1005-安踏协同OA项目流程表单确认单★.doc
《1005-安踏协同OA项目流程表单确认单★.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《1005-安踏协同OA项目流程表单确认单★.doc(64页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
安踏集团
OA项目流程表单确认单
安踏集团项目实施小组
2011.03.24
更改记录:
更改日期
作 者
版本号
更改说明
审 阅:
姓 名
职 位
签 字
审阅说明
分 发:
拷贝号
考贝份数
签 字
去向说明
目录
一、 财务部表单及流程确认单 5
1、 组织结构 5
2、 表单及流程 5
a) 支出凭证审批 5
b) 借款单审批 7
c) 差旅费报销单审批 9
二、 行政部表单及流程确认单 11
1、 组织结构 11
2、 表单及流程 11
a) 派车单审批 11
b) 办公用品领用单审批 12
c) 请假单审批 13
d) 员工加班申请表审批 15
e) 倒休申请单审批 16
f) 用印申请单 17
g) 宴请申请单 18
h) 出差申请单 19
i) 重要文件申请单 20
j) 固定资产申购审批单 21
三、 人力资源部表单及流程确认单 22
1、 组织结构(公司) 22
2、 组织结构(店铺) 23
3、 表单及流程 23
a) 招聘审批(公司) 23
b) 招聘审批(店铺)审批 25
c) 店铺离职人员上报名单审批 27
d) 离职申请(公司)审批 28
e) 调动申请(公司)审批 30
f) 公司转正考核申请审批 33
g) 店铺自招审批 35
h) 店铺转正表审批 35
i) 店铺异动审批表审批 37
j) 店铺员工请假单(年假)审批 38
k) 月销售考核表审批 40
l) 公文收发文件审批 41
四、 零售部 43
1、 组织结构 43
2、 表单及流程 43
a) 开店申请表 43
b) 维修单申请 44
c) 市场活动申请(自营) 45
d) 货品往来差异单 46
e) 调拨跟进单(待定) 47
f) 器架返货申请单 48
g) 店铺招聘(与人力调研中的店铺招聘流程不一致,待确认) 48
五、 企划组 49
1、 组织结构 49
2、 表单及流程 49
a) POP常规制作申请单 50
b) POP设计申请表(加盟店) 51
六、 陈列组 52
1、 组织结构 52
2、 表单及流程 52
a) 陈列需求申请表 52
七、 市场部 52
1、 组织结构 52
2、 表单及流程 53
a) 货品特价申请单 53
b) 信贷审批申请单 54
c) 货品退货单 55
d) 分公司调拨申请单(调入、调出) 57
e) 批发跟进单 58
八、 拓展组、工程组、公关组 58
1、 组织结构(工程、公关组只有唯一负责人,没有具体组织结构) 58
2、 表单及流程 59
a) 报店跟进表 59
b) 公关申请需求表 60
c) 特殊费用申请单 60
九、 BI组 61
1、 组织结构 61
2、 表单及流程 61
a) 发货跟进反馈单(自营) 61
b) 调拨跟进反馈表 62
c) 调拨返货时间反馈单 63
d) 仓库返货投诉单 63
e) 店铺处罚单 64
一、财务部表单及流程确认单
1、组织结构
2、表单及流程
a)支出凭证审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
制单人
输入
日期
输入
非空
计人民币
输入
类别
下拉框
非空
领款人
选择
非空
部门
选择
非空
主管审批
支付人员
非空
支付金额
支出理由
输入
财务主管审批
总经理审批
预算会计审批
b)借款单审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
资金性质
下拉框
申请日期
输入
非空
借款数额
选择
借款数额
输入
非空
借款人
选择
非空
所在部门
选择
非空
所属部门负责人意见
输入
付款记录日期
非空
会计主管审批
借款理由
输入
总经理审批
付款记录
第几号
c)差旅费报销单审批
l流程
l表单
l字段说明:
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请日期
报销人所在部门
选择
非空
出发日期
到达日期
非空
出发地点
非空
到达地点
非空
单据张数(交通费)
交通工具
下拉框
非空
金额(交通费)
天数(出差补贴)
金额(出差补贴)
住宿费
邮电费
市内车费
办公用品费
不买卧铺补贴
其他
合计
报销总额
预借旅费
补领金额
自动
退还金额
自动
部门负责人审批
预算会计审批
领款人签字
财务主管审批
总经理审批
出纳审核
二、行政部表单及流程确认单
1、组织结构
2、表单及流程
a)派车单审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
用车人
输入
申请日期
部门
选择
非空
到达地点
用车时间
非空
用车事由
非空
部门经理签字
非空
