xxxx公司本质安全管理信息化系统xxxx公司系统解决方案.doc

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目录

一、概述 2

二、调整方案 2

1、体系管理 2

2、门禁管理 2

3、作业许可 3

4、事故管理 5

5、危化品管理 6

6、职业卫生管理 6

7、应急管理 7

8、绩效考核 7

9、隐患治理 7

10、监督检查 8

11、其他模块 8

三．工作计划 9

附件 9

一、概述

xxx有限公司（以下简称：

xxx）根据xxx公司（以下简称：

工程分公司）对“煤制油化工公司本质安全管理信息化系统”（以下简称：

本安系统）在试用时发现相关问题为依据提出的需求，经我公司技术人员与工程分公司专人进行对接后形成以下方案。

二、调整功能方案

1、体系管理

目前，本安系统中未研发设计体系管理相关功能，根据此次对接要求，达成一致意见：

在本安系统中新增“体系管理”模块功能，由xxx根据工程分公司提供的体系管理相关的程序文件及表格进行具体功能页面的研发设计，工程分公司给予协助，形成具体的《本安系统体系管理模块设计方案》，提交工程分公司、xxx有限公司（以下简称：

板块公司）相关领导，与xxx相关负责人、技术员协商达成一致意见后，由xxx按照方案进行研发设计、上线、测试，开放使用。

2、门禁管理

根据7月4日协调会议意见，将工程分公司门禁管理相关功能拉出，待门禁管理系统完成后对接时提供一定技术支持。

目前先实现人员和车辆

3、作业许可

由于作业票中的内容比较琐碎，各种作业票格式不统一，要求的审批流程比较多，及在作业票的检查项目中存在需要手填项目，造成检查项的不确定性，因此建议统一票证模板和流程。

目前，根据工程分公司要求及板块公司意见，已完成两家公司关于作业许可相关票证字段对比工作，具体情况见下条目：

（1）动火作业许可证

①特技火票字段一致，可以通用；

②一级火票、二级火票、三级火票工程分公司批准人增加一人，其他字段一致；

③普通火票为工程分公司新增，板块公司没有此表格；

④如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（2）受限空间作业许可证

①基本情况工程分公司增加2个字段：

“建设项目”、“设施地点名称”；

②审批流程增加1人：

“监理工程师签字”，作业结束检查签字增加1人：

“监护人签字”字段；

③如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（3）射线作业许可证

①工程分公司增加3个字段：

“申请人”、“审查人”、“安全半径”；缺少3个字段：

“作业人”、“资格证号”、“监护人”；

②防护措施格式不一致：

工程分公司手填，板块公司直接根据已有项目进行确认；

③如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格；

④工程分公司“射线作业一览表”可直接在作业许可预约界面导出，不需新增功能。

（4）高处作业许可证

①工程分公司表格多增1字段：

“建设项目”；

②安全控制措施大同小异，具体内容不相同，需在子功能维护；

③审批流程多增1人：

“监理单位”；

④如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（5）动土安全作业许可证

①基本情况工程分公司多增5个字段：

“”、“”、“”、“”、“”，缺少1个字段：

“申请人”；

②相关确认条件或措施，板块分条列出，工程分公司手填；

③工程分公司完工后缺少1字段：

“完工验收检查人”；

④如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（6）临时用电作业许可证

表格差异较大，字段相差较多，建议使用一方表格。

（7）夜间作业备案表

板块公司无此表格。

（8）盲板拆装、人孔开封作业证

工程分公司无此表格。

（9）起重作业安全证

工程分公司无此表格。

建议调整方案:

便于票证统一管理,所有票证格式以板块提供的表格为准,板块没有的票证以工程公司提供的作为开发依据.

4、事故管理

（1）事故快报

①工程分公司多增2字段：

“事故部门或项目部（组）”、“直接经济损失估算”；

②如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（2）四不放过落实表

①工程分公司“公司四不放过落实表”与“项目四不放过落实表”相差3个字段；与板块公司字段一致；

②如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（3）事故报告书

①一致；

②工程分公司多一个《项目事故报告表》，大体内容与事故报告书一样，建议使用“公司事故报告书”。

（4）放射事故报告卡及事故分级分类

一致，报表相同。

（5）事故统计表

工程分公司类似台账，与板块公司“各类事故台账”比较，内容较详细，与板块公司“事故统计表”比较，则多增6个字段：

“发生时间”、“单位”、“轻伤人数”、“发生次数”、“事故等级”、“事故档案编号”。

建议调整方案:

所有的功能以板块提供的数据表格为准,报表格式根据板块的表格格式来做.

