银行工作总结范文集合10篇.docx
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银行工作总结范文集合10篇
【实用】银行工作总结范文集合10篇
【实用】银行工作总结范文集合10篇
总结是指社会团体、企业单位和个人在自身的某一时期、某一工程或某些工作告一段落或者全部完成后进展回忆检查、分析评价，从而肯定成绩，得到经历，找出差距，得出教训和一些规律性认识的一种书面材料，它能帮我们理顺知识构造，突出重点，突破难点，因此我们要做好归纳，写好总结。
但是却发现不知道该写些什么，以下是为大家的银行10篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
在支行党组正确领导下和部室同仁的鼎力帮助下，我较好地完成了各项工作任务，现将今年来的工作向大家做以汇报。
部室工作头绪多、报表多、监测多、调研多，工作定位高、要求高、难度高、起点高。
工作重点转移，调研、监测、分析、协调。
工作手段不多，诸多工作根本上是效劳性工作。
工作以来，我胜任监测分析岗位以外，同时做好内勤、金融生态环境建立等日常工作。
1、加强学习，内强素质
积极参加支行组织的思政教育及业务学习，认真落实廉政工作责任制，遵守廉洁自律规定。
针对岗位特点，学习文件领会其精神，编发宣传资料，向有关部门和企业宣传货币政策，适时掌握辖内各行的信贷政策，反响国家货币信贷政策的贯彻实施情况。
2、围绕经济金融运行中的热点、难点问题做好监测分析和动态反映。
领导的高度重视、大力支持是做好工作的根底。
团结和谐是搞好工作的关键，吃苦耐劳是工作进步的积累，勤学善思是取得成绩的前提。
存在的缺乏与其他部室人员缺乏交流。
1、加强与其他部室人员交流，共同履行基层央行职责，促进地方经济又好又快开展。
2、结合地方实际，充分发挥、利用人民银行信息资源优势和调研手段，为地方经济开展出谋划策。
时间飞逝，转眼我与村镇银行又共同走过了一个春秋。
入行以来，我一直在一线柜面工作，在领导和同事的帮助下，始终严格要求自己努力学习专业知识，提高专业技能，完善业务素质，经历日益丰富，越来越自信的为客户提供满意的效劳。
这一年里，我始终保持着良好的工作状态，以一名合格的村镇银行员工的标准严格的要求自己。
立足本职工作，潜心钻研业务技能，使自己能在平凡的岗位上默默的奉献着，为村镇银行开展事业发出一份光，一份热。
作为临柜一线员工，我们更应该加强自己的综合技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广阔客户提供方便、快捷、准确的效劳。
在操作技能方面,去年,点钞是我的弱项,只能勉强及格。
为了尽快提高点钞的速度和准确率,我虚心向行里点钞能手请教点钞的技巧和经历,改正自已的不标准动作，一遍遍地练习，终于在今年四季度末的考试中取得了优秀的成绩。
让我知道，不逼自己一把，永远不知道自己可以多优秀，我相信在技能方面，我还有更多的开展空间。
只要功夫深，铁杵磨成针。
另外我也有在努力改正自己粗心的缺点，在传票的过失率上，较上年有很大的进步，不再是后督办公室的“常客”。
但是柜面长短款的现象较上年有增加，分析原因是自己上班时注意力不够集中。
长短款作为一个柜员来讲可能是一种常见现象，但也是最不应该发生的过失，因为柜面操作的正确率直接影响到效劳效率，是柜面操作的最根本的要求。
我们临柜员工应该时刻保持高度的工作热情和警觉性，注意力集中，是减少操作过失的关键。
那么如何使自己注意力时刻保持集中呢，经过思考，我认为最重要的是要做到工作时不带任何生活中的情绪，不管是快乐的或者是沮丧的失落的。
多做锻炼，多加休息，保持安康规律的生活，保持良好的精神状态，以饱满的工作热情面对每天的工作。
柜面业务是繁琐的，枯燥的，但重复的业务每天做，而且一天比一天做得好，那么用不了多久就会变得很出色！
每天问自己一遍，今天的我比昨天的我进步了吗？
每天进步一点，才不枉又活了一天。
