1005-安踏协同OA项目流程表单确认单★.doc

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安踏集团

OA项目流程表单确认单

安踏集团项目实施小组

2011.03.24

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姓　　名

职　　位

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考贝份数

签　　字

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目录

一、 财务部表单及流程确认单 5

1、 组织结构 5

2、 表单及流程 5

a） 支出凭证审批 5

b） 借款单审批 7

c） 差旅费报销单审批 9

二、 行政部表单及流程确认单 11

1、 组织结构 11

2、 表单及流程 11

a） 派车单审批 11

b） 办公用品领用单审批 12

c） 请假单审批 13

d） 员工加班申请表审批 15

e） 倒休申请单审批 16

f） 用印申请单 17

g） 宴请申请单 18

h） 出差申请单 19

i） 重要文件申请单 20

j） 固定资产申购审批单 21

三、 人力资源部表单及流程确认单 22

1、 组织结构（公司） 22

2、 组织结构（店铺） 23

3、 表单及流程 23

a） 招聘审批（公司） 23

b） 招聘审批（店铺）审批 25

c） 店铺离职人员上报名单审批 27

d） 离职申请（公司）审批 28

e） 调动申请（公司）审批 30

f） 公司转正考核申请审批 33

g） 店铺自招审批 35

h） 店铺转正表审批 35

i） 店铺异动审批表审批 37

j） 店铺员工请假单（年假）审批 38

k） 月销售考核表审批 40

l） 公文收发文件审批 41

四、 零售部 43

1、 组织结构 43

2、 表单及流程 43

a） 开店申请表 43

b） 维修单申请 44

c） 市场活动申请（自营） 45

d） 货品往来差异单 46

e） 调拨跟进单（待定） 47

f） 器架返货申请单 48

g） 店铺招聘（与人力调研中的店铺招聘流程不一致，待确认） 48

五、 企划组 49

1、 组织结构 49

2、 表单及流程 49

a） POP常规制作申请单 50

b） POP设计申请表（加盟店） 51

六、 陈列组 52

1、 组织结构 52

2、 表单及流程 52

a） 陈列需求申请表 52

七、 市场部 52

1、 组织结构 52

2、 表单及流程 53

a） 货品特价申请单 53

b） 信贷审批申请单 54

c） 货品退货单 55

d） 分公司调拨申请单（调入、调出） 57

e） 批发跟进单 58

八、 拓展组、工程组、公关组 58

1、 组织结构（工程、公关组只有唯一负责人，没有具体组织结构） 58

2、 表单及流程 59

a） 报店跟进表 59

b） 公关申请需求表 60

c） 特殊费用申请单 60

九、 BI组 61

1、 组织结构 61

2、 表单及流程 61

a） 发货跟进反馈单（自营） 61

b） 调拨跟进反馈表 62

c） 调拨返货时间反馈单 63

d） 仓库返货投诉单 63

e） 店铺处罚单 64

一、财务部表单及流程确认单

1、组织结构

2、表单及流程

a）支出凭证审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

制单人

输入

日期

输入

非空

计人民币

输入

类别

下拉框

非空

领款人

选择

非空

部门

选择

非空

主管审批

支付人员

非空

支付金额

支出理由

输入

财务主管审批

总经理审批

预算会计审批

b）借款单审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

资金性质

下拉框

申请日期

输入

非空

借款数额

选择

借款数额

输入

非空

借款人

选择

非空

所在部门

选择

非空

所属部门负责人意见

输入

付款记录日期

非空

会计主管审批

借款理由

输入

总经理审批

付款记录

第几号

c）差旅费报销单审批

l流程

l表单

l字段说明：

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请日期

报销人所在部门

选择

非空

出发日期

到达日期

非空

出发地点

非空

到达地点

非空

单据张数（交通费）

交通工具

下拉框

非空

金额（交通费）

天数（出差补贴）

金额（出差补贴）

住宿费

邮电费

市内车费

办公用品费

不买卧铺补贴

其他

合计

报销总额

预借旅费

补领金额

自动

退还金额

自动

部门负责人审批

预算会计审批

领款人签字

财务主管审批

总经理审批

出纳审核

二、行政部表单及流程确认单

1、组织结构

2、表单及流程

a）派车单审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

用车人

输入

申请日期

部门

选择

非空

到达地点

用车时间

非空

用车事由

非空

部门经理签字

非空

b）办公用品领用单审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

物品名称

