年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目可行性报告定稿.docx

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年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目可行性报告定稿

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项目类别：

加工项目（特种农产品）

内蒙古杭锦后旗年产2000吨

有机蜂蜜加工扩建项目

可

行

性

研

究

报

告

项目单位：

杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社

项目建设地点：

杭锦后旗园子区

项目提要

项目名称：

年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目

实施单位：

杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社

实施单位负责人：

联系电话：

建设地点：

杭锦后旗园子区

项目投资：

1400万元

编写单位：

杭锦后旗敕勒川养蜂专业合作社

编写人员：

编写时间：

第一章总论1

1.1项目单位基本情况1

1.1.1概况1

1.1.2财务状况2

1.1.3法人代表基本情况3

1.2项目基本情况1

1.2.1项目情况1

1.2.2产品方案及规模1

1.2.3品种、技术、设备方案2

1.2.4土建工程4

1.2.5建设期限4

1.2.6投资结构及资金来源4

1.2.7项目效益4

1.3可行性研究报告编制依据5

1.4综合评价7

第二章背景及必要性9

2.1项目区社会经济状况9

2.2本行业及关联产业发展现状10

2.3项目建设的必要性11

第三章项目选址与建设条件14

3.1建设地点选择14

3.2建设条件14

3.2.1自然条件14

3.2.2政策、资源、科技支撑条件15

3.2.3基础设施条件16

第四章市场分析与销售方案17

4.1市场分析17

4.1.1市场供求现状及前景分析17

4.1.2市场竞争优势分析18

4.2营销策略、方案、模式20

4.3市场风险分析20

4.3.1市场风险因素分析21

4.3.2防范和降低风险的对策21

第五章建设方案23

5.1产品方案和建设规模23

5.2建设规划和布局23

5.3建设标准和产品标准24

5.4技术（工艺）方案24

5.4.1技术路线及流程24

5.4.2品种及主要技术来源的可靠性和可得性25

5.4.3主要技术参数26

5.5设备选型方案27

5.6主体工程方案29

5.7辅助工程及其它工程方案29

5.8实施进度安排30

第六章环境影响评价及节能减排措施32

6.1环境影响32

6.2节能减排措施32

6.3环境影响评价及审批32

第七章项目组织与管理34

7.1组织机构与职能划分34

7.2劳动定员35

7.3管理措施35

7.3.1工程管理35

7.3.2生产管理37

7.3.3财务管理37

7.3.4销售管理37

7.4技术培训38

7.5劳动安全、卫生与消防39

7.5.1依据39

7.5.2安全措施39

7.5.3卫生措施40

7.5.4消防措施40

第八章投资估算与资金来源42

8.1投资估算依据42

8.2投资估算42

8.2.1总投资42

8.2.2设备投资44

8.3资金来源46

8.3.1中央财政资金46

8.3.2地方财政配套资金46

8.3.3自筹资金及来源46

8.4财政资金的使用范围46

第九章财务评价48

9.1财务评价依据48

9.2营业收入、营业税金和附加估算48

9.2.1营业收入48

9.3总成本及经营成本估算51

9.3.1单位产品生产成本估算51

9.3.2项目总成本估算52

9.3.3经营成本估算52

9.4财务效益分析53

9.4.1盈利能力分析53

9.5不确定性分析54

9.5.1盈亏平衡分析54

9.5.2敏感性分析54

9.6财务评价结论56

第十章社会效益分析57

10.1壮大主导产业，促进结构调整分析57

10.2与农户利益联结机制分析57

10.3带动基地分析58

10.4带动农户及农民增收效果分析58

10.5带动就业分析59

10.6对比分析59

附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表4-1：

财政资金使用明细表

