年产3000吨真空冻干食品冻干蔬菜生产线项目可行性研究报告.docx
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年产3000吨真空冻干食品冻干蔬菜生产线项目可行性研究报告
年产3000吨真空冻干食品冻干蔬菜生
产线项目可行性研究报告
第一章总论
一、项目基本情况
1、项目名称：
真空冻干食品（简称FD项目）
2、项目承办单位：
某食品有限责任公司
3、项目负责人：
4、项目所在地区、地点：
某市经济技术开发区
5、建设内容：
建设年产3000吨真空冻干食品真空冻干蔬菜生产线
6、投资规模：
项目总投资15000万元。
7、资金构成：
项目固定资产投资11000万元，项目流动资金4000万元。
8、资金筹措：
项目固定资产投资11000万元，其中建设单位自筹6000万元，银行贷款5000万元。
项目流动资金4000万元，全部建设单位自筹。
9、经济效益：
项目年销售收入40000万元，利润总额6000万元，净利润4400万元，销售税金及附加1600万元。
10、建设期：
1年
11、可行性研究编制单位：
某市工程咨询中心
12、法人代表：
13、资格证书编号：
工咨甲
14、资质等级：
国家综合甲级
15、发证机关：
国家发展和改革委员会
二、编制依据
1．原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。
2．国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。
3．《某自治区国民经济和社会发展第十个五年计划纲要》,2000年。
4．《某市国民经济和社会发展第十个五年计划及2010年目标纲要》，2001年。
5．某市人民政府《关于加快工业化、城镇化发展进程的实施意见》，2001年10月。
6．国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》,2002年。
7．《某自治区实施西部大开发战略规划纲要》,2003年。
8．某市人民政府《西部大开发工程实施规划纲要》，2003年。
9．某市人民政府《政府工作报告》2005年。
10．国家现行的财会、税收政策。
11．国家有关技术标准及规范。
12．建设单位提供的其它有关资料。
三、可行性研究的主要范围
受项目承办单位的委托，某市工程咨询中心会同上级有关部门和相关单位，对项目涉及的有关问题进行了认真的调查和分析，并在企业已有工作的基础上，根据当地的发展规划，按照《建设项目经济评价方法与参数》、《可行性研究与项目评价》、《投资项目可行性研究指南》以及国家和行业的有关规定，编制了本项目的可行性研究报告。
本可研报告编制范围包括：
1、项目建设的必要性；
2、市场分析及建设规模；
3、建设条件与厂址
4、工程设计方案；
5、环境保护、消防与劳动安全
6、企业组织、劳动定员与人员培训
7、项目实施进度
8、投资估算与资金筹措
9、财务评价
10、国民经济评价
四、建设单位基本情况
某食品有限责任公司成立于2006年。
公司注册资金1500万元企业，现有总资产6700万元，其中：
在建工程5000万元，流动资产1700万元，现有员工34人。
主要生产经营品种有：
冻干食品：
冻干蔬菜、菌类、奶类、肉类等。
本工程建于某自治区某经济技术开发区，规划占地面积253亩。
距离304国道1000米。
某经济技术开发区是2001年9月经某自治区人民政府批准设立的自治区级开发区，享受西部大开发、振兴东北老工业基地及少数民族地区优惠政策，并享有市级经济社会管理权限。
开发区内市政设施配套比较齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件能够满足项目要求。
本项目的主要原料为蔬菜，年需蔬菜50000万吨，按照平均亩产3500公斤计算，大约需种植蔬菜150000亩。
