石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开.docx
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石家庄桥西区科学技术协会部门预算信息公开
石家庄市桥西区科学技术协会2018年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2018年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
桥西区科协是全区科技工作者的群众组织，是中共桥西区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术发展的重要力量。
区科协业务上受石家庄市科协指导。
其主要职责是：
一、开展学术和技术交流，征集、评选、推荐优秀学术论文，活跃学术思想，促进学科发展和科技创新。
二、普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育普及活动。
三、维护科学技术工作者的合法权益，反映科学技术工作者的意见和要求，组织科技工作者参政议政，参与科学决策，民主监督。
为科技工作者服务。
四、表彰奖励优秀科学技术工作者，举荐人才。
五、开展科技咨询、科学论证和技术服务工作。
六、组织开展群众性、社会性、经常性的科普活动，协助政府制定科普规划。
七、发展同国内外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。
八、开展科技工作者的继续教育和培训工作。
九、负责指导全区乡、街道办事处科协、各系统科协的工作和科普活动。
十、承办区委、区政府交办的有关事项。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区科学技术协会
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入,本部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。
桥西区科协2018年预算收入安排80.8万元。
其中一般公共预算收入80.8万元，财政专户核拨资金多少0万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
按照功能科目划分：
科学技术支出77.64万元，占96%；医疗卫生与计划生育支出3.16万元，占3.91%；住房保障支出3.7万元，占4.57%。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区科协2018年支出预算80.8万元。
其中：
基本支出75.8万元，占93.8%。
其中，人员经费69.35万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费6.45万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
项目支出5万元，占6.1%，主要包括：
全民科学素质提升工程所涉及的各项主题科普宣传活动（如：
全国科普日、科技周、全国防灾减灾日等）；各种科普设施软硬件建设（如：
社区科技馆建设、科普画廊建设、科普活动室建设、科普图书、益智道具、桌椅等配套设施以及上述设施的更新维护费用）；日常性科普工作（如：
青少年科技节、科技运动会、科普一日游、科普大篷车、科普大讲堂、科普角等）。
3、比上年增减情况
2018年预算收支安排80.8万元，较2017年预算减少24.31万元，主要为项目支出减少27万元，主要为科普专项经费减少，主要包括：
全民科学素质提升工程所涉及的各项主题科普宣传活动（如：
全国科普日、科技周、全国防灾减灾日等）；各种科普设施软硬件建设（如：
社区科技馆建设、科普画廊建设、科普活动室建设、科普图书、益智道具、桌椅等配套设施以及上述设施的更新维护费用）；日常性科普工作（如：
青少年科技节、科技运动会、科普一日游、科普大篷车、科普大讲堂、科普角等）。
三、机关运行经费安排情况
桥西区科协2018年机关运行经费财政拨款预算6.45万元，较2017年预算减少0.65万元。
主要原因是开源节流，减少开支。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区科协2018年“三公”经费财政拨款预算0.12万元，与上年持平，无增减变化。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，主要原因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费0万元，与上年持平，主要原因为我单位无公务用车；公务接待费0.12万元与上年持平，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，推广先进技术，开展以领导干部和公务员、青少年、城镇劳动人口、农民和社区居民等五类重点人群为主要对象的科学普及活动，以广大人民群众满意不满意、喜欢不喜欢为衡量标准，做到贴近群众、贴近生活，全心全意为人民服务，不断提高全民科学文化素质。
严格按照《科普法》、《全面科学素质纲要》及中国科协、省、市科协的文件要求安排部署活动，紧密围绕区委、区政府的中心工作，团结广大科技、科普工作者，开拓进取，积极创新，为我区的科技发展和全民科学素质的提高贡献力量，圆满完成全年各项工作任务。