附表5：

总成本费用估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

二、附图：

1.地理位置图

2.现状图

3.厂区平面图

三、附件：

附件1：

河南蜜乐源养蜂专业合作社及分社法人营业执照

附件2：

河南蜜乐源养蜂专业合作社税务登记证

附件3：

河南蜜乐源养蜂专业合作社及分社组织机构代码证

附件4：

全国工业产品生产许可证、食品卫生许可证

附件5：

财务审计报告

附件6：

农民专业合作社变更登记申请书

附件7：

土地租赁合同

附件8：

环保部门审批意见

附件9：

开户许可证

附件10：

有机转换产品认证证书

附件11：

对外贸易经营者备案登记表

附件12：

中国商品条码系统成员证书

附件13：

出口蜂产品公共技术服务平台合作协议书

附件14：

河南省科学技术进步奖证书

附件15：

合作社入社成员名单及合作社章程

附件16：

社员产品定购合同

附件17：

代理出口协议及出入境检验检疫

附件18：

丹尼斯大卖场合同

附件19：

品牌策划合同书

附件20：

2009年全国蜂产品行业诚信商店

附件21：

河南省蜂产品十大诚信品牌

附件22：

全国蜂农专业合作社示范社

附件23：

惠济区古荥镇程庄村民委员会证明

附件24：

法定代表人首届河南省建设社会主义新农村优秀新闻人物证书及论文证书

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

河南蜜乐源养蜂专业合作社（以下简称合作社或我社），成立于2007年12月，在郑州市工商局惠济分局注册，原名为郑州蜜乐源养蜂专业合作社。

注册资金500万元，股东为郑州金色蜂业有限公司及养蜂农户55人，目前成员总数195人，养蜂农民占95%以上。

合作社前身为中原蜂业联合会，是河南省养蜂专业户自发成立的互助合作组织。

目前拥有固定资产、蜜蜂20000群，蜂蜜生产灌装车间，化验室一个，有办公室300平方米，仓贮500平方米。

配套设施齐全，基本实现了集养殖、生产加工、科研开发、技术服务、信息交流、出口为一体的综合性合作社。

全社现有社员195户，专职员工30多人，其中技术人员10人。

本合作社主营业务为：

组织采购社员所需测生产资料，组织收购、销售社员生产的产品；开展培训、技术交流、咨询服务、包装、运输服务；生产加工：

蜂产品（蜂蜜、王浆、蜂花粉、蜂胶）。

主导产品为：

天然蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶。

已经取得了如下业绩与成绩：

1、2008年3月11日—15日合作社协助河南省农业厅、中国养蜂学会、中国蜂产品协会成功举办了2008年全国（郑州）蜂产品信息交流会及蜂业博览会。

2、2007年12月经过理事会决议，并与河南省养蜂业协会、郑州金色蜂业有限公司合作兴办了蜂产品行业公共技术服务平台项目。

3、建立了培训机制和产品检验室，已通过了生产许可证（QS）验收。

4、建立了从源头控制质量的体系，开展蜂农生产技术培训项目，定期对社员进行培训。

5、从2006年就组织成熟蜂蜜的生产加工，对开发有机蜂蜜作了前期可行性探索，为有机蜜源建设及名优蜂蜜开发奠定了基础。

6、2009年5月通过有机蜂蜜认证。

1.1.2财务状况

在河南蜜乐源养蜂专业合作社在年加工80t蜂蜜、10t蜂王浆、10t花粉、2t蜂胶项目的规模下，截至2008年末达到资产总额6,000,527.77元，固定资产净值1,207,348.50元，流动资产932,179.27元，所有者权益合计5,911,332.97元，营业收入6,269,181.63元，2008年免征增值税、城市维护建设税、教育附加税、企业所得税等，净利润达916,072.61，净资产收益率达到15.5%，资产负债率为1.5%。

1.1.3法人代表基本情况

法人代表：

何昕，男，1969年1月25日出生，对外经济贸易大学国际贸易系本科，经济师，原中原蜂业协会会长，现任河南省养蜂业协会副理事长、常务副秘书长。

郑州金色蜂业有限公司总经理，河南省土产进出口公司蜂产品开发部经理，2007年12月成立河南蜜乐源养蜂专业合作社，任理事长。

河南省农业厅主管、河南省养蜂业协会主办的《河南蜂业》杂志执行主编，《蜂产品与健康美容》第一副主编。

1990年开始从事中国蜂产品的国际贸易业务至今，第一批外经贸部考核合格的外销员。

首届河南省建设社会主义新农村优秀新闻人物。

2008年11月被中国蜂产品协会授予“全国蜂农专业合作社示范社”，2009年10月合作社在郑州开设的两家蜂产品销售网点被中国蜂产品协会评为2009年全国蜂产品行业“诚信商店”。

