BRC第八版认证审核准备资料清单.docx

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BRC第八版认证审核准备资料清单

BRC第八版认证审核准备资料清单

条款1.1.1

食品安全质量手册——需最高管理者的签字

条款1.1.2

食品安全和质量文化的计划，对计划活动的评估证据

条款1.1.3

公司总的质量目标及各部门分解目标，以及至少每季度一次的评审记录.

条款1.1.4

管理评审记录

条款1.1.5

至少月度一次的质量分析的会议记录

条款1.1.6

保密报告系统，上报内容的评估记录

条款1.1.8

外来法律法规清单

条款1.1.9

最新版本的纸质或电子版标准

条款1.1.10

已取得认证的企业，再次审核时，审核证书上的审核截止日不要过期

条款1.1.11

最高层、生产负责人等必须参加认证审核的首次会议和总结会议。

相应的部门经理或负责人在审核进行期间根据需要必须随叫随到。

条款1.1.12

上次审核的不符合项整改记录（如果是首次认证，则不需要）

条款1.2.1

公司组织机构图、人员替代（顶岗）名单

条款2.1.1

HACCP计划、HACCP小组人员内审员培训证明

法律要求的的特定培训记录或者证明（比如水产品HACCPFSPCA）

条款2.1.2

HACCP计划的数量

条款2.2.1

前提方案，以及前提方案的验证记录

条款2.6.1

流程图验证记录要有签字和日期

条款2.7.1

危害分析记录包含危害分析判断树

条款2.9.1

CCP点的关键限值判断依据

条款2.12.1

HACCP计划验证记录

条款2.14.1

HACCP计划的评审记录

条款3.2

文件控制程序、变更记录、发放记录、作废回收记录、文件清单

电子档文件的管理要求

条款3.3

记录控制程序、记录保存期限保质期后加12个月

电子档记录的管理要求

条款3.4

内审计划安排（注意交叉审核、内审至少一年一次）

内审的不符合项、及其后的跟踪、内审检查表

至少一月一次的内务检查记录

内审记录特别注意审核发现的客观证据也要在检查表中体现

条款3.5.1

原辅料、包材风险评估文件——需根据其配方和组成进行分析

合格供应商名录

现场审核中，仓储或使用的货物交叉比对

原料（包括包材）的接受和测试程序

供应商的批准程序及例外程序（例如:

紧急情况）

已完成的调查问卷（低风险的产品）要有日期

供应商审计报告

供应商的GFSI认证证书的复印件，检查证书的状态

进行供应商审核的审核员的培训记录

代理商的供应商的BRC证书

条款3.5.1.3

供应商绩效评估表

条款3.5.1.6

供应商具有追溯系统的证据

条款3.5.2

原料包材的接收程序

原料验收记录有人员签字和日期

原料放行的记录有人员签字和日期

 材质分析报告（每批次都要有）

交叉比对其表格与结果是否与程序对应、检查程序执行的符合性

条款3.5.3

批准和监控服务型供应商的程序

与相关公司签订的合同

交叉比对程序与合同的一致性

在现场提供服务的供应商应接受充足的培训（以使他们意识到不应消极的应对产品的安全、质量和合法性）