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宣化区塔儿村乡

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将塔儿村乡2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

我乡的主要职责是贯彻执行党的农村政策，加强对农业和农村工作的领导，加强基层党组织和政权，深化农村改革，全面发展农村经济，建设精神文明、推动社会进步、实现共同富裕。

（一）广泛宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策，抓好全乡党的思想、组织、作风建设和党组织及党员的管理工作；

（二）抓好党员发展工作，配合有关部门，搞好党员教育，负责处理党员、干部的来访；

（三）领导本乡社会主义精神文明和民主法制建设；

（四）抓好新闻报道，传播各类信息，对外宣传工作；

（五）负责组织协调人大、政协、人民武装、民政、人事、编制、民宗、工青妇及团委、妇联等管理工作；

（六）领导本乡经济建设，制定本乡经济和社会发展规划，并组织实施。

（七）依法行使各项行政管理职权；

（八）领导上级有关部门派驻乡机构的党的建设。

领导、支持和协调上级有关部门派驻乡机构的工作；

（九）完成上级交办的其他工作。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

宣化区塔儿村乡人民政府

行政

正科级

财政拨款

宣化区塔儿村乡农业中心

事业

正股级

财政拨款

宣化区塔儿村乡计生中心

事业

正股级

财政拨款

宣化区塔儿村乡文化中心

事业

正股级

财政拨款

宣化区塔儿村乡劳动就业社会保障服务所

事业

正股级

财政拨款

宣化区塔儿村乡退役军人服务站

事业

正股级

财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

塔儿村乡人民政府的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入1108.68万元，其中：

一般公共预算收入1108.68万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映塔儿村乡人民政府年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为1108.68万元，其中基本支出812.68万元，包括人员经费780.66万元和日常公用经费32.02万元；项目支出296万元，主要为政法综治稳定和国家安全40万元；政务管理66万元；防灾减灾救灾20万元；水利水电项目建设与管理110万元；城乡建设管理30万元；扶贫开发项目管理30万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排1108.68万元，较2018年增长533.53万元，其中：

基本支出增长237.53万元，主要是增加对个人和家庭补助；项目支出增长296万元，主要为政法综治稳定和国家安全40万元；政务管理66万元；防灾减灾救灾20万元；水利水电项目建设与管理110万元；城乡建设管理30万元；扶贫开发项目管理30万元。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排32.02万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排4.73万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费3万元（其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元），较上年无变化；公务接待费1.73万元，较上年增加1万元，主要原因：

新分配人员增加。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

（一）完善制度建设。

根据各项需要制定统一的规章制度和业务工作流程，切实做到“制度上墙”。

根据业务工作需要，制定工作制度、监督制度、学习制度、廉政建设制度、考核制度等。

明确岗位性质和工作守则，确认岗位职责，确保事事有人做、人人有事做，并制定相应的过错责任追究制度。

（二）提高队伍建设，加强业务培训。

业务培训方面，要加强对不同岗位的工作人员的业务知识学习，鼓励各岗位进行交叉学习，全方面提高我乡的综合服务水平。

（三）加强思想作风建设。

加强作风建设、反腐倡廉建设和财政文化建设，有助于提高我乡科学管理水平，树立勤政为民的工作作风。

（四）优化办公环境。

设立办公室、档案室、便民服务大厅、会议室等办公用房，配备满足工作需要的各项设备，制定室外政策宣传栏，及时宣传各项政策。

职责分类绩效目标：

塔儿村乡2019年度职责分类绩效目标

部门职责1：

选举和任免

确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。

部门职责2：

政法综治稳定和国家安全

部门职责3：

社会管理与服务

建立健全农村基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”。

部门职责4：

医疗保障

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

部门职责5：

计划生育

改善乡镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

部门职责6:

政务管理

搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

部门职责7：

信访问题处理

涉密

部门职责8：

安全生产综合监督管理

科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任.

部门职责9：

防灾减灾救灾

提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力；提高专业队伍业务素质；保障上级救灾物资及时组织发放，提高抗灾水平。

组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。

组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。

部门职责10：

林业生态建设

增加有林地面积，提高乡镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

部门职责11：

水利水电项目建设与管理

年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

提高农业用水效率、改善农业生产条件。

增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定。

保障农村供水安全。

部门职责12：

水利科技支撑和公共服务

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

部门职责13：

城乡建设管理

加强乡镇基础设施建设

结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

部门职责14：

交通运输基础设施建设

公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。

部门职责15：

农村文化建设

协助完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、数字影院升级改造、农家书屋建设、群众文化体育活动、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。

部门职责16：

自然生态保护

解决农村区域性突出环境问题

部门职责17：

民兵训练和专武干部培训

涉密

部门职责18：

义务教育

从2014年开始，使贫困地区农村义务教育学校教学设施和生活设施满足基本生活需要，留守儿童学习和寄宿得到基本满足，中小学和教学点能够正常运转，乡镇超大班额现象基本消除，教师数量、素质、结构基本适应教学需要。