在今年的11月20日，我一早交接好工作，思想汇报专题离开李家巷支行，到即将新开业的洪桥支行报到。
李家巷支行可以说是我踏入职场以来的第一个工作环境，从陌生到熟悉，与同事从生涩到无话不说。
离开总是不舍的，但我也知道这也是成长的过程。
可以让我知道自己的适应能力到底有多少，在新的环境中，认识到自己的缺乏之处，纠其原因，改善提高自己的能力。
新支行，新气象。
网点转型是一个突出的亮点。
为了做好网点转型工作，我们作出了很多努力。
首先从思想上进展转变，从原先的柜员只要做好柜面效劳，到人人争当客户经理理念铭记在心，营销不再只是客户经理应该做的事。
不一样的晨会是转变的开始，与以往不同，转型后的晨会要求柜员与客户经理包括行长，会计主管全体参与，稳固昨日业绩，分享营销经历，制定今日目标，喊响，为新的一天打好坚实的根底。
同时，从实际行动上进展参与，客户邀约工作成了每天的工作重点，从一开始的会因为客户无情地挂掉而郁闷，生涩不知道如何沟通，到现在能很自在的与客户交谈，介绍我行产品。
邀约的见效是缓慢的，但坚持做，一年两年，我相信肯定会有效果的。
另外我积极参加各种聚焦活动，“普惠金融，送医下乡”活动就取得了圆满的成功。
还利用业余时间与客户经理进展片区开发工作。
金融行业形势日趋严峻，面对利率市场化，存款保险制度，既是机遇又是挑战，如果还一成不变地进展老的经营模式，必将在剧烈的竞争中日趋，甚至淘汰。
愿网点转型试点能成功，推广至全行，重新夺回村镇银行全国第一强的地位！
以上是我对这一年中工作的总结，如有不到之处，请批评指正。
在村镇银行的大里，我全心追寻我的理想，用心学习每一点知识，用心理解我的每一样工作，用诚心和热情去对待我的工作。
以“高效、创新、效劳、共赢”的精神为动力,不断进取,扎实工作,与村镇银行共同成长，去创造一个更加美好的明天！
岁末年终，我静心回忆这年的工作。
一年来，我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多缺乏，为此我坚持自加压力，积极发挥正能量。
随着银行平安保卫工作的不断开展，我经常思索：
如何才能更进一步地做好平安防范工作，如何提高我们自身的素质和工作能力！
现将工作总结如下：
银行平安保卫是一项特殊的、并具有危险性的效劳工作，因此，我们必须秉承严肃认真的工作态度，干好日常看似平淡的工作，要想得到，做得全。
坚决完成上级领导交给们的每一项任务，每一个要求，做到让领导放心，让银行放心。
一年以来，在公司领导的正确领导下，大力发扬爱岗敬业的精神，树立高度的责任心和主人翁意识。
公司夏季组织开展的自查自纠活动更如甘霖滋润我这颗新苗成长，不但提高了我的思想道德素质和政治理论修养，在潜移默化中改变了大家处理问题时的思维方式，还形成了一个比、学、赶、帮、超的良好气氛，增进了战友间的友谊，可谓一举多得。
我虽是一名普通的保安员，但在我心中，银行就是我的家，行里的职工是我的兄弟姐妹，行里的事就是我自己的事，我要精心守护我的家，使它在平安的环境中茁壮成长。
我明白作为一个家庭成员，一名保安员效劳银行、守卫我家的责任重大。
作为一名刚入行的新手，面对全新的工作，我没有害怕，在业务学习方面，我虚心向身边的同事请教，通过多看多听多想多问多做，努力使自己在尽短的时间内熟悉工作环境和内容。
同时，我还自觉学习与工作相关的政策、法律常识，积累自己的业务知识。
为了能快速进入角色，熟悉工作。
我利用一切可能的时间学习银行保安工作的各项规章制度，遇到不明白的地方就立即向班长及同事请教。
为提高自己的工作能力和效劳水平，在平时工作中，我学会了踏实，勤奋，兢兢业业地干好每一项工作。
我深知，无论做任何事，务心竭尽全力，因为它能决定一个人事业的成败。
俗话说的好：
打铁还得自身硬，作为银行的警员，必须具备较高的个人综合素质，否那么就容易出问题，而只有不断强化自身的综合素质和业务技能，才能提高自己的整体工作水平与战斗力。
我在平时空余时间琢磨监控与消防知识。