申请日期

数量

非空

申请部门

单位

非空

申领人

非空

部门主管签字

非空

备注

c）请假单审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

申请日期

申请人

所在部门

选择

非空

天数

岗位

非空

事由

下拉框

非空

开始日期

非空

结束时间

事由原因

部门主管审核

部门主管审核日期

人事总监审批

人事审批时间

总经理审批

总经理审批时间

d）员工加班申请表审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

表号

申请人

部门

非空

岗位名称

加班时间

非空

加班类型

下拉框

非空

加班事由

非空

直接部门主管审批

直接部门主管审批日期

行政部审批

行政部审批日期

e）倒休申请单审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

申请日期

职位

部门

选择

非空

倒休时间

加班时间

非空

部门经理审批时间

下拉框

非空

部门经理

非空

交单时间

考勤负责人

总经理审批时间

总经理

f）用印申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

用印申请人

申请日期

申请人所在部门

合同文件：

对方是否盖章

单选

非空

申请用印类型

多选

盖章文件名

非空

部门经理审批

非空

总经理审批

非空

g）宴请申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

宴请对象

申请人所在部门

宴请地点

非空

陪餐人员

预计用餐费用

非空

部门经理审批

非空

总经理审批

非空

备注

h）出差申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

申请日期

申请人所在部门

出差地点

非空

出差时间

多选

出差时间合计

非空

部门经理审批

非空

总经理审批

非空

交通费

住宿费

出差补助

出差费用合计

i）重要文件申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

所在部门

职位

申请文件

非空

文件类型

文件管理部门

非空

部门经理审批

非空

总经理审批

非空

申请方式

借阅时间

拟归还时间

借阅需要

实际归还时间

j）固定资产申购审批单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

固定资产名称

申请日期

规格型号

申请部门

单位

单价预算

数量

合计金额

用途

需用时间

部门领导审批

IT部门审批

行政部审批

财务部审批

总经理审批

三、人力资源部表单及流程确认单

1、组织结构（公司）

2、组织结构（店铺）

3、表单及流程

a）招聘审批（公司）

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请日期

岗位名称

下拉框

性别、年龄及教育程度

需求人数

拟到职日期

需求类型

单选

工作经验

下拉框

需求原因/特殊人才

输入

其他能力

输入

申请部门负责人意见

总经理意见

营运人力审批

营运总经理审批

b）招聘审批（店铺）审批

l流程

修改后的流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

店长

副店

导购

招聘人数

所在楼层

面试时间

店铺地址

办证费用

开业时间

押金

证件需求

下拉框

督导/店长

联系方式

申报人签字

零售部经理

意见

备注

姓名

店铺

职位

性别

到店时间

填写时间

电话

c）店铺离职人员上报名单审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

店铺名

离职日期

离职原因

招聘专员审核

d）离职申请（公司）审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

部门

职务

单选

入职日期

输入

离职类型

单选

事由说明

部门经理

分销商总经理

人力行政部

韵动人力行政

不意见

韵动总裁

指出离职主要

原因

多选

非空

你认为公司在以下哪些方面需要加以改善

多选

非空

是什么促使你当初选择

加入本公司

非空

公司哪些方面与你想象和期望差距较大

非空

在工作岗位上

你面临的最大困难和挑战是什么

非空

你认为公司应该

采取哪些措施来更有效地吸引和留住人

非空

离职人

离职人日期

面谈人

日期

e）调动申请（公司）审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

申请日期

生效日期

入职日期

目前岗位

出生日期

入公司日期

中心/部门名称

原岗位/职务

调整后中心/部门名称

调整后岗位/职务

申报类型

单选

拟调动岗位编织情况

个性品质

专业能力

管理能力

得分

调出部门评分

下拉框

调入部门审批意见

人力资源部意见

公司总经理意见

营运人力资源意见

营运总经理意见

