高层综合楼工程项目质量计划文档格式.docx
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1项目质量计划编制说明·
·
1
1.1目的·
1.2适用范围·
1.3相关文件·
2项目特点·
2.1工程概况·
2.2组织机构·
3项目质量方针和质量目标·
2
3.1质量方针·
3.2质量目标·
4质量管理体系要求·
4.1总则·
3
4.2质量体系·
5
4.3文件控制·
5管理职责·
6资源管理·
6.1资源提供·
6.2人力资源·
6.3基础设施·
6.4工作环境·
7产品的实现·
7.1产品实现的策划·
6
7.2与顾客有关的过程·
7.3设计与开发·
7
7.4采购·
7.5生产过程的控制·
8
7.6监测和测量装置的控制·
10
8测量、分析和改进·
8.1监视和测量·
11
8.2不合格品的控制·
8.3数据分析·
13
8.4改进·
9质量审核·
14
10质量计划的修订·
15
11质量计划的贯彻执行·
12附录·
16
12.1项目经理部质量体系要素分配表·
17
12.2工程所用规范、规程、标准清单·
19
12.3分部/分项计划表·
21
12.4检验、测量和试验设备计划表·
12.5新技术、新工艺、新材料推广应用计划表·
22
12.6关键工序控制点设置计划表·
12.7特殊过程设置计划表·
23
12.8主要施工机械设备计划表·
24
12.9检验和试验计划·
25
12.10高层综合楼项目部组织机构图·
26
12.11项目质量计划修改记录页·
27
1项目质量计划编制说明
1.1目的
建立高层综合楼项目的质量体系，实施施工全过程的质量控制，规范项目质量管理，特制订本质量计划。
1.2适用范围
本计划适用于本工程项目的质量控制，有效期自合同生效日起至工程竣工保修期满为止。
1.3相关文件（编制依据）
1.3.1公司质量体系文件。
1.3.2GB/T9001-2000idtISO19001-2000《质量体系要求》标准要求。
1.3.3公司与顾客签定的本工程承包合同。
1.3.4验收标准、施工规范、法律、法规。
1.3.5设计文件
2项目特点
2.1工程概况
2.1.1建筑面积：
38789m2。
2.1.2建筑高度：
本工程总设计高度84.4m（主楼），地下一层，地上二十七层。
2.1.3结构形式：
筏板基础，主楼现浇剪力墙结构，裙房框架—剪力墙结构。
2.1.4合同工期：
开竣工工期：
2014年3月9日—2015年10月18日。
2.1.5合同工程造价：
约2000万元。
2.1.6影响功能和结构的主要原材料：
钢材、水泥、商品砼。
2.1.7新工艺、新技术、新设备、新材料：
深基坑支护、大模板、早拆体系、钢筋直螺纹接头、外墙外保温等。
2.1.8主要技术节约措施：
预留洞等在木工房内统一加工，一级钢进行调直、冷拉。
2.2组织机构
见项目组织机构图
3项目质量方针和质量目标
3.1质量方针
诚信、遵约、恪守法律法规，建造精品工程，满足顾客要求；
精益求精，与时俱进，追求顾客、员工、社会各方面满意。
3.2质量目标
3.2.1本工程合同要求的质量目标
确保合格工程，争创“泰山杯”。
3.2.2分项分部工程满足《建筑工程施工质量验收统一标准》要求。
3.2.3分部工程质量必须达到优良：
基础结构、主体结构、初装修。
3.2.4满足顾客在合同中规定的特殊质量要求（包括超过质量体系、规范、标准规定的要求）。
3.2.5工期目标
合同进度要求：
2014年3月9日—2015年10月18日；
分部工程进度控制目标：
基础进度目标：
2014年7月底达到±
0.000
主体进度目标：
2014年12月31日主体结构封顶。
装修进度目标：
2015年9月底前具备竣工条件
3.2.6安全施工目标
杜绝重大伤亡事故和重大设备事故，轻伤事故频率控制在3‰以内；
杜绝火灾和重大刑事案件。
3.2.7项目质量管理，满足本质量计划要求
4质量管理体系要求
4.1总则
4.1.1项目组织机构
见项目组织机构图
4.1.2项目部各职能人员职责
项目经理：
滕新忠
在公司经理的领导下，是项目部质量体系建立与运行的全面领导者和组织的直接责任者。
组织项目部全体人员认真落实质量体系文件中的各项措施要求，组织均衡生产、文明施工、安全教育等。
