茂名垦造水田项目验收.docx

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茂名垦造水田项目验收

茂名市垦造水田项目验收

工

作

指

南

（征求意见稿）

茂名市国土资源局

二〇一八年六月

第一部分验收的组织与程序

1.1总则

1.1.1制定依据

为加强我市垦造水田建设项目的实施管理，规范项目竣工验收，根据《广东省垦造水田项目管理办法（试行）》（粤国土资耕保发〔2018〕4号）、《广东省土地整治垦造水田建设标准（试行）》（粤农〔2016〕180号），参照《土地整治项目验收规程》（TD/T1013-2013）、《广东省高标准基本农田建设项目验收规程（试行）》（粤国土资耕保发〔2012〕190号）等规程及文件，制定本工作指南。

1.1.2适用范围

本指南适用于茂名市垦造水田建设项目验收。

1.1.3验收阶段

垦造水田建设项目验收工作分为单项工程验收、初步验收和市级验收三个阶段。

1.1.4验收结论

垦造水田建设项目工程质量分为合格与不合格，垦造水田建设项目验收结论分为通过和不通过。

1.1.5工作期限

验收工作应及时组织进行，不合格的工程须限期整改，重新验收。

1.1.6验收组织

验收组织单位以成立验收组的方式进行验收工作。

验收结论必须经过验收组所有成员签字同意。

单项工程验收的验收组织单位为项目建设单位。

初步验收的验收组织单位为县（市、区）级国土资源主管部门或省建工集团，验收组由县（市、区）级国土资源主管部门会同级农业、财政部门组成。

市级验收的验收组织单位为市级国土资源主管部门，验收组由市级国土资源主管部门会同级农业部门，联合相关专家（5名以上单数）组成。

验收组应对验收内容提出明确的认定意见。

验收组成员对验收结论有保留意见时，应在验收成果资料中明确记载，并由保留意见人签字。

对验收过程中发现的问题，验收组应在验收结论中提出处理意见，明确责任单位和整改时限。

1.2单项工程验收阶段

垦造水田项目不同于以往的土地整治项目，其犁底层构建、土壤有机质快速有效提升、土方挖填等隐蔽工程比重大，且专业技术要求相对较高，须进行单项工程（主要内容包括犁底层、耕作层、土壤改良、排灌设施和道路设施等）验收。

1.2.1验收流程

1.2.1.1待验收的单项工程已完成；单项工程验收申请材料（包括验收申请单项工程验收图、土壤化验报告等）收集齐全。

1.2.1.2.施工单位在单项工程完成后10天内向项目建设单位提出验收申请。

1.2.1.3项目建设单位组织相关技术人员成立验收组对单项工程进行验收。

主要检查成果及资料的齐全性、完整性和一致性；检查单项工程数量，评定单项工程质量等级。

1.2.1.4单项工程验收合格，形成单项工程验收成果以备后续检查；不合格则由建设单位督促施工单位整改，整改完成后重新向项目建设单位申请验收。

1.2.2验收成果

1.2.2.1单项工程验收材料目录表（DX-M-01/01）

1.2.2.2单项工程验收之犁底层成果格式（DX-B-01/05）

1.2.2.3单项工程验收之耕作层成果格式（DX-B-02/05）

1.2.2.4单项工程验收之土壤改良成果格式（DX-B-03/05）

1.2.2.5单项工程验收之排灌设施成果格式（DX-B-04/05）

1.2.2.6单项工程验收之道路设施成果格式（DX-B-05/05）

1.3初步验收阶段

1.3.1验收流程

1.3.1.1工程建设内容已按批准的设计全部完成，单项工程验收通过。

1.3.1.2建设单位向县（市、区）国土资源主管部门或省建工集团提交初步验收申请和初步验收申报材料。

1.3.1.3县（市、区）国土资源主管部门在10个工作日内会同级财政、农业管理部门成立初步验收小组对项目进行初步验收审核。

（１）检查初步验收申报资料的齐全性和完整性。

（２）对项目进行内业核查，主要检查垦造水田图斑地类的合规性，竣工图与建后正射影像图的匹配性，“五项制度”的签订和执行情况，项目建设前与竣工后的权属情况以及项目的工程管护主体落实情况等。

（３）对项目实地外业核查，主要检查水源的保证性；72小时保水能力；犁底层、耕作层、排灌设施和道路设施等单项工程；竣工图与实地情况是否一致以及抽样检查工程的完成情况和质量情况等。

