宣化区大北街街道办事处.docx

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宣化区大北街街道办事处

宣化区大北街街道办事处

2019年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将张家口市宣化区大北街街道办事处2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

宣化区大北街街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，属行政单位，位于宣化城区北端，辖区面积12.35平方公里；东至胜利北路；西至清远路和皇城桥北路；南至钟楼大街；北至四方台，目前是我区管辖区域面积最大的街道。

街道下设15个科室，其中内设行政机构四个，事业机构十一个，以上机构均未进行独立核算。

财政供养人员共计72人，其中：

在职56人，退休16人（其中一人为养老保险所开支）。

公务用车根据相关要求已交回政府。

在区委、区政府及街道党工委领导下，全面负责辖区的行政管理工作，主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和区委、区政府及街道党委的决定、决议。

2、增强城市管理功能，搞好社区服务工作，加大基层政权建设力度。

3、负责辖区精神文明建设活动的开展和社会治安综合治理工作。

4、负责辖区民政、司法、调解、等工作，接待处理人民群众的来信来访。

做好稳控工作，确保辖区平安。

5、做好计划生育、综合治理、劳动保障、民政低保优抚、统计、工青妇等各项业务工作。

6、做好辖区武装、征兵工作。

7、承办区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

合计

张家口市宣化区大北街街道办事处

行政

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。

宣化区大北街街道办事处的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。

2019年预算收入781.85万元，其中：

一般公共预算收入781.85万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映宣化区大北街街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。

2019年部门支出预算为781.85万元，其中基本支出731.85万元，包括人员经费660.48万元和日常公用经费71.37万元；项目支出50.00万元，主要为一般行政管理事务支出30万元，信访事务20万元。

3、比上年增减情况

2019年部门预算收支安排781.85万元，较2018年增长119.11万元，其中：

基本支出增长69.11万元，主要是增加日常公用经费；项目支出增长50万元，主要为一般行政管理事务和信访事务支出增加。

三、机关运行经费安排情况

2019年，我部门机关运行经费共计安排71.37万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排1.14万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运维费0万元（其中：

公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元），与上年持平，无增减变化；公务接待费1.14万元，较上年增加0.28万元，主要原因：

办公费、水电费、邮电费、办公取暖费等费用增加。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

1、扎实创建省级文明城市为契机，为创建国家级文明城市夯实基础。

创建省级文明城市工作虽已暂时告一段落，但此项工作不能松懈，还需趁热打铁，为创建国家级文明城市夯实基础。

首先，继续巩固创建成果，开展“回头看”自查工作，将现有工作进一步完善，不足的短板补齐。

其次，自创城工作开展以来，办事处及各社区软硬件设施均得到了极大改善，之后应充分利用创城以来取得的一系列成果，如综合文化活动中心、老年人活动中心、未成年人活动中心等场所广泛开展活动，让创城受益面更广，深入人心。

2、围绕保障服务民生，健全完善社会服务体系。

一是认真落实好各项优抚政策和救济措施，进一步完善低保救济、困难救助、养老为老、住房保障等服务措施，继续深入开展扶贫济困爱心“一帮一”结对帮扶活动。

二是完善创业服务体系，落实就业目标责任，大力开发就业岗位，助推创业带动就业。

三是充分整合各党群服务中心资源，尤其是依托社区专业社工力量，组建培育各类特色志愿者服务队伍，着力打造“一社一特色”的志愿服务品牌，激发基层工作活力。

四是全面推进社会各项事业。

落实好人口与计划生育政策，稳定低生育水平；扎实推进工青妇等群团组织建设；继续搞好双拥、民兵预备役、征兵等工作；进一步促进老龄、民政、卫生、统战、民族宗教、体育等各项工作。

完善志愿者服务体系，拓展服务领域；培育社区文化队伍，丰富社区文体活动，引领城市文明风尚。

3、围绕推进长效管理，全面提升城市治理水平。

一是提高市容环境整治水平。

继续整治城市“七乱”现象，加强市容环境与爱国卫生的巡查和监管力度；加大查违工作力度。

二是提高社区环境综合整治力度。

根据区政府的要求，积极推进社区消防设施整治工作。

三是提高辖区居民爱护环境卫生意识。

动员辖区居民开展各类形式的爱国卫生运动，提升辖区环卫保洁质量，向辖区居民宣传讲卫生、讲文明和除害灭病常识，创建宜居社区。

4、围绕打造平安社区，不断创新社会管理手段。

一是突出机制建设。

加强矛盾纠纷排查化解机制建设,进一步完善形成与信访、司法调解相互衔接、相互配合的“大调解”工作体系，形成部门联动、社区配合、齐抓共管的“大综治”工作格局，健全和完善矛盾纠纷化解工作制度。