原料基地选择都在距离开发区100公里的范围内，可有效降低运输成本。
供电：
某开发区电力资源丰富，供电设施齐全，电价低廉（本项目实行大工业电价，0.325元/度），拥有6.3万KVA变电所两座，全年可供电量11亿度，采用10千伏线路供给用户。
本项目新增装机容量5000KVA,年用电量3285万度，由开发区6.3万KVA变电所引入，项目用电有保障。
供水：
项目年用水量25.5万吨，新打1口深井，井深140米，每小时出水量40立方米，可满足项目供水要求。
采暖：
开发区供热已并入某发电总厂集中供热管网，其换热站供热管径D1200mm，水温可达60—80℃，室内温度不低于18℃，采暖期6个月。
项目新增采暖面积26000平方米，由某经济技术开发区换热站统一供热，可满足项目需求。
供汽：
开发区供汽由某发电总厂提供，饱和蒸汽进口压力为10Kg/㎝2,饱和蒸汽温度180℃，蒸汽供应量可达200吨/小时，24小时连续供汽。
通讯：
电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，现拥有10万门程控交换机，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。
（六）全厂定员与劳动力来源
本项目是在该公司现有基础上进行，劳动定员1500人，所需管理和技术人员面向社会招聘，生产旺节雇用临时工800-1000人。
六、结论与建议
本项目利用西部大开发和振兴东北老工业基地的战略机遇，依托当地丰富的蔬菜资源，采用成熟、可靠、先进的技术和设备，生产满足市场需求的蔬菜产品。
项目的实施，对加快地方工业经济发展，繁荣发展农村经济、增加农村就业机会、增加农民收入具有重要的意义。
发展蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。
项目的实施，符合国家有关产业政策和西部大开发政策，符合某市打造优势产业集群的发展战略，满足国家和地方的环保要求，对于推动地区经济可持续发展，调整地区产业结构，带动当地第三产业发展都具有重要意义。
本项目总投资15000万元，其中：
固定资产投资11000万元，流动资金4000万元。
项目建设期1年，第1年达产100%，年生产销售真空冻干蔬菜3000吨。
项目产品主出口欧盟、日本、韩国、中东、俄罗斯、美国、东南亚等国家和地区。
项目年生产销售真空冻干蔬菜3000吨，平均销售价格130000元/吨，正常年实现销售收入40000万元人民币。
实现利润总额6000万元，净利润4400万元，投资利润率（数字）%，投资利税率（数字）%，销售利润率（数字）%，销售利税率（数字）%，资本金利润率（数字）%。
财务评价结果，本项目全部投资财务内部收益率为（数字）%，财务净现值（数字）万元（ic=10%），投资回收期（数字）年（含建设期），项目盈亏平衡点为（数字）%。
综上所述，各项评价指标良好，项目建设财务上可行，对国民经济有较大贡献；本项目建设符合国家西部大开发战略，符合振兴东北老工业基地开发战略，符合国家产业政策，符合某市实现资源大市向经济强市的跨越的发展战略。
项目经济效益较好，社会效益显著，在财务上可行，建议采取措施，尽快实施。
七、主要技术经济指标
本项目主要技术经济指标见表1-1。
主要技术经济指标汇总表
表1—1
序号
项目
单位
指标
备注
1
基础数据
1.1
建设规模
1.1.1
真空冻干蔬菜
吨
3000
1.2
厂址
1.2.1
厂区占地面积
平方米
168800
1.2.2
新建建筑面积
平方米
31000
含已建成的20000平方米
1.3
项目定员
人
2500
季节工1000
1.4
主要原辅材料消耗
1.4.1
蔬菜
吨
50000
1.5
燃料动力消耗
1.5.1
水
吨
生产水
吨
生活水
吨
1.5.3
电
KWh