法人代表无破产、无银行欠资，在本行业和社会上具有较好形象和信用。

1.2项目基本情况

1.2.1项目情况

项目名称:

惠济区年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目

项目产能：

1000吨有机蜂蜜加工

建设性质：

扩建

建设地点：

郑州市惠济区大河路西段古荥镇

1.2.2产品方案及规模

通过发展养蜂业，生产天然蜂蜜、鲜王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品。

通过产业化项目建设达到年产1000吨有机蜂蜜及蜂产品深加工产品。

蜂蜜：

由于成熟蜂蜜不需要浓缩，该生产工艺主要考虑溶化、解晶、杀菌、灌装。

将蜂蜜溶化以增加流动性，通过灌装机灌装。

蜂王浆：

鲜王浆在洁净车间直接包装成不同规格的小包装。

冻干粉采取真空蒸发工艺脱出水分，然后粉碎成干粉。

蜂花粉：

采取机械破壁工艺，利用胶体磨将花粉破壁。

蜂胶：

利用蜂胶溶于乙醇的特点，提取蜂胶液。

该工艺技术简单，来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺，是从日本引进，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。

此项目为扩建项目，原有项目年加工蜂蜜80t、蜂王浆10t、花粉10t，蜂胶2t。

通过这次产业化项目建设，达到1000平方米蜂产品加工车间、1000平方米仓库、年产1000吨蜂蜜（其中有机蜂蜜100吨），100吨蜂王浆及干粉、200吨破壁花粉、100吨蜂蜡、50吨蜂胶的规模。