二是突出防控建设。

以加强信息化、执法规范化、构建和谐干群关系三项建设为重点，充实基层防范力量。

广泛动员社会各方面的力量参与社会治安防控。

指导和督促各单位、企业落实安全生产、消防管理制度。

三是突出氛围营造。

通过发放资料、张贴标语、文艺宣传等多种形式，加强普法宣传,引导群众守法、用法、懂法。

四是突出队伍建设。

健全完善综治队伍教育管理长效机制,积极调动社区、社区服务志愿者等群防群治力量,造就一支政治过硬、工作扎实、业务精通的综治队伍。

职责分类绩效目标：

大北街街道办事处是宣化区人民政府的派出机构，在区委、区政府及街道党工委领导下，全面负责辖区的行政管理工作。

以机关干部作风量化指标为依据，提升工作综合服务实力。

完成党建、计生、卫生、劳动保障、文化、残联、综治司法、武装、安全生产、信访等目标任务。

宣传贯彻落实党的路线方针政策，并在本行政区域内组织实施。

配合相关职能业务部门工作，完成上级部门交办的其他工作。

其主要职责是：

部门职责1：

综合协调工作。

主要负责党委、行政日常工作。

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

同时做好上传下达，做好党建、宣传、关协、老龄、纪检、工青妇、财务、人事、信息、政务公开、部门协调、考勤考核、文秘、档案管理、招商引资等工作

部门职责2：

社会事务工作。

主要负责民政、残联、双拥优抚、地名志史等相关事务。

建立社会保障和服务体系，尤其是做好辖区居民的最低保障工作，做到应保尽保，并实行动态管理。

落实各项优抚政策法规，及时发放优抚金；搞好军民共建，做好“八一”期间的走访慰问活动等拥军优属工作。

部门职责3：

社区服务工作。

负责城市管理、环境卫生、食品药品监督工作。

做好辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、环境保护等监督、管理、服务工作。

加大食品药品安全网格化，定时进行巡查力度，健全档案机制，排除食品药品安全隐患，组织开展本辖区食品安全重大整顿治理和联合检查，加强对协管员队伍的岗前培训，并完成区下达的小商贩办证、换证、管理等工作。

部门职责4：

综治信访工作。

负责辖区治安、上访接待事宜。

做好辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，处理群众的来访，接待、处理和疏散群众集体上访，参与异常、突发事件现场处理；以解决新、老信访案件为主，对应该解决的一般信访案件，要以民为本，不敷衍、不拖沓，积极探寻解决问题的途径。

做好矛盾纠纷和信访苗头隐患的排查化解工作、做好民事调解、法律服务工作，维护居民的合法权益；防范和对社会有危害的邪教组织的工作。

部门职责5：

计划生育工作。

负责对辖区育龄妇女开展生殖健康服务。

抓好计划生育工作，认真落实人口与计划生育各项政策，控制政策外生育，力争出生人口政策符合率达到100%。

实现工作重心由管理向服务转变，加强人口统计，综合治理性别比，开展优生优育“一条龙”“一站式”服务，全面提高人口素质。

有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

部门职责6：

劳动保障工作。

掌握辖区内居民就业、退休等情况。

开展再就业公益岗位相关服务，动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，扩大社会保险参与范围。

完善和健全失业登记、职业介绍、创业培训、就业援助和人力资源动态管理等工作

部门职责7：

社区管理、文化工作。

积极组织举办健康愉快、丰富多彩的群众文化娱乐活动。

落实社区办公用房，丰富居民文化生活。

宣传党的路线、方针、政策，坚持正确舆论导向，发挥主流媒体作用；推动街道综合文化站、各社区文化室等设施建设，举办节庆等各类文化活动，深化文化站免费开放，做好文化、体育、服务等工作，健全全民健身组织网络，安装、维护小区健身器材。

部门职责8：

统计工作。

主要负责收集整理国民经济核算收集，汇总上报。

完成政府部署的各类社会经济调查、抽样调查和周期性普查任务，负责搜集、整理辖区内的统计数据资料，建立健全各种统计台账、统计年鉴，积极开展测算审核认定工作，完成必要分析研究，及时为上级部门、相关经济决策提供重要依据和经济社会信息，为经济社会发展提供统计信息、咨询，实施统计监督和服务。

部门职责9：

人大工作。

主要负责人大街道工作委员会的各项日常工作。

配合区人大完成换届选举工作，组织辖区人大代表参与社区活动，征集人大代表意见建议；提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