32850000
1.6
年运输量
56000
1.6.1
运进量
吨
53000
1.6.2
运出量
吨
3000
1.7
“三废”排放量
1.7.1
废水
吨
1.7.2
废渣
吨
1.8
总投资
万元
1.8.1
固定资产投资
万元
1.8.2
流动资金
万元
1.9
项目计算期
年
含建设期1年
1.10
总成本
万元
1.11
经营成本
万元
1.12
产品销售收入
万元
1.13
销售税金及附加
万元
1.14
增值税
万元
1.15
利润总额
万元
序号
项目
单位
指标
备注
1.16
净利润
万元
2
评价指标
2.1
投资利润率
%
2.2
投资利税率
%
2.3
销售利润率
%
2.4
销售利税率
%
2.5
资本金利润率
%
2.6
财务内部收益率
%
财务净现值
万元
ic=10%
投资回收期
年
含建设期1年
2.7
资本金财务内部收益率
%
2.8
盈亏平衡点
%
第二章项目背景及建设的必要性
一、项目背景
我国是世界上荒漠化危害最严重的国家之一，全国荒漠化面积168.9万平方公里，占国土面积的17.6%。
某市属我国沙漠化最严重的地区之一。
为遏制生态恶化，发展绿色生态型种植业，实现国家西部大开发和“退耕还林还草”生态保护工程的战略目标，发展绿色蔬菜种植、加工产业，某海大集团经过几年攻关，反复实验，开发出以蔬菜为原料加工真空冻干蔬菜的绿色产业项目。
该项目是某是集蔬菜种植、蔬菜加工、真空冻干蔬菜流通的产业一体化综合项目，可获得生态的良性循环和企业与当地农民经济的可持续发展，具有开发的超前性和生态治理及可持续发展的里程碑意义。
二、建设的必要性
1、项目的实施是农村产业化调整的需要
某市是农业大市，农业种植有着悠久的历史。
全市农作物播种面积1424.4万亩，农作物产量361.4万吨。
其中粮食作物种植面积1058.04万亩，产量350万吨，粮食作物产量约占全区总产量的1/4。
随着粮食生产的连续丰收，农业结构不合理，尤其是种植业生产的结构性矛盾日益突出。
部分农产品质量不优，效益不高的问题越来越严重。
农产品出现了卖难和大量积压的情况，这不仅造成了社会浪费，增加了财政负担，也影响了农产品的竞争力和农民收入的提高。
因此，农业结构，特别是种植业和加工业结构的调整，已成为发展某市农业和农村经济的当务之急。
为此，1996年-2003年某市政府陆续发布了《关于全面实施农村经济产业化战略的决定》、《西部大开发工程实施规划纲要》及《2003-2005年工业经济发展指导意见》并明确做出了“全面实施农村经济产业化战略的决定”，提出把农副产品加工业作为重点发展行业，在农村大力发展种植业。
发展蔬菜蔬菜等绿色加工产业，对农业的快速发展具有重要的推动作用。
本项目的实施，对引导农民以市场为导向，调整农业产品和品种结构具有积极的意义。
2、项目的实施是提高农牧民收入的需要
受当地自然环境的影响，科尔沁沙地的农牧民生活相对较贫困。
某海大集团向种植户免费提供蔬菜种籽和技术服务，为当地农牧民提供了一条致富渠道。
按早、中、晚三个品种阶段收购，亩产蔬菜5000公斤，每公斤0.24元收购，农牧民每亩效益可达1200元，比种植常规蔬菜增收1/3。
可带动近8千农民致富。
种植蔬菜后，当地生态环境将获得极大的改善，良好的生态环境有利于经济的发展。
有利于贫困地区的农牧民早日脱贫致富，项目的实施是提高农牧民收入的需要。
3、项目的实施是公司发展的需要
通过开发蔬菜资源，可以和某海大集团蔬菜加工产业链条配套衔接，促进蔬菜产业和加工业的发展，为公司提供“绿色、天然、无污染、高营养”的优质蔬菜资源，打响“科尔沁”绿色蔬菜和“科尔沁”绿色真空冻干蔬菜品牌，扩大企业出口创汇能力。
可以使某海大集团以此为契机，实现高起点，跨跃式的大发展，更好地推动某市乃至某的经济发展和社会进步。
4、项目的实施有助于推动产业化进程的发展
实施“公司+基地+农户”的产业化组织模式。