银行安装数码监控时，我虚心请教安装技术人员及时掌握操作程序，并学会了摄像机的简单维护与安装。
平时如出现一些小的故障我都自己完成，减少供应商来行维护所需要的不必要的时间及由此带来平安的隐患。
熟悉消防的总体布局及每一个设备的位置：
如火警按扭，烟感探头，消防栓等。
加强消防知识学习。
懂灭火器的一般知识：
什么着火，用什么灭火器，为突发事件提供了平安保障。
在提高业务水平的同时，工作之余也积极参加体能锻练，参加跑步球类等运动。
我明白作为银行的经警，只有练就了过硬的业务本领和有强健的体能素质，才能更好地发挥其辅警作用，养兵千日、用兵一时，没有日常刻苦的锻练，关键时刻怎么能发挥出我们的作用呢？
班组是一家，形象靠大家。
协助配合中队及班组长完善工作细节。
做好日常执勤记录，做好交接班工作，当班卫生工作不模糊，夜间清场检查不懈怠。
养成良好的工作习惯，注意检查并维护使用好监控设备。
发现问题及时汇报。
最后我想说：
我的岗位虽然很平凡，但我爱我的家，爱恒丰，爱我的职业，愿将我平凡而又坚毅的年华和正能量倾注到自己所爱的职业和家中去。
未来我将一如既往地做好自己的本职工作，更加严格要求自己，为公司和恒丰奉献自己的微薄之力！
xxxx年，我满怀着对金融事业的向往与追求走进了xxxx支行，在这里我将释放青春的能量，点燃事业的梦想。
时光飞逝，来xx支行已经一个年头了，在这短短的一年中，我的人生经历了宏大的变化，无论是工作上，学习上，还是思想上都逐渐成熟起来。
在xx支行，我从事着一份最平凡的工作——柜员。
也许有人会说，普通的柜员何谈事业，不，柜台上一样可以干出一番辉煌的事业。
卓越始于平凡，完美源于认真。
我热爱这份工作，把它作为我事业的一个起点。
作为一名农行员工，特别是一线员工，我深切感受到自己肩负的重任。
柜台效劳是展示农行系统良好效劳的“文明窗口”，所以我每天都以饱满的热情，用心效劳，真诚效劳，以自己积极的工作态度羸得顾客的信任。
是的，在农行员工中，柜员是直接面对客户的群体，柜台是展示农行形象的窗口，柜员的日常工作也许是繁忙而单调的，然而面对各类客户，柜员要熟练操作、热忱效劳，日复一日，用点点滴滴的周到效劳让客户真正体会到农行人的真诚，感受到在农行办业务的温馨，这样的工作就是不平凡的，我为自己的岗位而自豪！
为此，我要求自己做到：
一是掌握过硬的业务本领、时刻不放松业务学习；二是保持良好的职业操守，遵守国家的法律、法规；三是培养和谐的人际关系，与同事之间和睦相处；四是清醒的认识自我、胜不骄、败不馁。
参加工作以来，我立足本职岗位，踏实工作，努力学习业务知识，向有经历的同事请教，只有这样，才能确确实实干出能经得起时间考验的业绩。
点点滴滴的.小事让我深刻体会到，作为一名一线的员工，注定要平凡，因为他不能像冲锋陷阵的战士一样用满腔的热血堵枪口，炸碉堡，留下英雄美名供世人传扬，甚至不能像农民那样冬播夏收，夏种秋收，总有固定的收获。
有的只是日复一日年复一年的重复那些诸如存款、取款，账务录入，收收放放，营销维护，迎来送往之类的枯燥运作和繁杂事务。
在这平凡的岗位上，让我深刻体会到，伟大正寓于平凡之中，平凡的我们一样能够奉献，奉献我们的热情，奉献我们的真诚，奉献我们的青春。
平凡的我们一样能够创造出一片精彩的天空，没有根基哪来高楼，没有平凡哪来伟大！
人生的价值只有在平凡的奉献中才能得到升华和完善。
在为客户效劳的过程中，我始终坚持“想客户之所求，急客户之所需，排客户之所忧”，为客户提供全方位、周到、便捷、高效的效劳，做到操作标准、效劳标准、用语礼貌、举止得体，给客户留下了良好的印象，也赢得了客户的信任。
实际办理业务时，在保证遵守我行各项规章制度的前提下，灵活掌握营销方式，为客户提供一定的方便，灵活、适度地为客户提供个性化、快捷的效劳。
完美源于认真。
在做好柜面优质效劳的根底上，我们想方设法为客户提供更加周到的效劳。
因为，没有挑剔的客户，只有不完美的效劳。
在日常工作中，我积极刻苦钻研新知识，新业务，理论结合实践，熟练掌握各项效劳技能。