f）公司转正考核申请审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

中心/部门

职务

考核类型

指标项目

输入

权重

考核重点

考评方式

得分

备注

合计

自动算出

考核人意见

被考核人确认

人力资源部意见

公司总经理意见

营运部人力资源意见

营运部总经理意见

g）店铺自招审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

年龄

性别

招聘职位

招聘人员审批意见

备注

h）店铺转正表审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

所属店铺

职位

下拉框

入职日期

输入

试用期限

输入

店长意见

区长意见

主管意见

经理意见

人力资源部意见

审批人批示

签名

签名日期

i）店铺异动审批表审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

原店铺

下拉框

性别

下拉框

现店铺

原职务

下拉框

异动时间

现职务

区长意见

异动种类

行政部意见

部门经理意见

审批人批示

人力资源部意见

签名日期

签名

j）店铺员工请假单（年假）审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

申请日期

申请人

所在部门

非空

天数

岗位

非空

事由

输入

非空

开始日期

非空

结束时间

事由原因

部门主管审核

部门主管审核日期

人事总监审批

人事审批时间

总经理审批

总经理审批时间

k）月销售考核表审批

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

姓名

店铺名称

表单填写日期

岗位

实际出勤

加班

事假

公休

旷工

销售计划

实际销售

完成率%

本人签字

店长签字

区域主管签字

财务签字

l）公文收发文件审批

l流程

四、零售部

1、组织结构

2、表单及流程

a）开店申请表

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

拓展组签字

店铺名称

工程组签字

经营方式、经营人

营运组签字

店铺面积

货品组签字

店铺类型

运动生活事业部签字

店铺级别

儿童事业部签字

预计年销售

零售业务部签字

报店时间

BI组签字

进场装修完成时间

企划组签字

预计开业时间

财务部签字

撤店时间

行政部签字

区域负责人

人事部签字

工程监理

IT组签字

商场联系人及电话

店铺类型

新开、装修、撤店

b）维修单申请

l流程

l表单

l字段说明

c）市场活动申请（自营）

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

费用承担方式

网点名称

市场环境描述

活动时间

是否需测量

活动内容

备注

宣传方式

多选

d）货品往来差异单

l流程

l表单

l字段说明

e）调拨跟进单（待定）

l流程

l表单

l字段说明

f）器架返货申请单

l流程

l表单

l字段说明

g）店铺招聘（与人力调研中的店铺招聘流程不一致，待确认）

l流程（将申请单、派遣单分开）

申请单

派遣单

五、企划组

1、组织结构

2、表单及流程

a）POP常规制作申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

项目编号

自动生成

公司名称

店铺名称

所属渠道

点选

申请项目类型

单选

申请人

POP合计数量

申请人联系电话

送货地点

单选

POP尺寸及材质（宽X高mm）

是否需要安装

单选

专柜类型

要求安装时间

详细地址

特殊说明

是否需要变更时间

内容说明

联系人

联系人电话

备注

b）POP设计申请表（加盟店）

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

设计

设计和制造

单据编号

客户名称

网点编号

设计样式

多选

活动时间

预计完成时间

活动内容

客户联系电话

POP到店时间

备案

六、陈列组

1、组织结构

2、表单及流程

a）陈列需求申请表

l流程

l表单

l字段说明

七、市场部

1、组织结构

2、表单及流程

a）货品特价申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

申请时间

选择

客户名称

申请出货时间

部门

选择

数量

原折扣

原金额

现折扣

现金额

盈亏差异

备注

货品主管/营运部审批

市场业务部审批

总经理审批

b）信贷审批申请单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

选择

申请部门

选择

信贷月份

下拉

营运部总经理审批

备注

市场部审批

总经理审批

c）货品退货单

l流程

l表单

l字段说明

字段名

类型

是否为空

字段名

类型

是否为空

编号

申请人

退货类型

选择

客户名称

退货时间

申请部门

选择

数量

原折扣

原金额

现折扣

现金额

盈亏差异

备注

货品主管/营运部审批

市场业务部审批

总经理审批

d）分公司调拨申请单（调入、调出）

l流程（审批到温