（４）对初步验收项目一些重要指标的检查。

1.3.1.4初步验收阶段通过，初步验收组出初步验收报告，并进行市级验收确认的前置工作；不合格则出具审查意见，由建设单位督促施工单位整改，重新申请初步验收。

1.3.2验收成果

1.3.2.1初步验收材料目录表（CY-M-01/01）

1.3.2.2初步验收资料完整性检查表（CY-J-01/04）

1.3.2.3初步验收内业检查表（CY-J-02/04）

1.3.2.4初步验收外业检查表（CY-J-03/04）

1.3.2.5初步验收项目重要指标检查表（CY-J-04/04）

1.3.2.6初步验收报告（CY-B-01/01）

1.4市级验收确认前置工作

1.4.1验收流程

1.4.1.1初步验收已通过，县（市、区）财政部门对工程结算报告和财务决算报告出审核意见。

1.4.1.2县（市、区）国土资源主管部门或省建工集团向市级国土资源主管部门提交市级验收申请、市级验收申报材料。

1.4.1.3市国土资源主管部门检验市级申报材料（含县（市、区）财政部门出审核意见）是否齐全，若不齐全则将资料退回县（市、区）国土资源主管部门或省建工集团。

1.4.1.4市级申报材料齐全，则市级国土资源主管部门委托第三方进行工程复核、耕地质量等别评价和资金审计。

（１）工程复核报告：

由市级土地整治机构或其组织相关技术单位，采用内业审核和外业核查相结合的方式进行，并由市级土地整治机构出具工程复核报告或审核复核结果。

其中内业审核包括核查验收资料的图、文、表、影像资料的齐全性、规范性和一致性；外业核查包括现场查看项目区实地与竣工图是否一致，全面核查工程的数量和质量，核实建设目标的完成情况以及工程的试运行情况。

（２）耕地质量等别评价报告：

耕地质量等级评定中土壤取样由市级国土资源、农业部门分别派一名监督员进行监督和负责送检，并拍摄记录土壤取样点的选点、取样过程，对取样、送检过程负责。

土壤样品应由市级及以上土壤专业机构进行检测和出具土壤化验报告。

耕地质量等别评价由具备相关资质的从业单位出具成果报告。

（３）资金审计报告：

由具有相关资质的从业单位出具资金审计报告。

1.4.1.5若市级验收前置工作通过，则进行市级验收确认；不通过则由建设单位督促施工单位整改，重新向市国土资源主管部门申请市级验收确认。

1.4.2市级验收前置工作成果

1.4.2.1工程复核报告格式（CK-FH）

1.4.2.2耕地质量等别评价报告格式（CK-ZL）

1.4.2.3资金审计报告格式（CK-SJ）

1.5市级验收确认阶段

1.5.1验收流程

1.5.1.1市级验收确认前置工作已完成，市级国土资源主管部门在15个工作日内会同级财政、农业管理部门成立市级验收组对项目进行验收确认。

1.5.1.2市级验收确认主要进行资料完整性检查、内业核查、外业核查以及项目重要指标的检查。

1.5.1.3市级验收确认审查后，由市级验收组出验收确认意见函，市级验收通过，建设单位根据意见函意见整改项目，再由市级国土资源主管部门联合同级农业管理部门核发验收确认函；不通过则由建设单位督促施工单位整改，重新申请市级验收确认。

1.5.2验收成果

1.5.2.1市级验收材料目录表（YQ-M-01/01）

1.5.2.2市级验收确认资料完整性检查表（YQ-J-01/04）

1.5.2.3市级验收确认内业检查表（YQ-J-02/04）

1.5.2.4市级验收确认外业检查表（YQ-J-03/04）

1.5.2.5市级验收确认项目重要指标检查表（YQ-J-04/04）

1.5.2.6市级验收报告（YQ-B-01/04）

1.5.2.7验收意见函格式（YQ-B-02/04）

1.5.2.8验收确认函格式一（YQ-B-03/04）

1.5.2.9验收确认函格式二（YQ-B-04/04）

第二部分验收工作表格汇编

2.1表格编号说明

2.1.1一级编号说明

DX表示“单项工程验收工作表格”；CY表示“初步验收工作表格”；YQ表示“市级验收确认工作表格”；CK表示“项目验收参考表格”。

2.1.2二级编号说明

M表示“目录表格”；J表示“检查表格”；B表示“报告表格”。

2.1.3三级编号说明

用X/Y（X、Y取值为01~09）表示，X代表这个表格在该阶段同级表格的排序，Y代表该阶段的表格总数，如初验阶段一共4张表格，其中第3张外业检查表格的编号表示为“CY-J-03/04”。

2.1.4四级编号说明

用X-A/B（A、B取值为1~9，X为三级编号）表示，X代表这个表格在该阶段同级表格的顺序，A代表该表格在同级表格总数的排序，B表示该表格所在级别的表格总数，如初验阶段的外业检查表可分为三个检查表格，则三个表的编号分别表示为“CY-J-03-1/03”、“CY-J-03-2/03”和“CY-J-03-3/03”

