测，一次性故障时间和可靠性均达到JB/T8092-2006行业标准要求。
2、潜水电泵产品发展趋势
农用水泵主要用于农田水利灌溉、水产养殖、饮用水机井抽取等场合，它是农业产业化发展的必备机具。
党的十七届三中全会明确了发展社会主义新农村建纲领和目标，农业现代化建设将如火如荼地在中国大地蓬勃兴起。
我国有1亿2千万农村家庭，按30%农村家庭需求配置一台农用水泵的话，我国农村水泵的需求量将达到3600万台，国内农村的市场保有量将达到1080万台左右，因此农用水泵的需求是巨大的，也是有潜力可挖的。
随着国内农村经济建设的不断深入，农业科技化程度将愈来愈高，将势必带来广大农户的购置热潮，它将极大地提高劳动生产率，改善农民的劳动强度。
因此农用水泵的市场前景是极其广阔的。
五、项目的提出
通过以上对潜水电泵发展情况和市场分析，××县××机电设备有限公司根据自身生产能力，并结合市场情况提出来年产30000台潜水电泵项目，是必要的。
第三章建设规模与产品方案
市场需求是决定生产规模的首要因素，××县××机电设备有限公司根据对市场需求量的分析，结合企业现有客户的配套需求，现有生产状况、资金情况、技术水平及投资风险等因素考虑，确定本项目生产规模。
根据以上的产品市场需求预测，按装置运行时间按年开工300天计算，确定该项目计划建设年产各类规格型号的潜水泵30000台，综合考虑这个生产规模既符合市场发展的需要，又可满足本地区的经济发展。
产品方案和生产纲领详见表3-1。
表3-1产品方案和生产纲领表
序号
产品
产品型号
数量
单价
合价
备注
1
潜水泵
8—80/8—0.75
4000台
320元/台
128万元
2
10—50/5—0.75
4000台
310元/台
124万元
3
50—45—2.2
4000台
550元/台
220万元
4
65—13—3
4000台
650元/台
330万元
5
30—30/2—4
4000台
780元/台
332万元
6
40—30/2—5.5
2000台
1050元/台
210万元
7
30—40/2—5.5
2000台
1100元/台
220万元
8
50—40/2—5.5
2000台
1150元/台
230万元
9
50—40/3—7.5
2000台
1280元/台
256万元
10
50—40/2—7.5
2000台
1200元/台
240万元
30000台
2200万元
第四章场址选择
一、厂址的确定的原则
根据项目建设的要求，场址选择应满足以下条件：
（1）符合项目建设及发展要求；
（2）尽量减少占地以控制投资；
（3）各种配套条件好；
（4）周围环境适于项目的建设。
二、项目选址
本项目建设性质为新建，项目选址于××县朝城镇大贾庄北首，土地使用符合当地城乡规划，水、电资源可满足生产、消防和生活需要。
工厂周围100米内无学校、居民及大型公共设施，公司地理位置优越，交通便利。
。
三、建设条件
1、地貌地质
××县的地貌是微波起伏、类型不同的黄泛冲积平原。
总趋势是由西南向东北倾斜，平均坡降为1/7000-1／9000。
拟建场区地形平坦，地貌类型单一，地层结构简单，分布连续，厚度稳定，物理力学性质均匀，地层承载力较高，无不良地质现象分布，场区稳定性良好，适宜建筑物的建设。
2、地震
根据中华人民共和国国家标准《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。
3、气候
××县属温带半湿润气候区，具有四季变化分明，降水集中等特点。
年平均气温13.3度，年平均无霜期196天，结冰期103天，年平均降雨量582.1mm，多年平均水面蒸发量1280mm，年平均日照时数2663.3小时，相对湿度63%，最大冻土深度0.5米，最大日降雨量273.7mm／日，最大雪压176Pa。
全年各风向频率为偏南风最多达30-40％。
其次是北到东北风频率占20-30％，大风日数以春季最多，主导风向为东南和东北。
全年平均风速3.4-3.9米／秒，最大风速23.2米／秒，最大瞬时风速35米／秒，最大风压336Pa，最大瞬时风压765Pa。