部门职责19：

扶持农产品生产

促进“菜篮子”产品生产向规模化、园区化、设施化、标准化和产销一体化发展

部门职责20：

完善农村经营管理体制

指导全乡建立运转顺畅、便捷高效的农村土地承包经营权流转服务平台，带动土地流转依法、有序开展。

完成全乡耕地面积50%的确权登记颁证目标

健全农村集体“三资”管理制度，指导农村经济组织健康、规范发展

部门职责21：

推进新农村建设

围绕农村改造15件实事，突出重点，因地制宜，开展农村面貌改造提升。

按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

突出重点，因地制宜，按照分期分批推进的要求，每年选定一批重点村实施改造提升。

部门职责22：

维护社会稳定和国家安全

预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

部门职责23：

统计调查

完成普查工作，确保普查的顺利完成。

组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询建议。

部门职责24：

维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展

帮助权益受到侵害的妇女儿童解决困难和问题，提高广大妇女儿童的维权意识和维权能力，维护妇女儿童合法权益；规范妇女信访秩序，促进社会和谐稳定。

部门职责25:

应急管理

确保部门应急工作顺利完成；各类突发事件得到及时妥善处置。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

513宣化区塔儿村乡人民政府

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、选举和任免

检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

1.确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

　　1、换届选举及人事任免

承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。

政治任务实现率

≥100%

≥95%

≥90%

＜90%

换届选举工作完成率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

二、政法综治稳定和国家安全

40.00

1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。

2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。

同时抓好全民普法工作，推进依法治理。

3、加强政法队伍建设和领导班子建设。

4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。

5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。

6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。

抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

　　1、协调维护社会稳定和国家安全

排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。

预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

协调督导事项化解率

≥85%

≥75%

≥65%

＜65%

安保活动圆满完成情况

≥80%

≥70%

≥60%

＜60%

　　2、涉法涉诉信访工作

40.00

认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。

强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。

积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。

办结率

完成

完成较好

基本完成

未完成

　　3、矛盾纠纷排查化解

完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。

矛盾纠纷排查率100%，化解率98%

排查率、化解率

完成

完成较好

基本完成

未完成

三、社会管理与服务

组织指导基层政权和社区建设

推进全乡社会组织健康发展，建立健全城乡基层群众自治组织。

　　1、基层政权和社区建设

组织指导基层群众自治组织、农村干部培训；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村务公开。

建立健全农村基层群众自治组织，在村民委员会实行“四个民主”。

村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。

≥100%

≥95%

≥90%

＜90%

四、医疗保障

通过贯彻实施新型农村合作医疗、疾病应急救助、城乡居民大病保险以及公费医疗等制度，保障人民群众公平享有所需医疗服务权益。

扩大各项保险的覆盖面，及时足额落实社会保险待遇。

　　1、新型农村合作医疗及城乡居民大病保险

组织、引导、支持，农民自愿参加新型农村合作医疗，提高农村居民的医疗保障水平；建立大病保险制度；对城乡居民因患大病发生的高额医疗费用给予报销。

有效降低城乡居民看病就医的经济负担。

新农合参合率

≥100%

≥95%

≥85%

＜85%

五、计划生育

提供各类计划生育技术服务，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理等各项工作。

稳定适度的低生育水平，有效保障计划生育家庭生活水平，提高妇女生殖健康水平，降低出生缺陷的发生，有效遏制出生人口性别比偏高问题。

　　1、计划生育服务

免费为农村计划怀孕夫妇实行孕前优生健康检查；免费为公民提供计划生育避孕节育基本技术服务；免费为农村已婚育龄妇女提供生殖健康检查服务。

改善乡镇农村计划怀孕夫妇健康状况，有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≥80%

≥75%

≥70%

＜70%

六、政务管理

66.00

承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。

促进乡镇机关事务管理工作科学发展。

　　1、综合事务管理

66.00

管理乡镇机关网络建设、运转维护和电子政务；机关标准化建设、保密、档案以及政务接待、会务。

办公楼物业管理和机关食堂管理；机关办公楼修缮、供水、供电、供暖以及机关环境绿化美化、卫生保洁、安全保卫。

离退休干部慰问。

党组织活动。

搞好服务保障，为广大干部职工提供安全、快捷、细致、周到的工作环境；加强财务管理，确保资金安全，提高财政资金使用效益。

综合事务保障完成率

100%

≥90%

≥80%

＜80%

七、信访问题处理

负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；提供相关服务保障；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

及时办理正常信访业务，妥善处置非访、突发性及群体性事件，对信访事项督查、复查复核、听证。

　　1、办理正常信访业务

办理人民群众来信、来访、网上信访；处理乡镇群众进京上访。

涉密

八、安全生产综合监督管理

承担全县安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权；根据《安全生产法》、《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规，依法开展执法检查工作，对发现的安全生产违法行为依法进行行政处罚，遏制重特大事故发生，确保全县安全生产形势稳定好转。