满足各过程所需各种资源的调配，协调各工序进行中的矛盾。
负责施工过程中与顾客的沟通。
执行具有质量否决权的奖罚办法，并组织实施。
执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。
技术员：
曹华
对本项目部的工程质量负有技术上的责任。
参与编制项目施工组织设计、项目质量计划，编制分部分项施工方案，进行技术交底。
掌握上级文件、施工及验收规范、作业指导书对质量提出的要求。
负责项目图纸、变更的收集和发放以及签证的办理，处理班组提出的技术问题。
协助质检员展开分部、分项工程的质量评定和验收工作。
负责对劳务/工程供方进行质量、技术、安全等方面的交底工作。
负责本项目的测量、放线及计量工作，做好检测设备的管理工作。
负责本项目监测装置的维护、保养、校正、标识、存放和报废申请。
负责一般不合格物质和连续轻微不合格过程的评审、处置，并将连续轻微不合格过程的处置情况报公司技术质检部备案。
负责项目部预防措施的具体实施。
负责工程质量策划和项目质量计划对各过程规定数据分析要求以提供足够的相关信息。
质检员：
张祖新
掌握施工验收规范及作业指导书对质量提出的要求。
掌握工程质量活动动态，督促质量体系和质量计划的有效实施。
对违反国家标准及施工规范要求情况有权责令整修、返工乃至停工。
有责任向上级部门通报严重不合格和质量事故。
负责本项目的分部、分项工程的质量评定。
做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格率。
4.1.3项目其它人员的职责由项目经理根据公司《程序文件》“各级管理职责”中的规定，结合工程情况拟定。
4.1.4人员设置
参加建设人力资源计划共300人，其中：
中级职称3人，助理级职称5人，技术员级职称5人，技术人员占参加工程建设总人数的5%，工人平均等级4级。
要求项目部各管理人员及特殊工种均持证上岗。
4.2质量体系
4.2.1本计划执行公司质量体系文件，进行项目质量策划，编制项目质量计划；
4.2.2编制项目质量文件，包括施工组织设计、专项技术方案等；
4.2.3项目各管理人员相对于质量体系要素的分配见附表一
4.3文件控制
4.3.1执行《文件控制程序》质量计划应对下列条款做详细规定。
4.3.1.1马友清负责本项目文书、文件的登记、收发及传递工作；
负责施工图纸、技术资料、施工验收规范、规程、质量检验评定标准等技术文件的保存、登记及收发工作。
负责本公司质量体系文件的借阅登记工作。
4.3.1.2规范文件的分类，每类文件按收到的先后顺序进行编号，标明“版本号”，“受控”，“无效”，“作废”等字样，便于迅速确定文件同质量计划的关系。
4.3.1.3曹华负责保存项目所使用的规范、图集及程序文件和作业指导书等，并负责编写项目质量计划，由项目经理滕新忠审核后报分公司技术质检科长审批。
4.3.1.4项目受控文件如质量计划需要进行修改，应由原文件的编制人曹华进行修改并由项目经理滕新忠审批。
4.3.2记录控制
4.3.2.1记录是一种特殊文件，与质量记录控制的有关的各个部门都应保持相应的记录，并在实施和改进过程中得到保证。
4.3.2.2所有质量记录确保填写清晰、完整、正确、易于识别和检索，并在适应的环境中保存，便于调阅，防止损坏、变质、丢失，其保存期限按公司《记录控制程序》。
4.3.2.3项目部资料员马友清作好质量记录标识、收集、归档、存储和处理工作。
4.3.2.4本工程最终验收后，所有质量记录由张祖新负责整理分类，装订成册，并由项目技术负责人曹华交公司技术质检部归档。
4.3.2.5质量计划报批单
5管理职责
5.1项目部是工程项目质量管理工作的全面组织者和责任者，需执行公司各项质量管理制度和程序文件中的各项规定。
5.2编制和实施策划能够质量项目计划和作业指导书，抓好项目的安全生产、文明施工、为创精品工程创造条件。
5.3负责制定不合格品的纠正措施并组织实施，做好项目施工全过程的质量原始记录的收集和整理，确保各种资料的完整性、准确性和可追溯性。
5.4执行具有质量否决权的奖罚办法，并组织实施。
做好经常性的质量教育工作，不断增强员工的质量意识，确保工程质量合格率达100%。
6资源管理
6.1资源提供