四、交通运输条件
××县既背靠经济发达的东部沿海地区，又面向市场广阔、资源丰富的中西部内陆省份，处在东西部经济、技术、信息和文化交流的结合部。
项目所在厂区位于××县朝城镇，距京九线聊城火车站40km，距济邯铁路30km，距济馆高速公路30km，交通方便，项目所选场址交通条件良好，完全可以保证本项目生产设备、大宗原材料及成品的运输。
五、基础设施配套条件
1、供水：
项目用水均采用自来水厂供应的自来水，由项目区周边供水管网接入。
2、排水：
厂区排水采用雨污分流制排放系统。
雨水与生活废水分别独立布置排水管道系统，雨水经设置的排水沟收集后排至场界外的河中。
生产废水主要是车间冲洗用水，用于厂区绿地的浇灌。
3、供电：
本项目所需电力由朝城镇供电所供应，可以满足本项目建设与生产的需要。
4、通讯：
当地通讯设施较为完善，拥有程控交换等现代化通讯设施和技术，并通过国内、国际直播及有线、无线电话，用户可直播国内各大中城市和世界170多个国家和地区，可以满足本项目对外通讯的需要。
第五章工艺技术方案设计
第一节技术方案
一、产品质量标准
本项目电机产品执行JB/T8680-2005《电动机产品技术条件》标准，农用水泵产品执行JB/T8092-2006《农用水泵技术条件》标准。
二、技术方案
为保证项目产品具有优良的使用性能，良好的使用可靠性和较长的使用寿命，制订其生产工艺流程。
在生产过程中，各车间所设之检验员业务上所质量部管理，行政考勤由车间负责。
所购进的材料包括钢材、标准件、塑胶部品、漆包铜线等均经过检验，合格品入库，不合格品退回，产品入库前由总检员负责并隶属质量部管理，公司授权总检员拒绝任何不合格产品入库。
其中关键零部件必须严格生产和按规定购进：
⑴轴类零件直径必须在设计尺寸规定的公差范围之内（约为±0.05mm）,且材质硬度应在HRC38-42范围内。
⑵所生产之铸铁件部件的材质硬度应在HB180-210之间。
⑶所购进螺栓均应为8.8级
⑷所购进螺母均应为8级
⑸所购入之漆包铜线均不得有擦伤,剥落掉漆,导电率以及杂质含量达到规定要求
⑹电缆线的绝缘性能和耐压性能符合国家规定要求
⑺所有安全标志必须贴正、贴牢且到位
⑻入库前每台机器须进行出厂试验
三、工艺流程概述
根据生产计划，定制绕组，加工电机机组线圈，然后由人工把线圈嵌入定交槽内，之后把线包放入水池中做绝缘耐压测试，全格后由液压机把线包压入水泵机壳中，再进行组装，组装完毕后，把水泵放入检测中心水池中做合格测试（检测：
电压、电流、扬程、流量、绝缘）。
水泵测试合格后再进行包装入成品库。
图4-1产品生产工艺流程图
第二节设备方案
为保证本项目生产技术和产品的先进性、可靠性和适用性，满足高效节能、环保等方面的要求。
所选购的设备有利于生产过程的有效衔接，并且合理经济。
按上述原则，根据生产工艺和生产能力进行合理的搭配。
一、设备选择原则
合理选择设备对提高产品质量、增加产品附加值、节省投资，提高企业的经济效益都有着直接的关系。
该项目确定以下几条设备选择原则：
1、技术先进、性能可靠操作维修方便。
2、为了保证产品的市场竞争力，拟引进国内先进设备。
设备适应性强，能满足市场多变的需求，增加企业的应变能力。
二、主要工艺设备清单
本项目主要工艺设备清单见表4-1。
表4-1主要工艺设备清单表
序号
名称
规格型号
单位
数量
单价
（万元）
合价
（万元）
备注
一
主要生产设备
256.90
1
车床
CD6140A
台
3
19.50
58.50
2
磨床
M1332B
台
4
9.30
37.20
3
油压机
250T、220T
台
6
15.30
91.80
4
自动绕线机
XY-302
台
4
1.20
4.80
5
定子油料填充机
台
4
3.50
14.00
6
电机测试系统
WY-DJ10
套
4
2.80
11.20
7
电脑铭牌刻字机
LY3000
台
2
0.60
1.20
8
高压测试仪
CT8687
台
2
0.80
1.60
9
绝缘测试机
LX-650
台
2
0.30
0.60