b)办公用品领用单审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
物品名称
申请日期
数量
非空
申请部门
单位
非空
申领人
非空
部门主管签字
非空
备注
c)请假单审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
申请日期
申请人
所在部门
选择
非空
天数
岗位
非空
事由
下拉框
非空
开始日期
非空
结束时间
事由原因
部门主管审核
部门主管审核日期
人事总监审批
人事审批时间
总经理审批
总经理审批时间
d)员工加班申请表审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
表号
申请人
部门
非空
岗位名称
加班时间
非空
加班类型
下拉框
非空
加班事由
非空
直接部门主管审批
直接部门主管审批日期
行政部审批
行政部审批日期
e)倒休申请单审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
申请日期
职位
部门
选择
非空
倒休时间
加班时间
非空
部门经理审批时间
下拉框
非空
部门经理
非空
交单时间
考勤负责人
总经理审批时间
总经理
f)用印申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
用印申请人
申请日期
申请人所在部门
合同文件:
对方是否盖章
单选
非空
申请用印类型
多选
盖章文件名
非空
部门经理审批
非空
总经理审批
非空
g)宴请申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
宴请对象
申请人所在部门
宴请地点
非空
陪餐人员
预计用餐费用
非空
部门经理审批
非空
总经理审批
非空
备注
h)出差申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
申请日期
申请人所在部门
出差地点
非空
出差时间
多选
出差时间合计
非空
部门经理审批
非空
总经理审批
非空
交通费
住宿费
出差补助
出差费用合计
i)重要文件申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
所在部门
职位
申请文件
非空
文件类型
文件管理部门
非空
部门经理审批
非空
总经理审批
非空
申请方式
借阅时间
拟归还时间
借阅需要
实际归还时间
j)固定资产申购审批单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
固定资产名称
申请日期
规格型号
申请部门
单位
单价预算
数量
合计金额
用途
需用时间
部门领导审批
IT部门审批
行政部审批
财务部审批
总经理审批
三、人力资源部表单及流程确认单
1、组织结构(公司)
2、组织结构(店铺)
3、表单及流程
a)招聘审批(公司)
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请日期
岗位名称
下拉框
性别、年龄及教育程度
需求人数
拟到职日期
需求类型
单选
工作经验
下拉框
需求原因/特殊人才
输入
其他能力
输入
申请部门负责人意见
总经理意见
营运人力审批
营运总经理审批
b)招聘审批(店铺)审批
l流程
修改后的流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
店长
副店
导购
招聘人数
所在楼层
面试时间
店铺地址
办证费用
开业时间
押金
证件需求
下拉框
督导/店长
联系方式
申报人签字
零售部经理
意见
备注
姓名
店铺
职位
性别
到店时间
填写时间
电话
c)店铺离职人员上报名单审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
店铺名
离职日期
离职原因
招聘专员审核
d)离职申请(公司)审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
部门
职务
单选
入职日期
输入
离职类型
单选
事由说明
部门经理
分销商总经理
人力行政部
韵动人力行政
不意见
韵动总裁
指出离职主要
原因
多选
非空
你认为公司在以下哪些方面需要加以改善
多选
非空
是什么促使你当初选择
加入本公司
非空
公司哪些方面与你想象和期望差距较大
非空
在工作岗位上
你面临的最大困难和挑战是什么
非空
你认为公司应该
采取哪些措施来更有效地吸引和留住人
非空
离职人
离职人日期
面谈人
日期
e)调动申请(公司)审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
申请日期
生效日期
入职日期
目前岗位
出生日期
入公司日期
中心/部门名称
原岗位/职务
调整后中心/部门名称
调整后岗位/职务
申报类型
单选
拟调动岗位编织情况
个性品质
专业能力
管理能力
得分
调出部门评分
下拉框
调入部门审批意见
人力资源部意见
公司总经理意见
营运人力资源意见
营运总经理意见