蔬菜加工企业作为产业化的龙头，负责蔬菜的精深加工和市场经营，对广大种植户开展产前、产中、产后的跟踪服务，签订长期订单；农户作为蔬菜生产者，在企业的指导下，搞好基地建设，生产出符合企业生产要求的原料。
企业与农户间结成紧密的产销利益共同体，避免产销脱节，从而实现农产品的浓缩增值，加快农业产业化进程。
企业发展使结构调整、产品升级和营销网络拓宽的步伐加快，使地方资源得到有效配置，促进地方经济的可持续发展。
增加新的经济增长点，提高地方财政收入具有十分重要意义。
第三章市场分析与建设规模
一、市场分析
（一）冻干食品的特点及应用
冻干食品是由食品通过冷冻干燥方法而得。
干制的作用在于将食品中的水份减少，提高食品中可溶性物质的浓度，从而降低水分活度到足以控制微生物活动的程度，同时，食品本身所含酶的活性也受到抑制，使产品能够长期保存。
冻干食品同用其他方式生产的脱水食品相比，具有许多不可比拟的优点，主要表现在：
1、营养成份基本不变；2、形态基本不变；3、色泽基本不变；4、固态物的质量基本不损失；5、复水性极佳、食用方便；6、保存方便，保存期长；7、冻干食品是真正的绿色食品。
以冻干果蔬为例，它选用的原料都是绿色无公害果蔬，在整个产品的制造过程中不需要添加任何添加剂，制成后保存时也不需要添加防腐剂，因此，该类食品是真正意义上的绿色食品。
（二）冻干食品市场现状分析
1965年，全球已有食品冻干厂50多家，到1985年，仅日本就有25家公司生产冻干食品，其总销售额为1700亿日元，至2002年日本已有35家冻干食品厂，仍然不能满足当地市场需求。
目前我国已成为世界冻干食品生产和出口的主要国家之一，产品主要销往西欧、日本、美国、澳大利亚、韩国、新加坡、香港等国家和地区，其中，西欧、美国、日本是冻干食品的主要消费市场。
真空冻干食品的生产，在我国起步较晚。
20世纪50年代引进的真空冻干技术用于医药及生物制品，到80年代后期由于冻干食品需求的拉动以及高档方便面工业的发展，冻干食品生产在我国才出现。
近3——5年来，冻干食品产业其冻干面积已达10000多平方米，但生产规模大都较小。
主要产地集中在山东省。
（三）冻干食品市场前景分析
1．市场需求与销售预测
脱水蔬菜是国际绿色食品市场上重要的品牌，世界上脱水蔬菜主要出口国有印度、中国、智利、土耳其等，主要进口国有美国、德国、法国、日本、阿根廷及东南亚地区等，据有关资料介绍仅脱水洋葱片、草莓片、蒜片一类产品，美国市场年需求量上万吨，日本5000吨，东南亚地区为7000吨，这些国家和地区所需产品主要依靠进口。
目前国际上热风烘干的脱水蔬菜已趋于饱和，冻干蔬菜的需求日趋增加。
我国目前冻干产品年产仅几千吨，远远满足不了订购需求，由此可见冻干食品的国际市场发展潜力极大。
2．蔬菜在全球食品界具有举足轻重的地位，随着社会进步和人民生活水平、生活方式的不断改变，冻干食品属技术含量高的即食食品，近几年国际市场需求量大增，据统计，2002年至2004年出口量增加了两倍，需求品种增加了十多种，国际市场需求的大好形势是我国发展冻干食品产业的大好机遇。
我国是人口大国，食品消费量居全球之首，各种方便食品
早已进入千家万户，国内市场对冻干食品的需求还蕴藏着更大的潜力，一些上市的不论进口或国产的冻干食品很快就被国人认识和接受，可以预测日本发展冻干食品业的3个阶段在中国可能很快出现，1.3亿人对冻干食品的要求是中国冻干食品产业发展更加持久、更加巨大的拉动力。
3．销售方式
该项目生产的FD产品目前主要用于出口美国、日本、欧盟，销售渠道稳定可靠。
二、建设规模和产品方案
本项目建设规模为年生产真空冻干蔬菜（数字）吨。
主要内容包括：
一条10t/h真空冻干蔬菜生产线及生产辅助设施。
年产真空冻干蔬菜（数字）吨/年。
第四章建设条件及厂址
一、区位优势
（一）投资环境优越
优越的地理环境：
某市位于某自治区东部，地处风光秀丽的科尔沁草原腹地，松辽平原西端，蒙古高原递降辽河平原的斜坡。