5、危化品管理

（1）“使用与储存危化品登记表”使用本安系统功能可实现，可出报表；

（2）增加“气瓶接收使用退还登记表”功能，可导出。

6、职业卫生管理

（1）“员工个人防护用品台账”功能可实现，缺少“发放时间”字段；

（2）“个人防护用品领用申请表”需新增功能；

（3）“劳动防护用品请购发放单”与本安系统对仅需调整个别字段，变更审批流程。

其他建议：

此表格逻辑不太合理，应对应系统两个子功能，一个为请购，一个为发放，建议工程分公司变更为两个表格；

（4）“劳保用品检查表”需新增功能。

7、应急管理

（1）应急演练记录表

①板块公司将工程分公司表格中演练过程、演练讲评、演练评估3个字段合为一个字段，比工程分公司多增2个字段：

“暴露的问题”、“暴露问题的纠正预防措施”；

②如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（2）演练预案变更单

①板块多2个字段：

“变更人姓名”、“公司审批人”；

②如若要提供报表打印功能，两家公司报表格式不同，需确定使用哪一方表格。

（3）应急指挥通讯录

①工程分公司少1字段：

“住宅电话”，多1字段：

“备注”；

②工程分公司却“社会救援机构通讯录”表格。

（4）应急设备物资统计表

一致。

（5）具体预案以在本安系统中粘贴附件形式实现。

建议调整方案:

所有功能台账和报表以板块提供表格为准.

8、绩效考核

本安系统中考核功能已与工程分公司考核相关评价表功能相对应，板块无相关表格。

建议调整方案:

统一本案考核要素分值和考核标准,尽量统一本安绩效考核考核公式.