f)公司转正考核申请审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
中心/部门
职务
考核类型
指标项目
输入
权重
考核重点
考评方式
得分
备注
合计
自动算出
考核人意见
被考核人确认
人力资源部意见
公司总经理意见
营运部人力资源意见
营运部总经理意见
g)店铺自招审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
年龄
性别
招聘职位
招聘人员审批意见
备注
h)店铺转正表审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
所属店铺
职位
下拉框
入职日期
输入
试用期限
输入
店长意见
区长意见
主管意见
经理意见
人力资源部意见
审批人批示
签名
签名日期
i)店铺异动审批表审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
原店铺
下拉框
性别
下拉框
现店铺
原职务
下拉框
异动时间
现职务
区长意见
异动种类
行政部意见
部门经理意见
审批人批示
人力资源部意见
签名日期
签名
j)店铺员工请假单(年假)审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
申请日期
申请人
所在部门
非空
天数
岗位
非空
事由
输入
非空
开始日期
非空
结束时间
事由原因
部门主管审核
部门主管审核日期
人事总监审批
人事审批时间
总经理审批
总经理审批时间
k)月销售考核表审批
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
姓名
店铺名称
表单填写日期
岗位
实际出勤
加班
事假
公休
旷工
销售计划
实际销售
完成率%
本人签字
店长签字
区域主管签字
财务签字
l)公文收发文件审批
l流程
四、零售部
1、组织结构
2、表单及流程
a)开店申请表
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
拓展组签字
店铺名称
工程组签字
经营方式、经营人
营运组签字
店铺面积
货品组签字
店铺类型
运动生活事业部签字
店铺级别
儿童事业部签字
预计年销售
零售业务部签字
报店时间
BI组签字
进场装修完成时间
企划组签字
预计开业时间
财务部签字
撤店时间
行政部签字
区域负责人
人事部签字
工程监理
IT组签字
商场联系人及电话
店铺类型
新开、装修、撤店
b)维修单申请
l流程
l表单
l字段说明
c)市场活动申请(自营)
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
费用承担方式
网点名称
市场环境描述
活动时间
是否需测量
活动内容
备注
宣传方式
多选
d)货品往来差异单
l流程
l表单
l字段说明
e)调拨跟进单(待定)
l流程
l表单
l字段说明
f)器架返货申请单
l流程
l表单
l字段说明
g)店铺招聘(与人力调研中的店铺招聘流程不一致,待确认)
l流程(将申请单、派遣单分开)
申请单
派遣单
五、企划组
1、组织结构
2、表单及流程
a)POP常规制作申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
项目编号
自动生成
公司名称
店铺名称
所属渠道
点选
申请项目类型
单选
申请人
POP合计数量
申请人联系电话
送货地点
单选
POP尺寸及材质(宽X高mm)
是否需要安装
单选
专柜类型
要求安装时间
详细地址
特殊说明
是否需要变更时间
内容说明
联系人
联系人电话
备注
b)POP设计申请表(加盟店)
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
设计
设计和制造
单据编号
客户名称
网点编号
设计样式
多选
活动时间
预计完成时间
活动内容
客户联系电话
POP到店时间
备案
六、陈列组
1、组织结构
2、表单及流程
a)陈列需求申请表
l流程
l表单
l字段说明
七、市场部
1、组织结构
2、表单及流程
a)货品特价申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
申请时间
选择
客户名称
申请出货时间
部门
选择
数量
原折扣
原金额
现折扣
现金额
盈亏差异
备注
货品主管/营运部审批
市场业务部审批
总经理审批
b)信贷审批申请单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
选择
申请部门
选择
信贷月份
下拉
营运部总经理审批
备注
市场部审批
总经理审批
c)货品退货单
l流程
l表单
l字段说明
字段名
类型
是否为空
字段名
类型
是否为空
编号
申请人
退货类型
选择
客户名称
退货时间
申请部门
选择
数量
原折扣
原金额
现折扣
现金额
盈亏差异
备注
货品主管/营运部审批
市场业务部审批
总经理审批
d)分公司调拨申请单(调入、调出)
l流程(审批到温