地理坐标为北纬42°15′至45°41′、东经119°15′至123°43′，南北长约418公里，东西宽约370公里，边界总长1500公里，总面积5.95万平方公里。
东连吉林省白城地区的长岭县和通榆县、四平地区的双辽县；南邻辽宁省铁岭市的康平县、昌图县和阜新市的彰武县、阜新蒙古族自治县；西接赤峰市的翁牛特旗、阿鲁科尔沁旗及敖汉旗；西北与锡林郭勒盟的东、西乌珠穆沁旗接壤；北与兴安盟的科尔沁右翼中旗毗邻。
总人口309.3万人，其中蒙古族人口139.3万人，是全国和自治区蒙古族人口最集中的少数民族地区。
1999年10月，撤销地级哲里木盟建制，成立地级某市，辖科尔沁区、霍林郭勒市、科尔沁左翼中旗、科尔沁左翼后旗、开鲁县、库伦旗、奈曼旗、扎鲁特旗。
市政府所在地科尔沁区是全市政治、经济、文化的中心。
某市设有某经济技术开发区和霍林河新型能源化工高新技术工业园区两个自治区级开发区，以及科尔沁区东郊工业园区、木里图工业园区、奈曼旗工业园区、甘旗卡工业园区、宝龙山工业园区、扎鲁特旗工业园区、库伦旗工业园区等工业园区。
某市南与辽宁省接壤，距东北最大的中心城市沈阳250公里；东与吉林省相邻，距吉林省会长春市290公里。
距大连、营口、锦州、天津等港口城市300至700公里。
处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，优越的地理位置为开放的某市提供了得天独厚的便利条件。
便利的交通环境：
公路：
某市公路四通八达，国道111线、203线、303线、304线纵横而过，与沈阳、长春、锦州等中心城市和天津、大连、营口、秦皇岛等出口海岸形成纵横交错的网络。
国家西部开发八条省际通道规划的“集宁—赤峰—某—乌兰浩特—阿荣旗”并连接国道301线甘南界—海拉尔—满洲里高等级公路，是贯通自治区东西部的主通道，已于2004年开工建设。
2005年3月，省际通道支线某至下洼高速公路、某至鲁北一级公路全线开工建设。
该工程计划工期为三年，2007年9月交付使用。
该工程是某自治区“三横、九纵、十二出口”的组成部分，是连接国道111线和304线，即某和自治区北部、赤峰市东北部地区的重要干线，是华北和东北进京的第二条通道。
“十一五”期间，规划建设某到双辽高等级公路，以及通沈高速公路和某至长春一级公路。
铁路：
某火车站是全国38个铁路重点枢纽和14个编组大站之一，铁路交通发达，京通、集通、通让、大郑、平齐、通霍六条铁路纵贯全境。
“十五”后期，已开始进行某枢纽改造，将提高站场解编能力和货运周转速度。
“十一五”期间，拟对某—霍林河铁路进行扩能改造；规划建设“西乌旗—阜新”铁路（经奈曼旗），增加某自治区的出区下海通道。
民航：
民航某站是我国华北北部、东北与某东部区的空中交通枢纽。
某机场可起降大型客机，运营“某—北京”、“某—呼和浩特”两条航线。
优惠的政策环境：
某市是国家实施西部大开发地区中的少数民族地区，既可享受西部大开发的鼓励政策，又可享受少数民族地区的特殊政策。
同时，受振兴东北老工业基地政策的辐射，市政府针对项目的性质、牵动和辐射能力，还可采取一事一议的方式，给予相应的优惠政策扶持。
为了更有力的吸引外商投资，某市人民政府出台了《关于进一步促进西部大开发鼓励国内外投资合作优惠政策规定》。
各旗县市区也都根据本地实际，制定了较为优惠的招商政策。
（二）资源比较丰富
土地资源：
某市土地辽阔，资源丰富，总土地面积为6万平方公里。
其中，耕地面积86.04万公顷，占总土地面积的15%；森林面积125万公顷，占总土地面积的21%；草原面积334.7万公顷（其中可利用面积为260万公顷），占总土地面积的56%；淡水面积为2.3万公顷，占总土地面积的0.4%。
电力资源：
某发电总厂位于某市科尔沁区西北11公里处。
目前总装机容量为84.8万千瓦，年发电量50多亿千瓦时，是一座大型火力发电厂，也是东北电网的骨干电厂。