部门职责10：

上级交办的其他工作。

完成区委、区政府交办的其他临时性任务。

协助上级部门做好突发和临时性事件应急处置工作，确保各项工作顺利进行。

部门职责及工作活动绩效目标指标：

部门职责-工作活动绩效目标

446宣化区大北街街道办事处

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、政务服务管理

50.00

宣传贯彻落实党的路线方针政策，并在本行政区域内组织实施，加强党建工作，配合相关职能业务部门工作，完成上级部门交办的其他工作

突出政务、加强事务、提升服务，力求重点工作出精品，难点工作求突破、基础工作有创新、常规工作见特色。

以机关干部作风量化指标为依据，增强了工作综合服务实力。

完成党建、计生、卫生、劳动保障、文化、残联、综治司法、武装、安全生产、信访等的目标任务

　　1、综合协调工作

30.00

负责党委、行政日常工作

上传下达，做好党建、宣传、关协、老龄、纪检、工青妇、财务、人事、信息、政务公开、部门协调、考勤考核、文秘、档案管理、招商引资等工作

政务公开率及考核效能

100%

≥90%

≥80%

＜80%

　　2、社会事务工作

负责民政、残联相关事务

低保审验，应保尽保，残联殡改业务、双拥优抚、残联、地名志史等

低保是否合格，残疾人满意程度

非常满意

满意

比较满意

不满意

　　3、社区服务工作

负责城市管理、环境卫生、食品药品监督工作

环境卫生整治，小街巷环境治理、食品药品合格，排除食品安全隐患，组织开展本辖区食品安全重大整顿治理和联合检查行为等

城市美化程度，食品药品纠察率，有无事故发生

0

1

2

≥3

　　4、综治信访工作

20.00

负责辖区治安、上访接待事宜

维护辖区治安稳定、处理群众的来访，接待、处理和疏散群众集体上访，参与异常、突发事件现场处理；做好矛盾纠纷和信访苗头隐患的排查化解工作、做好民事调解、防范和对社会有危害的邪教组织的工作

对辖区不稳定因素了解程度

≥95%

≥90%

≥80%

＜80%

　　5、计划生育工作

对辖区育龄妇女开展生殖健康服务

有效降低出生缺陷发生风险；为各类育龄人群提供安全、有效避孕节育技术服务；健全完善流动人口管理机制。

免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率

≥80%

≥75%

≥70%

＜70%

　　6、劳动保障工作

掌握辖区内居民就业、退休等情况

开展再就业公益岗位相关服务，动员组织未能继续升学的新成长劳动力参加劳动预备制培训，扩大社会保险参与范围。

完善和健全失业登记、职业介绍、创业培训、就业援助和人力资源动态管理等工作

社会保险覆盖率

≥95%

≥90%

≥85%

＜85%

　　7、社区管理、文化工作

积极组织举办健康愉快、丰富多彩的群众文化娱乐活动。

落实社区办公用房，丰富居民文化生活

社区用房落实率，文化生活开展情况

非常满意

满意

比较满意

不满意

　　8、统计工作

收集整理国民经济核算收集，汇总上报

测算审核认定工作；完成必要分析，对相关经济决策提供重要依据

综合数据统计

≥100%

≥95%

≥90%

＜90%

　　9、人大工作

专项负责人大街道工作委员会的各项日常工作

配合区人大完成换届选举工作，组织辖区人大代表参与社区活动，征集人大代表意见建议

提高法规质量，保障其有效实施；发挥常委及代表的桥梁纽带作用，集中反映民意，促进依法履职。

非常满意

满意

比较满意

不满意

　　10、上级交办的其他工作

完成区委、区政府交办的其他临时性任务

协助上级部门做好需突发和临时性事件应急处置工作

确保工作顺利完成

完成

较好完成

基本完成

耒完成

六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算25万元。

具体内容见下表。

部门政府采购预算

446宣化区大北街街道办事处

单位：

万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合　计

25.00

25.00

25.00

张家口市宣化区大北街街道办事处小计

25.00

25.00

25.00

日常公用经费

71.37

计算机设备及软件

A0201

台

50.00

0.50

25.00

25.00

25.00

七、国有资产信息

宣化区大北街街道办事处2018年末固定资产金额为233.05万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为25万元，主要为计算机设备及软件，已列入政府采购预算表，详见政府采购预算表。

河北省省直部门固定资产占用情况表

编制部门：

张家口市宣化区大北街街道办事处

截止时间：

2018年12月31日

项目

数量

价值（金额单位：

万元）

资产总额

——

233.05

1、房屋（平方米）

690.00

120.06

其中：

办公用房（平方米）

90.00

10.06

2、车辆（台、辆）

3、单价在20万元以上的设备

4、其他固定资产

——

112.99

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：

指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：

指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：

纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行费：

主要用于保证机关正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料、办公用房取暖费、公务车运行维护费等支出。

8、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。