我从点滴小事做起，在办理业务时，尽量做到快捷、准确、高效，让客户少等、少跑、少问，给客户提供及时、准时、定时、随时的效劳。
青年时期是人生最珍贵的时光，因为踌躇满志，精力充分，因为敢闯敢干，活力四射，因为有太多的梦想和希望！
但在我看来，青年的珍贵还在包括不懈的追求与团队的融合，崇高的道德修养，以及坚强的意志，更要耐得住平凡，立足于平凡，淡泊名利，勇于奉献！
20xx年是我在招商银行寮步支行工作的第二年，在领导的支持和鼓励下，我接手了大堂主管的工作，管理大堂的效劳和大堂团队的销售，这一年中，大堂的工作无论在效劳还是管理方面都有了很大的提升。
以下是我20xx年几个方面的工作总结：
作为大堂主管，除要对银行的金融产品、业务知识熟悉外，还要加强自身的职业道德修养，爱岗敬业；在效劳礼仪上要做到热情大方，动作标准，而且还要处事机智，及时处理一些突发事件，防止不必要的投诉。
在大堂效劳上，要配合柜台及时分流客户，要为客户所需，为客户所急，赢取客户的信任，要让每一位客户都感受到我们的微笑，有一种宾至如归的感觉。
20xx年3月份接手了大堂团队管理工作。
与之前不同的是除了做好本职工作外，还要管理好大堂理财人员之间的配合和沟通。
按照支行的各项任务指标分解任务，按时间进度催促大堂理财人员完成任务，使寮步支行提前完成信用卡和保险及电子银行的全年任务，使我们支行的平衡积分卡取得了优异的成绩。
一年来，个人在大堂用更贴心的效劳挖掘客户，赢取客户的信任，得到客户的业务支持，一年中开立了40多张达标金卡，20多张达标金葵花卡，100多张信用卡，还开立了钻石卡和私人银行卡各一张，除此之外，行外资金有3000多万，做客户定期存款有1000多万。
本人能在本年度取得如此优异的成绩，当然离不开同事们的配合和领导的支持。
当然，在这一年的工作中，本人也有自己的缺乏之处，也曾出过失误，但在领导的教诲下都得以及时的改正过来，并更加严厉的要求自己，不断的成长，不断的进步，以更新的面貌迎接下一年的到来。
20xx年对支行来讲，是辛勤耕耘的一年，是适应变革的一年，是开拓创新的一年，也是理清思路、加快开展的一年。
在全体员工的共同努力下，**路支行坚持年初制订的工作思路，克服重重困难，团结一致，勇于开拓，在坚持标准经营、防范风险的前提下，以开展为主线，以利润为目标，以高品质、专业化效劳为手段，积极扩展市场、创新产品、培育客户，实现了各项业务的全面、快速增长。
现将20xx年工作情况汇报如下：
1、负债业务：
截至11月底，我行全口径存款时点到达60978万元，较年初增长2358万元，其中对公存款余额达28614万元，较年初增长1525万元，储蓄存款时点余额32364万元，较年初增长833万元。
截止11月底全年全口径日均存款余额为60625万元，较年初增长1020万元，其中对公存款日均已浮出水面，较年初正增长39万元，余额为27517万元；储蓄存款日均余额为33108万元，较年初新增981万元。
2、资产业务：
截止11月底，我行贷款余额为40273万元，比年初新增万元。
9月底，我行向**工程成功营销4亿元贷款，并分别于9月底投放2亿元、11月置换1亿元固定资产贷款，有效调整了我行的贷款构造，提高了利息收入水平。
同时，我行今年在房地产工程贷款营销上也取得了较好的成绩，分别营销**、**两家优质房地产企业贷款各5000万元，为我行房地产金融业务打下了良好的根底。
全年累计收息到达634.26万元，资产质量良好。
全年累计签发银行承兑汇票达13189万元，手续费收入到达6.6万元。
3、中间业务：
今年我行对中间业务收入的认识有了较大的提高，并积极拓展中间业务收入的各种渠道，积极组织收入，提高收益水平。
截止11月底，全年累计中间业务收入达172万元，比去年增速到达215％。
其中10月份我行收到第一笔财务参谋收入7.5万元，以及国际结售汇收入2800元，开拓了新的中间业务空间。
代理出售国债1651万元，基金1300万元，信托280万元，各类保险25万元，理财产品中间业务收入到达**万元。