部门职责及工作活动绩效目标指标
部门职责-工作活动绩效目标
731石家庄市桥西区科学技术协会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、全民科学素质提升
5.00
实施《全民科学素质行动计划纲要》，提升科普能力，开展多种形式的科普活动。
开展各种形式的主题科普活动，提升和扩大科协影响力。
1、全国防灾减灾日
防灾减灾宣传
通过开展防灾减灾宣传，提升居民防灾减灾的认识和能力。
科普活动举办次数
≥1
＜1
科普活动群众知晓率
≥90%
＜80%
科普活动开展的效果
≥90%
≤80%
0
0
2、全国科技周
每年5月中旬举办全国科技周活动
开展各种形式的科普宣传活动
科普活动举办次数
≥1
＜1
科普活动群众知晓率
≥90%
≤80%
科普活动开展的效果
≥90%
≤80%
0
0
3、全国科普日
5.00
全国科普日是科协系统的重要活动
开展各种形式的科普宣传活动
科普活动举办次数
≥1
＜1
科普活动群众知晓率
≥90%
≤80%
科普活动开展的效果
≥90%
≤80%
0
0
二、科普基础设施建设
科普基础设施建设，是科协、科普工作的一项重要内容，是科普阵地建设的重要组成部分，包括：
社区科技馆（科普活动室）、科普画廊、橱窗、宣传栏；图书室、阅览室、科普道具、图书、报刊杂志等。
科普设施建设，硬件、软件2手抓，2手都要硬。
1、社区科技馆（科普活动室）建设；科普画廊、橱窗、宣传栏建设
建设新的社区科技馆（科普活动室）、维护更新已建成的社区科技馆（活动室）；建设新的科普画廊、橱窗、宣传栏。
每年选择1个条件好，创建热情高的社区进行建设；科普画廊、橱窗、宣传栏根据社区需要进行建设。
建设数量
≥1
0
0
0
建设效果
≥90%
≤80%
0
0
活动开展
≥4
＜4
0
0
2、科普设施的维护、更新、保养
在建设新的科普设施的基础上，对已建成的科普设施进行更新、维护、保养
社区科技馆（科普活动室）内的道具及配套设施的更新、维护；科普画廊、橱窗、宣传栏的更新、维护、保养；科普道具、科普图书的更新、维护等
维护
≥1
＜1
0
0
更新
≥1
＜1
0
0
保养
≥1
＜1
0
0
三、日常科普
大力开展科普大讲堂、动手动脑体验科普、科普一日游、科普伴我行、科普大篷车、科普角、科普宣传讲座
日常性科普工作及活动
1、科普大讲堂、动手动脑体验科普活动、科普大篷车、科普一日游、科普伴我行等科普活动
在社区、学校利用各种科普主题活动期间、课后、放学时间、节假日，4点半课堂、科普活动室等开展活动。
活动开展旨在让孩子们更加直观的认知科学，提高对科学的兴趣
开展活动次数
≥1
＜1
0
0
满意度
≥90%
＜80%
0
0
活动覆盖率（学校、社区）
≥1
＜1
0
0
2、科普角、科普讲座
为社区免费订阅科普报刊、杂志及购买科普图书；在社区开展养生、疾病预防、手工制作、饮食卫生、现代科技发展等内容的科普讲座
每年为17个社区免费订阅报刊、杂志和购买科普图书；提升全民科学文化素质，倡导科学文明健康的生活方式
订阅数量
≥17
0
0
0
讲座开展次数
≥1
＜1
0
0
社区满意度
≥90%
≤80%
0
0
六、政府采购预算情况
2018年，我部门本年度无政府采购预算计划，安排政府采购预算0万元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
731石家庄市桥西区科学技术协会（此表为空）
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
小计
七、国有资产信息
石家庄市桥西区科学技术协会上年末固定资产金额为7.3615万元（详见下表），本年度无拟购固定在资产。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[731石家庄市桥西区科学技术协会]
截止时间：
2017年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
7.3615
1、房屋（平方米）
其中：
办公用房
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
——
4、其他固定资产
——
7.3615
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
如：
河北省注册会计师协会收取的会费收入。
3、其他收入：
是指除上述“财政拨款收入”“事业收入”以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。
6、上缴上级支出：
指所属单位上缴上级的支出。
7、三公经费：
纳入财政预算管理的三公经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费：
为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他说明事项
我单位“部门预算政府基金预算财政拨款支出表”及“部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表”无数据，因此为空表。
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