对重点行业和作业场所职业卫生安全生产加强行政执法监察；开展重大危险源执法检查工作；开展安全事故检查及安全生产宣传教育活动；促进企业全面落实安全生产诚信管理。

　　1、加强安全生产综合监督管理

定期组织在乡镇内开展安全生产检查活动，对重点行业和作业场所职业卫生安全生产进行检查；不断加强安全生产监管能力建设；组织开展安全生产教育活动，促进企业全面落实安全生产诚信管理。

通过检查安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故的发生，确保乡镇安全生产形势持续稳定好转，加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识。

检查覆盖率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　2、加强重大危险源安全管理

加强重大危险源的监测、监控、辨识与评估及登记建档、备案与核销等安全管理；开展重大危险源执法检查工作。

科学准确进行重大危险源等级界定；有效开展监测数据的综合分析、数据发布工作；督促企业切实加强危险源监控，有效治理隐患，落实监管责任

专项检查次数

≥4

＜2

九、防灾减灾救灾

20.00

组织开展乡镇防灾减灾救灾工作；组织救灾捐赠工作，负责救灾捐赠款物的接收和分配。

实施分类救助，保障受灾群众基本生活。

　　1、防灾减灾及救灾准备

20.00

组织乡级防灾减灾及救灾活动；提高专业队伍业务素质。

提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升重大自然灾害防御能力；提高专业队伍业务素质；保障上级救灾物资及时组织发放，提高抗灾水平。

组织防灾减灾及救灾准备活动次数（次）

≥2

　　2、灾民救助

统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助，指导紧急救灾和灾后生产恢复。

组织协调紧急转移安置灾民，确保受灾群众妥善得到安置，确保灾民吃、穿、住、衣等基本生活，保证突发灾害后救灾物资及时运达灾区。

组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。

突发灾害报灾时效性和准确性

12小时内，准确度98%及以上

24小时内，准确度95%及以上

24小时内，准确度90%及以上

超出24小时，准确度低于90%

救灾措施到位率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

十、林业生态建设

贯彻执行国家、省、关于林业及其生态建设的方针、政策和法律法规；拟定林业及其生态环境建设、森林资源保护、国土绿化、荒漠化防治和林业产业发展的规定和方法，并组织实施监督和检查，组织开展森林资源、承担林业生态文明建设的有关工作。

完成国家下达和省委省政府制定的造林任务及全县森林覆盖率考核目标。

有效改善生态环境。

　　1、造林绿化

贯彻落实国家、省有关标准和规程，指导公益林和商品林的培育，指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，指导监督全民义务植树和造林绿化工作。

承担林业应对气候变化的相关工作。

承担乡镇绿化的日常工作

增加有林地面积，提高乡镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

森林覆盖率提高1个百分点。

≧1%

≧0.8%

≧0.6%

＜0.6%

　　2、造林绿化

承担林业应对气候变化的相关工作。

承担乡镇绿化的日常工作

增加有林地面积，提高乡镇绿化水平和森林覆盖率，改善生态环境。

全乡镇完成年初造林绿化任务。

≥100%

≥90%

≥80%

＜60%

十一、水利水电项目建设与管理

110.00

水利水电项目的建设与维护管理。

按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

　　1、水利工程运行与维护

开展河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。

对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。

年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。

工程质量验收合格率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

工程运行故障率

≤2%

≤5%

≤8%

＞8%

　　2、农田水利建设

建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。

提高农业用水效率、改善农业生产条件

项目完工率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

　　3、水库移民安置及后期管理

落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。

增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定

移民政策落实率

100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　4、保障农村饮水安全

110.00

在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。

保障农村供水安全

任务完成率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

十二、水利科技支撑和公共服务

组织开展乡镇水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。

示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

　　1、防汛抗旱

负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。

发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。

工程完成率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

十三、城乡建设管理

30.00

乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。

加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。

协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。

　　1、公用设施建设与管理

开展乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，开展乡镇的绿化和生物多样性工作；组织实施城镇绿道绿廊建设；进行公用设施安全和应急管理。

加强乡镇基础设施建设

基础设施建设工作目标完成率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

　　2、推进城镇化建设

30.00

推进城镇建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，落实推进省市重点镇的建设；做好乡镇规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、乡镇建设投融资等工作，全面推进乡镇建设上水平，推进城镇化工作。

结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价

乡镇建设工作考核完成率

100%

≥90%

≥70%

＜70%

垃圾处理率

≥98%

≥90%

≥70%

＜70%

危房改造完成率

≥98%

≥90%

≥70%

＜70%

十四、交通运输基础设施建设

完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。

投资建设普通公路及农村公路；进行场站建设；建设物流园区（中心）项目；扩大农村客运站点、候车亭、招呼牌建设；保障交通基础设施建设项目质量。

　　1、开展交通基础设施建设

监管乡镇公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。

公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。

交通基础设施建设重点项目完成率

≥

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