9、隐患治理

（1）隐患整改通知单

①板块公司分两种，一是：

问题整改，一是：

隐患整改；

②工程分公司与板块公司“隐患整改”表格比较，报表格式差异较大，多增5个字段：

“项目”、“签发部门”、“检查人”、“签发人”、“接收单位签字”。

（2）隐患整改回复通知单

①可以对应板块公司“事故隐患治理项目竣工验收单”，但表格差异较大；

②都有隐患治理情况描述、验收意见等；

③都有流程审批，但差异较大。

（3）本质安全检查问题清单五定表

对应板块公司“事故隐患排查治理情况统计表”，字段相差较多，建议放到“监督检查”模块功能中。

10、监督检查

（1）需在本安系统中新增“消防器材检查记录功能”；

（2）工程分公司其他分项日常检查按附件《专项调整方案补充说明》执行。

11、其他模块

（1）安全奖励，风险保证金管理，周报、月报，培训，本安策划，环保管理等工程分公司相关功能实现按附件《专项调整方案补充说明》执行；

（2）风险管理板块公司没有相关表格，直接对接本安系统，具体实现按附件《专项调整方案补充说明》执行。

三．新增功能清单

经过需求访谈结果和需求分析结果形成以下功能清单：

新增模块1个（体系管理），新增功能共53个，调整系统功能15个，涉及到新增报表15个，工作流程10个。

一级模块

二级模块

功能名称

方案类型（调整、新增）

责任人

计划完成时间

备注

体系管理

公司内部审核管理

文件发送确认

新增功能

2012/8/23

文件目录清单

新增功能

2012/8/23

事故管理

事故事件

放射事故报告卡

新增功能

2012/8/24

工程公司事故快报

新增功能

2012/8/24

四不放过落实表

新增报表

2012/8/24

工程公司事故统计表

新增报表

2012/8/28

事故调查报告

新增报表

2012/8/28

安全例会支持

承包商本质安全周报

新增功能

2012/8/24

项目组本质安全周报

新增功能

2012/8/24

项目部本质安全周报

新增功能

2012/8/28

项目组本质安全月报

新增功能

2012/8/28

项目部本质安全月报

新增功能

2012/8/28

承包商管理

承包商本安考核

公司参建承包商本安考核评价

新增功能

2012/8/23

项目在建项目季度本安考核评价

新增功能

2012/8/23

承包商月度安全考核表

新增功能

2012/8/24

承包商年度安全考核汇总

新增功能

2012/8/28

本质安全策划备案

新增功能

2012/8/28

承包商管理报表

项目参建单位各类资质证件统计表

新增功能和报表

2012/8/24

项目参建单位管理人员资质证件统计表

新增功能和报表

2012/8/24

危险性较大工程专项安全技术方案备案

新增功能

2012/8/28

承包商安全保证金管理

承包商安全费用审批单

新增功能

2012/8/24

安全风险保证金管理台账

新增功能

2012/8/24

门禁系统

项目人员培训办（补转）证（注销）申请

2012/8/28

门禁系统接口

项目机动车辆办（补转）证（注销）申请

2012/8/28

门禁系统接口

风险管理

风险分析方法

LEC分析法

新增功能

2012/8/24

人员管理

人员基本信息

安全生产风险奖励金发放台账

新增功能

2012/8/24

离职人员安全生产风险抵押金返还台账

新增功能

2012/8/24

安全教育培训

项目安全教育培训

项目安全教育培训年度统计表

新增报表

2012/8/28

项目安全教育培训年度统计表

新增报表

2012/8/28

项目安全教育培训年月度统计表

新增报表

2012/8/28

职业卫生管理

劳保用品管理

劳保物品入库

新增功能

2012/8/24

个人防护用品领用申请表

新增功能

2012/8/24

劳动防护用品请购发当单

新增功能

2012/8/24

个人劳保防护用品台账

新增功能

2012/8/28

绩效考核

在建项目季度本安绩效考核（工程公司）

新增功能和报表

2012/8/24

在建项目年度度本安绩效考核（工程公司）

新增功能和报表

2012/8/24

在建项目组本案绩效考核年度自评价表（工程公司）

新增功能和报表

2012/8/28

本安绩效考核（计算公式）

新增功能和报表

2012/8/28

作业许可管理

作业票检查内容维护

新增功能

2012/8/28

夜间作业备案表

新增功能

2012/8/28

作业票票证打印

特级动火作业许可证

新增功能

2012/8/31

一级动火作业许可证

新增功能

2012/8/31

二级动火作业许可证

新增功能

2012/8/31

三级动火作业许可证

新增功能

2012/8/31

普通动火作业许可证

新增功能

2012/8/31

动火作业安全管理规定一览表

新增功能

2012/8/31

受限空间作业许可证

新增功能

2012/8/31

高处作业许可证

新增功能

2012/8/31

射线作业许可证

新增功能

2012/8/31

监督检查

安全隐患整改通知单

新增功能

2012/8/28

安全隐患整改回复单

新增功能

2012/8/28

问题五定表

新增功能

2012/8/28

知识库

模板下载管理

体系管理（12）

附件上传

2012/8/29

内审检查表

2012/8/29

内审不符合报告

2012/8/29

内审观察项记录

2012/8/29

内审会议签到表

2012/8/29

内部审核计划

2012/8/29

内部审核报告

2012/8/29

管理评审计划

2012/8/29

管理评审输入信息表

2012/8/29

管理评审输入汇集信息

2012/8/29

不符合信息反馈表

2012/8/29

纠正措施实施记录

2012/8/29

预防措施实施记录

2012/8/29

承包商管理（24）

2012/8/29

人员隶属关系证明

2012/8/29

土方作业日常安全检查表

2012/8/29

脚手架搭设验收单

2012/8/29

脚手架作业日常安全检查表

2012/8/29

大型吊装作业吊装前检查记录

2012/8/29

轮胎、履带吊车检查表

2012/8/29

塔吊使用技术状况检查表

2012/8/29

门式、桥式起重机检查表

2012/8/29

γ源进出场通知单

2012/8/29

射线源库值班记录表

2012/8/29

γ源出入库登记表

2012/8/29

γ源进出场登记表

2012/8/29

客运和运输车辆检查表

2012/8/29

工程车辆检查表

2012/8/29

受限空间作业日常安全检查表

2012/8/29

项目建设物资失窃报告

2012/8/29

项目治安保卫协议书

2012/8/29

消防器材检查记录

2012/8/29

承包商安全费用审批单

2012/8/29

安全风险保证金交纳通知单

2012/8/29

安全风险保证金使用申请表

2012/8/29

安全风险保证金释放申请表

2012/8/29

不安全行为考核清单

2012/8/29

不安全行为人员停工培训通知单

2012/8/29

2012/8/29

监督检查（10）

2012/8/29

安全处罚通知单

2012/8/29

安全停工令

2012/8/29

复工申请

2012/8/29

安全奖励申请单

2012/8/29

安全风险保证金交纳通知单

2012/8/29

安全风险保证金使用申请表

2012/8/29

安全风险保证金释放申请表

2012/8/29

不安全行为考核清单

2012/8/29

不安全行为人员停工培训通知单

2012/8/29

三．工作计划

工作内容

完成时间

交付成果

需求功能评审

2012年8月17日

《工程公司需求规格说明书》、《工程公司系统调整方案》

新增功能开发、调整

2012年8月17日至2012年8月31日

《功能开发清单及调整记录》

报表开发

2012年8月17至8月31日

报表文件及报表

功能测试（集成测试、用户测试）

2012年9月3日至2012年9月5日

《用户测试报告》、《问题跟踪表》

上线试运行

2012年9月6日

《上线试运行报告》

附件

新增功能详细设计参见《需求规格说明书（工程公司）》和《专项调整方案补充说明》。

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