1.2.3品种、技术、设备方案

有机蜂蜜加工项目加工品种为蜂蜜、蜂王浆、蜂花粉、蜂胶四大系列产品。

该工艺技术简单，来源于我国蜂蜜、蜂王浆、花粉的出口加工工艺，是从日本引进，我国改进的技术方案，目前国内有专门研究机构设计安装，已经过多年实践，切实可行。

主要设备见下表1-1：

表1-1设备表

产品类型

设备

蜂蜜

1.蜂蜜灌装机

2.蜂蜜搅拌机

3.蜂蜜溶化设施

4.蜂蜜双联过滤器

5.预热灌

蜂王浆

6.王浆过滤器

7.王浆研磨机

8.王浆搅拌机

9.真空冷冻干燥机

10.粉碎机

11.粉料搅拌机

蜂花粉

12.花粉筛选机

13.花粉灭菌机

14.花粉胶体磨

15.花粉蜜膏乳化机

16.搅拌机

蜂胶

17.溶胶灌

18.沉淀灌

19.双级过滤器

20.重金属滤清器

21.蜂胶提取设备

共用设备

22.磁感应封口机

23.工作台输送机

24.喷码机

25.热收缩机

26.容器烘干消毒机

27.贴标机

28.打包机

1.2.4土建工程

主要建筑物名称：

1000平方米蜂产品加工车间、1000平方米仓库。

类型：

钢框架大棚结构。

1.2.5建设期限

一年

1.2.6投资结构及资金来源

项目总投资1400万元，其中建设投资400万元，用于厂房建设、设备购买等。

流动资金投资1000万元，用于经营合作社连锁商铺等营销费用。

其中申请中央财政资金80万、省级财政资金20万元，其他300万元自筹。

其中土建投资110万元、设备投资167万元、安装及不可预见费用23万元、市场营销及网站建设费用100万元。

1.2.7项目效益

项目正常运营期间年平均成本3137.5万元，其中固定资产投入400万元，能够达到销售总收入3520万元，销售利润345.87万元。

按照国家规定，合作社生产企业从事农产品初加工不缴纳增值税和企业所得税。

投资回收期6.2年。

目前我省农业主要是以粮食、蔬菜、畜牧养殖为主。

因为养蜂业作为我项目里重要步骤之一，虽然在我省有所发展，但其绝对数仍然偏小，尚未有一个具有规模的蜂蜜加工产业化龙头带动我省养蜂业的健康发展。

通过示范带动，本项目采用“合作社+养蜂基地+农户”的运作模式，带动我省北部和西部山区15个县的养蜂专业户近500多户养蜂农户。

并通过订单农业的方式，与农户签订收购合同，农民生产的蜂蜜以高于市场价格10%销售给合作社，实现直接增收。

1.3可行性研究报告编制依据

（1）中共中央国务院《关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》（2009年中央一号文件）

（2）中共中央国务院《关于切实加强农业基础建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见》（2008年中央一号文件）

（3）中共中央国务院《关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》，（2007年）中共中央第1号文件；

（4）《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》，十届全国人大四次会议通过（2006）；

（5）党的十六大和十六届三中、四中、五中全会的会议精神；

（6）《关于落实科学发展观，加强环境保护的决定》，国务院（2005）；

（7）《关于促进农民增加收入若干政策意见》（2004）；

（8）《中华人民共和国城乡规划法》（2007年10月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自2008年1月1日起实行）；

（9）《中华人民共和国环境保护法》；

（10）《中华人民共和国森林法》；

（11）《河南省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（12）《郑州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》；

（13）郑州市城市总体规划（2008）；

（14）2009年郑州市国民经济统计年鉴（郑州市统计局）；

（15）郑州市惠济区2008年统计资料。

（16）中央十一部委联合下发《关于开展农民专业合作社示范社建设行动的意见》

（17）农业部、财政部关于印发《关于地方开展现代农业产业技术体系建设工作的指导意见》的通知（农科教发[2008]5号）

（18）财政部国家税务总局《关于农民专业合作社有关税收政策的通知》财税[2008]81号

（19）《GB14963-2003》蜂蜜卫生标准

（20）《DB33T677-2008》蜂蜜安全生产技术规范

1.4综合评价

惠济区年产1000吨有机蜂蜜加工扩建项目位于河南省郑州市惠济区，河南蜜源丰富，年产蜂蜜20000吨，有充足的原料来源，并且靠近原料产地方圆不足200公里，交通便捷，运输方便，节省运输成本和采购成本。

蜂蜜是一种高能量的天然食品，营养丰富，易于吸收，是良好的滋补品。

据有关专家介绍，蜂产品已经走进了医药保健、化妆、美容等领域，成为国内外市场上的抢手俏货，市场供求缺口逐年加大，价格连年上涨，涨幅每年平均在15%左右，市场潜力极大。

国家积极倡导、引导农民专业合作社加工农产品，并享受增值税免税，鼓励合作社参与承担国家项目，合作社法明确提出在用地、财政、金融、税收等多方面给予优惠，因此比起其他类型的企业，享受更多的政策倾斜。

借助惠济区独有的交通、地理位置，大力发展农民专业合作社，提升专业合作社的水平，提高农民的组织化程度，引导其跨区域发展，提高辐射带动能力。

能够有效的提高惠济区当地农民经济收入及完善农业结构调整。

本项目符合国家法律法规，并得到当地政府的大力支持，项目建设将调整农业产业，发展高效农业，促进当地经济发展，并为周围地区做出示范作用，对贯彻胡锦涛总书记关于构建和谐社会的思想、加快社会主义新农村建设的实施，具有十分迫切的现实意义，能够取得良好的环境、社会和经济效益。

第二章背景及必要性

2.1项目区社会经济状况

惠济区位于黄河南岸，是郑州市内五个行政区之一。

作为郑州市规划的市区北部组团（惠济区）的主体，其东临郑东新区，西临郑州高新技术开发区，下辖两镇、六个办事处和河南惠济经济开发区、郑州农业高新技术试验区和大河工业园三个开发区。