6.2人力资源
6.3基础设施
6.4工作环境
6.4.1根据工程项目作业文明施工现场的要求，项目经理部按照现场施工的各个阶段的作业要求布置和调整现场的工作环境。
6.4.2施工现场作业面的工作环境，由项目经理组织施工作业班组做到谁做谁清的原则，保持本班组和下道工序所需的工作环境。
7产品的实现
7.1产品实现的策划
7.1.1产品实现的策划与质量管理体系其它过程的要求相一致。
7.1.1.1产品的质量目标确保优质，市安全文明工地。
7.1.1.2确保分部分项一次通过率≥90%，文件的控制按照程序文件的要求，并要满足城建归档资料的要求。
7.1.1.3产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接受准则。
7.1.1.4为实现过程及其产品满足要器要求提供证据所需的记录。
7.1.1.5策划的输出形式采用《质量计划》的书面形式，并按文件审批权的规定，经批准后执行。
7.2与顾客有关的过程
7.2.1与产品有关的要求的规定
7.2.1.1根据合同或按所表达的要求，包括对交付后活动的要求。
7.2.1.2顾客虽然没有明示，但根据规定的用途或已知的预期用途按国家和地方的规范及标准或惯例所必须的要求。
7.2.1.3与产品相关的法律法规要求。
7.2.1.4根据企业经营战略，确定工程质量等级，提供优惠服务及各种附加要求。
7.2.2与产品要求的评审
7.2.2.1合同签订前项目经理应及时组织项目各职能负责人接受由公司/分公司组织的合同交底，以便：
a、明确合同条件和顾客的特定要求和隐含要求；
b、满足顾客要求必须配备的资源；
c、明确工程的风险；
d、参与投标报价决策。
7.2.2.2合同在执行中，顾客提出要求/施工中发现不合理需要进行合同更改的，更改评审执行公司的《与顾客有关过程的控制程序》。
7.2.2.3凡是产品要求的评审都必须由评审的组织者指定专人做评审的记录，以此依据对合同或标书作出结论性评定，并编制成文件。
7.2.3顾客沟通
7.2.3.1对有关产品信息，问询，合同或订单的处理（包括对其修改）。
顾客反馈（包括顾客抱怨），确定并实施与顾客的有效安排。
7.2.3.2工程施工中，项目部负责与顾客的联系与沟通，建立双方的联系单，及时解决现场需解决的问题。
7.2.3.3接受甲方的指令，做好甲方指定的各项工作，并按甲方指令进行工程返修等工作。
7.2.3.4若经营管理部指定本项目负责竣工工程和维修服务工作时，由本项目技术负责人曹华负责实施此项工作并做相应记录。
7.3设计与开发
因本项目不涉及设计与开发，因此不作详细说明。
7.4采购
7.4.1执行公司程序文件《采购控制程序》和《劳务/工程供方控制程序》做好物资、设备的采购工作，保证在工程上所使用的物资、设备符合要求。
7.4.1.1本项目钢材、商品砼、水泥等几大主要原材料由材料员梁茂负责本项目材料的采购。
仓库保管员杨德章负责对库存物资进行处理。
7.4.1.2项目采购人员根据预算员的《月进度工料分析》，结合库存状况，编制物资采购申请计划，报项目经理滕新忠审批后进行采购，采购人员必须在合格分供方名册中组织采购。
7.4.1.3本项目进场物资的验证由材料员梁茂负责，必要时可会同项目技术负责人曹华和质检员张祖新一同验证。
7.4.2采购信息
7.4.2.1物资申请计划：
项目部采购人员编制《物资采购申请计划》，计划中明确物资名称、规格、验收标准、数量、需用日期等，经项目经理审批后，进行物资采购。
7.4.2.2物资采购相关资料：
采购时，应向供方要材料证明，产品合格证、及相关的检测试验报告等相关资料。
7.4.2.3在与供方沟通时，要明确将所规定的采购要求是充分适宜的。
7.4.3对劳务/工程供方的考核
7.4.3.1项目部定期或不定期对劳务/工程供方的实施过程质量进行检验，发现不合格进行处理，并保存记录，以此作为对劳务/工程供方的考核依据。
7.5生产过程的控制
7.5.1.1对工程签定合同道交付全过程的进度和质量的控制方法执行《生产服务提供控制程序》文件。
7.5.1.2图纸会审
由技术负责人曹华组织人员自审，图纸自审必须由项目经理、技术负责、预算员、翻样及所有工长参加。
自审完毕后与顾客联系，邀请设计、监理进行图纸会审，并由技术负责人曹华保存图纸会审纪要。