4、国际业务：
今年我行国际业务有了较大的进展。
通过营销**科技、**等有进出口业务的贸易企业，我行仅10月和11月就完成对公企业国际结售汇82.59万元，国际结算量到达71.71万元。
11月，经上级行批准我行开办外汇储蓄业务后，我行积极行动，对前台员工进展屡次国际业务培训，悬挂宣传条幅进展业务推介，并在较短的时间内开始办理业务，为我行今后国际业务和外汇理财业务的开展奠定了坚实的根底。
5、电子银行业务：
为了给客户提供方便快捷的高科技效劳，减轻前台压力，今年我行对电子银行业务的开展提出了较高的目标。
截止11月底，我行共开展企业网银客户14户，个人网银273户，callcenter签约287户，网银结算量到达32393万元。
1、围绕增强价值创造能力，提高经营水平
在20xx年的工作中，**路支行始终坚持以提高价值创造能力为目标，以增加收入、创造效益为工作成效的评价依据，对每一项产品、每一个客户进展认真地梳理，挖掘潜力客户和潜力产品，合理调配人员，到达提高经营水平的目的。
今年，我行充分认识到省行理财中心的潜力，通过与省分行个人客户部的屡次沟通，利用理财中心的优美环境，开通对公高端客户窗口，不仅完善了理财中心的功能，也提高了对公高端客户对我行的满意度，实现了对客户的差异化效劳。
此项举措对我行的效劳水平是一个很大地提升，收到了良好的效果。
在今年的业务开展中，我行将对公客户进展了细分，有信贷业务的客户和存款余额较大的客户由客户经理进展维护，小额客户由前台通过优质效劳进展维护，要求每天专人统计余额变动，大额进出情况，并调查分析原因，提出有针对性的为客户提供量身定体的效劳方法。
初步形成多层次的营销网，如前台柜员通过余额大小或者大额进出筛选出潜力客户推荐给客户经理，客户经理负责上门走访维护，并由前台客户经理进展方便快捷的核算效劳。
今年以来客户经理维护的优质客户户数增加了42％，存款余额增加22％。
在今年3月份储蓄存款到达37000万元以后，我行对私存款新增不理想。
一度回落到年初32000万元左右。
目前通过设立对私前台客户经理，开辟vip客户专区，筛选金博大和世纪联华返款商户的前20名做为重点寻找沟通联系等手段，发现并留住高端客户，从而促进对私业务向上增长。
同时狠抓前台人员效劳水平和工作效率，目前由于d上线、集约化经营等因素流失的客户已逐渐开始回流。
2、积极推行绩效管理，提高支行管理水平
年初伊始，我行率先推出《绩效管理实施方案》，为每一个中层干部量身定体，制定了绩效管理目标、绩效管理综合评估和相应的鼓励约束方法，经过科学的推算，对每一位中层干部所在的岗位不同，分别进展不同的设定，并由行里与中层干部的各自不同岗位相互进展认定。
通过绩效管理的推行，使中层负责人的责、权、利相匹配，以鼓舞中层负责人的工作热情和主观能动性。
经过半年多的运转，绩效管理的鼓励约束效果已得到充分的表达。
部分部门也在本部门内部对员工进展了试运行。
我行试行的绩效管理方法也得到了金水支行相关部门的关注和认可，准备在一定范围内予以推广。
为了调动客户经理的积极性，5月份我行出台了客户经理管理方法和相应的考核方法，由于鼓励约束有力，使客户经理充分发挥自身潜力，积极营销客户，主动承担行内大客户的维护工作，我行对公业务有了较大的起色。
今年我行自行上报申请审批的工程全部得到省分行认可并顺利通过，使**科技、等信贷业务的投放为我行今年以及明年的对公业务、国际业务开展奠定了根底。
3、从严把握核算质量，防范资金风险
今年，面对d上线、员工业务水平参差不齐，过失率较高等情况，我行从严把关，要求员工提高核算质量，积极防范资金风险。
通过强化培训、一对一老带新等方式，迅速提高核算水平。
对会计主管的工作给予有力的支持，对核算过失出台了相应的处分措施，使员工的业务水平在短时间内到达了迅速的提升。
同时，在人员相对紧张的情况下，将b级柜员岗位后撤，做好全行后台稽核工作，从严把关，使我行的核算质量有了较大的提高。
4、强化培训，提高员工业务水平和综合素质。