总面积232.8平方公里，总人口20.1万，其中城镇人口9.7万。

按照着力营造“一区（最佳人居环境区）、两中心（会议中心、休闲中心）”，大力发展“三个产业（现代农业、生态型工业、现代服务业）”的发展战略，惠济区坚持走“生态强区、工业富区、旅游兴区、农业稳区”的发展之路，以“三全”公司为主导，食品、医药、印刷、饲料等支柱工业发展迅猛，以“毛庄蔬菜批发市场”为龙头，汽车贸易、水产品、调味品、纺织品等现代物流、商品批发业交易旺盛，以省体育中心、大学城北区为支撑，大型文化体育场所初具规模，在农副产品加工、都市工业、商务楼宇开发建设、高新农业、生态建设、休闲旅游、特色餐饮、商贸物流、教育服务、文化创意及产业开发等领域，惠济区具有广阔的发展空间。

2.2本行业及关联产业发展现状

中国是蜂产品生产大国，蜜蜂饲养量、蜂制品产量和出口量均居世界第一位。

但多年以来，国内蜂产业发展一直处于较为混乱的局面，标准缺失、质量参差、缺少优势品牌等问题长期难以解决，欧盟、日本相继对中国包括蜂制品在内的农产品实施“绿色壁垒”。

首先，国内市场鱼龙混杂，消费者难辨真假。

蜂蜜是纯天然食品，不需任何添加物质，而国内市场上出现了大量掺入其他物质的蜂蜜和“蜜”产品，严重误导消费者。

一些打着“蜜”字头的产品无论在颜色还是外观上，都与蜂蜜极为相似，很多老百姓花了冤枉钱吃到的却是糖浆。

另一方面，假冒现象时有发生。

要么包装瓶相仿，要么盗用他人品名，让消费者无从分辨。

这种假冒行为不仅严重扰乱市场，还败坏了行业的声誉，使消费者对蜂蜜行业失去了信心，造成无法估量的损失。

同时，竞争无序，陷入“谁正规谁吃亏”怪圈。

业内人士指出，目前蜂产品行业内自发形成一种无序竞争的大环境，不少正规企业面对廉价假蜂蜜的强烈冲击和高额的生产成本压力。

一些原本生产优质蜂蜜的厂家，由于成本高、差价小、利润薄，不堪负重，往往只能降低标准，在原料环节廉价收购不符合国家标准的原蜜。

久而久之，造成蜂产品整体质量下降，难以形成品牌效应。

从原料方面看，我国蜜源基地建设严重滞后，养蜂户多为散兵游勇，缺乏统一指导，原料品质难以控制。

据黑龙江东方红林业局负责人介绍，现在，养蜂户大多是根据经验进行生产，来自

专业部门的技术指导缺乏。

生产优质蜂蜜等蜂产品需要形成联合体，将散落在林区中的养蜂户集中起来，并制定统一的标准指导生产，严格控制产品规格。

而限于实力和资金等原因，国内很多企业也缺乏建设蜜源基

地的意识，因此可以说，蜂产业从源头开始就已经陷入恶性循环中。

2.3项目建设的必要性

（一）带动全省养蜂业发展、向高端有机农业发展

我省在蜂蜜的出口中，历年来居我国前列，最多年份达16000吨，但是有机的出口确是空白，远远落后于浙江、黑龙江等省份。

根据我省实际情况，利用太行山天然条件、积极调整农业产业结构方向，大力发展有机蜂蜜产业，是符合当前我市农业发展实际的。

但是，由于我省技术力量薄弱，养蜂农民素质普遍不高，在进行蜂蜜生产管理上，存在着管理粗放，生产重数量不重质量、不合理给蜜蜂用药治病等现象，与当前国际养蜂业发展存在较大差距，特别是在有机蜂蜜开发方面，更是空白。

为此，根据当前乃至世界蜂业发展方向，提出以开发有机蜂产品，带动全省养蜂业健康发展、向高端有机农业发展具有相当的必要性。

（二）调整养蜂产业结构和农村经济结构

我国农村实行家庭联产承包责任制以来，农户直接进入市场，成为市场主体，极大地发展了生产力。

但这种生产经营方式存在着固有的弊端，一家一户的分散经营，规模小、生产水平低、投资多、收入少，农畜产品质量标准低，农业产业化和组织化程度低，难以形成优势，同时，由于农畜产品信息和市场不畅通，使农民逐渐成为弱势群体，农业和农村发展受到制约。