7.5.1.2施工组织设计
施工组织设计由技术负责人曹华负责编制，由滕新忠审核，陆永浩审批。
7.5.1.3检验、测量和试验设备计划
项目部根据施工要求配备生产设备，但设备要符合下列条件：
a）生产设备操作人员必须经过培训并持证上岗；
b）设备的操作规程必须明确规定；
c）检验、测量和试验设备必须按《检验、测量和试验设备控制程序》要求严格进行检查和校准；
d）设备能力需经国家颁发许可证的单位予以认可和确保；
e）生产设备应定期保养、维修，以使其保持良好的运转性能，并按程序文件要求填写各种记录。
7.5.2标识和可追溯性
7.5.2.1标识和可追溯性管理按公司《标识和可追溯性实施办法》执行。
7.5.2.1.1物资的标识
7.5.2.1.1.1材料员梁茂对供应到现场的材料进行挂牌标识，并在明显位置用挂牌注明名称、规格、质量情况及进场日期等内容。
7.5.2.1.1.2材料保管员杨德章对交库储存的物资采用材料入库验收单，以及明细帐进行标识，写清材料名称、规格、型号、数量、入库日期等，并采用标签对库存物资进行标识。
7.5.2.1.1.3工长沈桂明、刘山章、秦卫华对半成品应挂相应的标牌进行标识。
7.5.2.1.1.4材料员梁茂对供应到现场的半成品钢筋进行产品验收，并加以标识。
7.5.2.1.2施工过程的标识
工长沈桂明、刘山章、秦卫华对施工过程应挂相应的标牌进行标识。
7.5.2.1.2.1资料员马友清对各类检验、试验记录及隐蔽工程验收记录等进行整理规类并实施标识；
技术员曹华对施工日志记录清楚、完整保存好并作相应的标识。
7.5.2.1.2.2分部分项工程施工前技术员曹华对工长进行技术交底，对没有作业指导书，不能保证质量的操作工艺要编制作业指导书，并向各工长交底，由工长向班组和操作者交底。
7.5.2.1.2.3技术交底内容：
作业计划、使用的材料、设备、施工顺序、技术要求、操作方法、质量标准、安全注意事项等，并需要有记录。
7.5.2.1.2.4项目各级技术交底必须认真执行，因执行不力而造成质量事故的应有当事人负责，因交底不清而误导产生的质量事故，由交底人负责。
7.5.2.1.2.5项目部技术员曹华要对影响工程的关键部位，如测量定位、轴线标高、翻样、重要结构尺寸等进行复核，以免发生差错。
7.5.2.1.2.6对中途发生的设计变更，资料员马友清应及时发送到相关人员手上，并组织实施，统一修改在图纸上。
7.5.2.1.2.7对砼试块的制作、保养、送验、报告单归档等工作由试验员马友清负责，试块按标准规定进行养护。
详见作业指导书“砼试块、砂浆试块管理制度”。
7.5.2.1.2.8由技术员曹华按规定进行施工日志的记录，具体执行详见作业指导书中施工日记记载的有关规定。
7.5.2.1.2.9严格执行三检制度，做到自我把关，互相监督、纠正错误、提高技术和施工效益，确保工程质量。
由技术员曹华和专职质检员张祖新进行质量评定和过程鉴定，质量合格后，方可进行下道工序，按规定做好评定记录，详见作业指导书“自检、互检、专检管理制度”、“工程质量检查和验收制度”。
7.5.2.1.3监视和测量装置的标识
7.5.2.1.3.1放线员陆海飞对检验、测量和试验设备的台帐建立，编写设备的鉴定、校正记录，负责项目设备的维护、保养、校正、标识工作。
7.5.2.2产品的可追溯性
7.5.2.2.1对有可追溯性要求的产品进行标识，由技术员曹华来落实检查。
7.5.2.2.2对有可追溯性的物资由材料员梁茂、仓库保管员杨德章采用“材料验收记录”、“出库单”等记录进行标识，记录应保存完整并及时归档至资料员处。
7.5.2.2.3施工过程的可追溯标识由质检员张祖新负责，采用质量记录方式，并及时把标识记录归档至资料员处，以备查询。
7.5.2.2.4安全员倪永华负责收集、保存本项目监视和测量装置记录，所有记录保存两个检查周期，并将监视和测量装置记录及鉴定证书复印件报分公司安全设备科备案。
7.5.2.2.5为提高工程产品安全性和减少质量责任风险，应重视施工过程中安全生产，处理好质量和安全的关系，应成立以项目经理滕新忠为首的安全生产领导小组，各相关人员按照作业指导书“安全管理制度
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