10
行车
10T
台
2
8.00
16.00
11
变压器
S11-300KVA
台
1
15.00
15.00
12
配电柜
套
1
5.00
5.00
二
合计
256.90
第三节工程方案
一、设计依据
1、《民用建筑设计通则》（GB50352-2005）；
2、《建筑物抗震设计规范》（GB50057-94）；
3、《民用建筑照明设计标准》（GBJ133-90）；
4、《民用建筑电气设计规范》（JGJ16-2008）；
5、《采暖通风与空气调节设计规范》（GB50019-2003）；
6、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）；
7、《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003）；
二、项目厂区建筑
本项目厂区主要建筑有办公室、车间和仓库，为项目承办单位租赁用房，项目不存在新建厂房及其他建筑，由项目承办单位对租赁的厂房、仓库进行简单的修葺、改造，满足项目的生产运营。
三、主要建筑工程方案
1、办公生活用房。
单层，7间，总建筑面积60平方米，砌体结构，外门窗为塑钢门窗，内部为木质门窗，屋面采用二毡三油防水，水磨石地面，卫生间采用防滑地砖，内墙刷涂料。
2、车间。
建筑面积为560平方米，轻钢结构，地面均为防滑地砖，内墙刷涂料。
二、主要土建工程
本项目主要土建工程情况见下表
表4-1土建工程一览表
序号
工程名称
单位
数量
备注
1
车间
平方米
560
轻钢结构
2
办公室
平方米
60
砌体结构
3
道路及硬化
平方米
200
砼路面
4
绿化
平方米
100
第六章原材料、燃料消耗供应
一、主要原材料
本项目产品为潜水电泵，其中轴承、漆包铜线、电缆线等为主要外购原材料，其他外壳、电机轴、紧固件、塑胶件、接线片等以外协加工为主。
主要原辅材料表
序号
材料名称
年耗量
单价
备注
1
外壳
30000个
80元/个
外协加工
2
电机轴
30000根
10元/根
外协加工
3
轴承
60000盘
10元/盘
外购
4
漆包铜线
280吨
48000元/吨
外购
5
电缆线
60000米
3.2元/米
外购
6
绝缘纸
27000kg
21元/kg
外购
7
其他外购件
30000套
20元/套
外协加工
主要原材料中，外壳、电机轴以及其他零部件主要依靠当地铸造、机加工企业外协生产，轴承、漆包铜线、电缆线、绝缘纸等均可在聊城相关市场采购，市场供应充足，能够满足项目生产需要。
以上各主要原材料均由项目单位与外协单位和供货商建立长期的合作关系，保证项目原材料的供应。
二、燃料消耗
本项目使用能源主要为电能，预计年耗量为43.34万度；本项目电力线路引自由朝城镇变电所，现有供电能力满足项目需求；
本项目项目用水中主要为车间生产冷却用水、车间冲洗用水和职工生活用水，全年用水量为900m3。
第七章总图运输及公用工程
第一节总图运输
一、总图布置原则
严格执行国家现行的基本建设、环境保护、劳动保护、消防及水泥行业的法律及法规。
1、在满足工艺需求、生产管理、货运周转的前提下，新建各建构筑物的布置力求做到工艺流程合理，各种管线简捷，运输通畅，管理方便。
2、满足防火、日照、通风、卫生等国家现行规范的要求。
3、在满足使用的条件下，结合当地条件，力求做到经济、合理、注意节约土地，并满足绿化要求，为厂区创造一个良好的生产环境
4、总平面功能分区明晰，保证货流及人流的路线互不干扰，同时又体现厂前区的形象，美化建构筑物周边环境，尽可能增加绿地，体现良好的企业形象。
严格贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，促进用地的集约利用和优化配置。
二、总平面布置方案
本项目位于××县朝城镇大贾庄北首，总占地1.5亩。
结合场地现状及工艺条件，将厂区分为两大部分：
一、厂前区，包括办公生活区和绿地；二、主生产区。
本厂区设有一个出入口，人员、物料均由此进出。
生产区位于厂区中心区域，各生
升级会员 