2.2单项工程验收工作表格（DX）

2.2.1单项工程验收目录表格（DX-M）

2.2.1.1单项工程验收材料目录表（DX-M-01/01）

项目名称：

项目编号：

项目类型：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

序号

材料名称

请在所选项打“√”

有

无

备注

验收申请

单项工程验收图

经批准的规划设计

经批准的变更设计

（若有则提交）

施工技术措施

厂家提供的设备技术文件

签证资料

土壤化验报告

其他

检查人：

复核人：

时间：

2.2.2单项工程验收报告表格（DX-B）

2.2.2.1单项工程验收之犁底层成果格式（DX-B-01/05）

XX垦造水田建设项目

犁底层验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：

验收日期：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

犁底层验收表

单项工程名称

编号

施工单位

监理单位

开工日期

完工日期

地块位置

东经：

北纬：

地块编号

规划/变更设计数据

现场检查数据

备注

是否构建

□

是否构建

□

表土剥离后原土压实

□

表土剥离后原土压实

□

表土剥离后客土压实

□

表土剥离后客土压实

□

土壤质地

砂质土

□

土壤质地

砂质土

□

黏质土

□

黏质土

□

壤土

□

壤土

□

…

压实

□

压实

□

防渗漏试水

□≥72h□<72h

防渗漏试水

□≥72h□<72h

厚度

原生土

□（）cm

厚度

原生土

□（）cm

客土

□（）cm

客土

□（）cm

影像资料

□

影像资料

□

施工日志

□

监理日志

□

上传系统

□

质量认定意见

合格不合格

存在问题及处理意见

验收结论

通过不通过

单项工程

验收组

姓名

单位

职务/职称

签名

注：

1、附土壤剖面的现场照片和影像资料等；

2、对于田面平整度高的地块，样点个数要求为每30-50亩取一个样点；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（）”填具体数据；