能够通过该项目的实施，改善和促进我省养蜂业向现代农业、生态农业发展，壮大养蜂产业。

同其它农业一样，现代技术的应用与推广、养蜂生产得到了很大发展。

（三）提高蜜源植物利用率，提高农作物产量

我省具有悠久的养蜂历史，自然蜜源植物丰富，每年从3月到8月有油菜、槐花、荆条、枣花、山花、椿树、柿树、榆树等主要蜜源，每年春夏秋三季，各种蜜源植物次第开放、百花盛开，为养蜂业创造了良好的自然条件。

据统计，我省有养蜂专业户20000多户，从业人员20多万人，饲养蜜蜂40多万群，常年在农业生产之余从事养蜂事业，年生产蜂蜜、蜂王浆、蜂蜡、蜂胶等25000吨，但是由于没有形成产供销的产业化模式发展，养蜂仍然处在初级生产阶段，蜂农卖蜜往往跑到600多公里以外的北京、武汉、广州、上海。

合作社于2006年成立后，健全了统一收购、统一销售、统一品牌、统一供应生产资料的制度，为合作社社员每年提供生产技术培训2-3次，不但产品质量逐年提高，而且解决了蜂农卖蜜难的问题。

（四）能够加大对养蜂业的科技投入，完善现代企业制度

近年来，随着蜂产品生产数量的扩大，而由于科技服务体系滞后，在农民的种、养殖过程中，科技含量不高，优质蜂产品比例偏低，养殖经营过程中的产前、产中、产后配套不完善，产业链短，也严重影响了蜂产品产业化的发展。

通过项目实施，按照现代企业制度规范管理，增加对蜂农的科技投入，科学养蜂，使农民掌握一技之长，是解决“三农”问题的重要手段之一，合作社的社员90%以上是农民，合作社的发展就是农民自身的发展，项目的实施切实能提高合作社产品的竞争力，提高合作社自身效益。

第三章项目选址与建设条件

3.1建设地点选择

项目选址以交通便利、蜜源植物丰富及辐射能力强为原则。

项目加工区位于郑州市生态农业区惠济区大河路，北四环和西四环交口处，南邻连霍高速公路，交通便利。

占地18亩，土地以租赁形式使用。

有机蜂蜜生产基地位于济源王屋山、太行山脚下，当地农民有养蜂传统。

本项目涉及当地农户500户，利用自然蜜源植物发展养蜂，农户以加入合作社的方式积极参与，与农户之间建立了稳定的“合同订购产品”方式。

项目可以辐射带动河南中原地带、豫西、豫北的养蜂农民5000户。

3.2建设条件

3.2.1自然条件

项目地点位于郑州市惠济区，位于河南省中部偏北，东经112°42'--114°14'，北纬34°16'-34°58'，北临黄河，西依嵩山，东南为广阔的黄淮平原。

郑州地区属暖温带大陆性气候，四季分明，年平均气温14.4℃。

7月最热，平均27.3℃；1月最冷，平均0.2℃；年平均降雨量640.9毫米，无霜期220天，全年日照时间约2400小时。

3.2.2政策、资源、科技支撑条件

惠济区是我市农业区，农村人口多，经济主要靠农作物生产，而传统的农业增产受地域、资源的限制，发展空间有限，农村剩余劳动力丰富。

养蜂业不但不与农业争地、而且还可以间接促进农作物授粉，提高作物单产，还是农村剩余劳动力转移的重要产业。

一个农户一年的养蜂收益是农业作物收益的3-5倍。

河南蜜源丰富，具有养蜂的历史传统，目前全省有40万群蜜蜂，从业人员达10万人，蜂产品原料供给充足，蜂产品的生产是靠自然资源，不需要消耗任何能源和其他资源。

河南地处中原，蜜源植物