今年，我行加大了培养优秀人才的力度，把内容繁多的学习培训多层次分布在立体培训网中，让全行员工得到良好的教育，成为适应建行改造和社会竞争的所需人才。
员工的培训主要从以下几个途径展开：
1）积极组织员工参加上级行培训，全年参训132人次，是力度最大的一年。
特别是支行在人员短缺、业务繁忙情况下，克服重重困难，让每一个前台员工脱产11天专心学习。
2）、支行自行组织对全体员工的深化培训。
专项制定学习方案，每周安排2个晚上培训。
培训采取多样化的学习形式，如每次由3名员工做讲师进展背课，使每个人既是学生又是讲师，收到了很好的效果。
3）、加大对客户经理、中层负责人、业务骨干的提升培训。
组织读书活动，推荐《细节决定成败》、《成功人士的七个习惯》等优秀书目，开展读后感想座谈，使骨干人员得到有效的素质提高。
5、把平安防范溶入日常管理，防微杜渐，继续创造平安无事故
平安是各项业务开展的根底，是第一要事。
对外我行密切关注社会形式，严防不法分子的侵害。
从早接款晚送款，到出入通勤门，我行都制订了严格的规章制度，并催促每一个员工遵照执行。
做到人人熟悉防抢预案，定期演习。
对内签订职工联保，员工思想动态。
设立专职稽核员，对帐务全程监控，并制订核算过失处分方法，有效遏制了业务过失和违规违纪现象。
今年处分相关责任人20多人，消灭隐患30多起，有力保证了我行业务开展。
6、工会把“家园文化”深入推广，团队凝聚力越来越强。
今年工会注意“家园文化”建立，给每一位过的员工当日送上一份鲜美的蛋糕。
同时组织员工参加了合唱、跳绳、乒乓球、篮球运动，丰富员工业余生活。
特别是由支行领导带队的合唱团，经过精心排练，在20多家支行参加的比赛中一举夺得第一名，使支行团队凝聚力空前加强，员工踊跃参与团队活动。
1、前台效劳存在差距，客户投诉时有发生。
今年我行发生一起有效投诉一起，严重影响了我行的信誉。
2、客户经理队伍有待于加大。
现有客户经理只是维护了对公客户，如果加上对私客户维护，显然人力缺乏。
3、对公、对私业务开展措施落实不到位，需要树立全员营销理念，以推动业务快速开展。
4、网银、银行签约推广力度不大，柜面客户排队的压力依然很大。
20xx年开展思路：
以学习《决定》为开展契机，围绕增强价值创造能力，深入挖掘人员和业务潜力，积极组织各项业务开展，坚持走高端路线，创新经营，标准开展，防范风险。
1、指标规划：
对公日均新增3000万元，储蓄日均新增20xx万元，中间业务收入有更大突破，实现180万元；储蓄存款争取突破4亿元。
国际业务、电子银行、客户拓展指标争取完成金水支行下达的任务。
2、继续推进绩效管理，促进全行经营绩效的全面提高。
3、扩充经营人员队伍，增设客户经理岗位，从核算主导型向价值创造型转化。
4、会计达标通过一级验收。
5、加大学习培训力度，使每个员工适应业务大综合的需要。
6、加大网银、银行的营销力度，全面提升我行效劳手段，最大限度减轻柜面压力。
根据中支内审工作部署，20xx年6月份和12月份分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析评价活动。
依照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反响”、“监视评审”五个方面内容对支行内控制度进展评审，将定期风险分析评价工作渗透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。
我们将评价的监视对象确定为一线营业人员和各级管理人员；以重点股室、关键岗位、薄弱环节的审计为主；有针对性地检查监视各职能部门建立的各项制度，注意内控制度和管理上的漏洞和缺陷。
拓展了评价范围，提升了评价层次。
通过审计评价，共发现重要岗位尚存在十多项风险隐患和薄弱环节，一一列出，分析存在问题的原因，
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