5、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

6、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：

验收日期：

年月日

2.2.2.2单项工程验收之耕作层成果格式（DX-B-02/05）

XX垦造水田建设项目

耕作层验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：

验收日期：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

耕作层验收表

单项工程名称

编号

施工单位

监理单位

开工日期

完工日期

地块位置

东经：

北纬：

地块编号

规划/变更设计数据

现场抽查数据

备注

原生土翻耕

□

原生土翻耕

□

表土剥离后原土回填

□

表土剥离后原土回填

□

表土剥离后客土回填

□

表土剥离后客土回填

□

土壤

质地

砂质土

□

土壤

质地

砂质土

□

黏质土

□

黏质土

□

壤土

□

壤土

□

…

厚度

原生土

□（）m

厚度

原生土

□（）m

客土

□（）m

客土

□（）m

影像资料

□

施工日志

□

监理日志

□

上传系统

□

土壤化验报告值

土壤有机质含量

（）

土壤PH值

（）

质量认定意见

合格不合格

存在问题及处理意见

验收结论

通过不通过

单项工程

验收组

姓名

单位

职务/职称

签名

注：

1、需附拍摄记录土壤化验取样点的选点、取样过程的现场照片和影像资料等；

2、需附土壤剖面样点的现场照片和影像资料等；

3、对于田面平整度高的地块，取样要求为每30-50亩取一个样点；

4、表中土壤有机质含量、土壤PH值根据施工单位提供的土壤化验报告填写，施工单位对土壤化验报告的真实性负责；

5、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

6、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（）”填具体数据；

7、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

8、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：

验收日期：

年月日

2.2.2.3单项工程验收之土壤改良成果格式（DX-B-03/05）

XX垦造水田建设项目

土壤改良验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：

验收日期：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

土壤改良验收表

单项工程名称

编号

施工单位

监理单位

开工日期

完工日期

地块位置

东经：

北纬：

地块编号

规划/变更设计数据

现场抽查数据

备注

用量（吨/亩）

施肥

类型

土杂肥

□

施肥

类型

土杂肥

□

绿肥

□

绿肥

□

有机肥

□

有机肥

□

…

改良

用土

类型

殖质泥炭土

□

改良

用土

类型

殖质泥炭土

□

塘泥

□

塘泥

□

稻田土

□

稻田土

□

…

影像资料

□

施工日志

□

监理日志

□

上传系统

□

改良用土购买发票

□

合格证

□

改良用肥购买发票

□

合格证

□

验收前的土壤化验值

验收后的土壤化验值

改良用土化验报告

改良用肥、

酸碱剂化验报告

改良用土化验报告

改良用肥、

酸碱剂化验报告

土壤质地

土壤PH值

土壤容重

重金属检测

商品名称

PH值

含量（%）

土壤质地

土壤PH值

土壤容重

重金属检测

商品名称

PH值

含量（%）

有机质

水分

有机质

水分

质量认定意见

合格不合格

存在问题及处理意见

验收结论

通过不通过

单项工程

验收组

姓名

单位

职务/职称

签名

注：

1、需附拍摄记录土壤化验取样点的选点、取样过程的现场照片和影像资料等；

2、需附土壤改良施工全过程的现场照片和影像资料，包括：

产品存放、人工装卸、人工或机械推平、机械翻耕（分次数分别拍照）、引水灌溉、耙地（分次数分别拍照）等过程的整体照片和细部照片；

3、对于田面平整度高的地块，取样要求为每30-50亩取一个样点；

4、表中土壤有机质含量、土壤PH值根据施工单位提供的土壤化验报告填写，施工单位对土壤化验报告的真实性负责；

5、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

6、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；空白处填写具体数据；

7、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收。

8、现场抽查的用量数据由签证资料来证明；

9、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：

验收日期：

年月日

2.2.2.4单项工程验收之排灌设施成果格式（DX-B-04/05）

XX垦造水田建设项目

排灌设施验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：

验收日期：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

排灌设施验收表

单项工程名称

编号

施工单位

监理单位

开工日期

完工日期

地块位置

东经：

北纬：

地块编号

规划/变更设计数据

现场抽检数据

备注

渠道

宽

（）m

渠道

宽

（）m

深

（）m

深

（）m

渠壁

材料

渠壁

材料

上宽

（）m

上宽

（）m

下宽

（）m

下宽

（）m

渠底

材料

渠底

材料

厚度

（）m

厚度

（）m

隐蔽工程

垫层

□（）cm

垫层

□（）cm

砼底板

□（）cm

砼底板

□（）cm

…

质量认定意见

合格□不合格□

存在问题及

处理意见

验收结论

通过□不通过□

单项工程

验收组

姓名

单位

职务/职称

签名

注：

1、需附工程抽芯现场照片和影像资料等；

2、500米以下，需取至少2个样点；500米-1000米，需取至少4个样点；1000米以上，每增加300米，需增加1个样点，样点之间的距离尽量均匀；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收；

5、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（）”填具体数据；

6、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数。

7、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：

验收日期：

年月日

2.2.2.5单项工程验收之道路设施成果格式（DX-B-05/05）

XX垦造水田建设项目

道路设施验收成果

（二号黑体居中）

项目编号：

项目名称：

项目类型：

组织单位（盖章）：

验收日期：

XX年XX月XX日

（四号宋体居中）

道路设施验收表

单项工程名称

编号

施工单位

监理单位

开工日期

完工日期

地块位置

东经：

北纬：

地块编号

规划/变更设计数据

现场抽检数据

备注

路基

材料

路基

材料

厚度

（）m

厚度

（）m

宽度

（）m

宽度

（）m

长度

（）m

长度

（）m

路面

材料

路面

材料

厚度

（）m

厚度

（）m

长度

（）m

长度

（）m

宽度

（）m

宽度

（）m

路肩

材料

路肩

材料

宽度

（）m

宽度

（）m

高度

（）m

高度

（）m

厚度

（）m

厚度

（）m

长度

（）m

长度

（）m

质量认定意见

合格□不合格□

存在问题及处理意见

验收结论

通过□不通过□

单项工程

验收组

姓名

单位

职务/职称

签名

注：

1、需附工程抽芯现场照片和影像资料等；

2、500米以下，需取至少2个样点；500米-1000米，需取至少4个样点；1000米以上，每增加300米，需增加1个样点，样点之间的距离尽量均匀；

3、每个单项工程单独出一张单项工程验收表；

4、单项工程验收表由工程监理单位负责制表，及时报送建设单位组织验收；

5、表中“□”表“肯定”填“√”；表否定填“×”；“（）”填具体数据；

6、以上数据均按“四舍五入”规则保留两位小数。

7、验收组成员应不少于5名；应标示验收组组长；表格可添加；须本人亲笔签字。

建设单位（盖章）：

验收日期：

年月日

2.3初步验收工作表格（CY）

2.3.1初步验收目录表格（CY-M）

2.3.1.1初步验收材料目录表（CY-M-01/01）

项目名称：

项目编号：

项目类型：

建设单位：

施工单位：

监理单位：

序号

材料类别

材料名称

请在所选项打“√”

有

无

备注

验收申请材料

验收申请

工程竣工资料

竣工验收报告

规划设计资料

设计说明

规划设计审批表

规划设计图

变更设计资料（若有则提交）

设计调整说明

规划设计变更审批表

变更设计单体图

单项工程

验收材料

犁底层验收表

耕作层验收表

土壤改良验收表

监理资料

工程监理报告

土壤化验资料

项目实施前土壤化验结果

（附土壤检测报告）

项目实施后土壤化验结果

（附土壤检测报告）

财务及审计资料

工程结算书

财务决算报告