为进一步适应国家及东北地区经济发展的需要，安装两台30万千瓦机组的三期工程已经启动，拟安装两台60万千瓦机组的四期工程也将列入东北电网规划中。
届时，一座总装机容量为260万千瓦的特大型火力发电厂将巍然矗立在科尔沁草原上。
霍林河坑口发电厂新建工程是某市确定的重点项目。
2003年，某市政府与中国电力投资集团公司签订了合作协议，在霍林河矿区建设大型坑口电厂，规划新建6台容量为60万千瓦发电机组，并于2005年完成发电厂一期工程安装2台60万千瓦发电机组。
自治区将加快电力通道建设。
电力通道要构筑西起乌海、东至锡盟的500千伏电力主干网架，加强东部盟市电网与东北电网的联网建设。
着眼长远，建设跨省区和跨大区送电通道。
矿产资源：
某市境内的霍林河煤田是我国现代化生产程序最高的大型露天煤矿，储量132.8亿吨，是全国五大露天煤矿之一，年生产能力达1000万吨，2004年霍林河煤田被国家发改委列入13个大型煤炭基地（即：
东北基地）规划范围。
科尔沁油田地质构造与大庆、辽河、扶余油田相似，全市石油远景储蓄量为8亿吨左右。
某市境内埋藏着丰富的有色金属和非金属矿藏。
现在探明铁、锌、钨、铜等金属矿10多处，矿点30多个，还有引人瞩目的“801”稀土，储量为全国之最的天然硅矿，近3亿吨的石灰岩，被誉为“冶炼之宝”的石墨，功效神奇的中华麦饭石等。
某矿产资源总潜在价值达13063亿元，其开发前景十分广阔。
农业资源：
某市土质肥沃，是典型的农牧类型区，是国家重要的商品粮生产基地，某的重点产粮区，粮食产量占全区近三分之一，商品粮占全区二分之一。
素有“某粮仓”的美称。
全市现有耕地1483.5万亩，农作物种植以玉米、小麦、水稻、杂粮为主。
境内有西辽河、新开河、教来河等43条河流及50多座水库，具有发展农牧业、林果业、水产业等得天独厚的自然条件。
年生产玉米275万吨、小麦34 万吨、水稻38万吨 、绿豆8万吨、蓖麻11万吨、葵花3.6万吨。
目前，某市以开鲁为中心的红干椒生产基地面积已稳定在30万亩以上；优质玉米年播种面积500万亩以上；蓖麻种植面积稳定在30万亩以上；有机葵花种植面积达30多万亩，扎鲁特旗绿豆、库伦荞麦、奈曼小米、东大荒水稻都已成为区内外知名品牌。
畜牧资源：
某市地处科尔沁草原，水草丰美，有草原面积334.7万公顷，其中可利用面积260万公顷，可食牧草700多种。
牲畜存栏头数达到 700 万头（只），其中牛103 万头、羊243 万只、年产肉近30万吨，乳9万吨、绒毛5853 吨，皮张39 万张。
西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外，是国家重要的畜牧业生产基地，被誉为“黄牛之乡”。
水利资源：
某市境内有大小河流47条，分属辽河、大凌河、嫩江三大水系，其中较大河流有西辽河、新开河、教来河、老哈河、乌力吉木仁河、东辽河、霍林河、养畜牧河、牤牛河等。
已建成大型水库5座，中型水库12座，小型水库90座，总库容达11.64亿立方米；建成大中型水利枢纽42座。
地下水量相对丰富，为37.61亿立方米，与西辽河基本一致。
全市人均拥有水资源量1434立方米，是全国平均水平的62%。
地下水资源占总量的84%，地表水资源70%－80%集中于汛期6－9月。
（三）经济建设和社会发展有了一定基础
改革开放以来，某市委、市政府团结和带领全市各族人民解放思想、深化改革、扩大开放，经济建设和社会发展都取得了显著的成绩：
一是综合经济实力有了一定基础。
近年来，全市经济增长保持在两位数以上。
2004年全市国内生产总值完成296亿元，同比增长22%，其中第一产业增加值87亿元，增长13%，第二产业增加值110亿元，增长34%，第三产业增加
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