土地储备中心职责及机构设置情况说明.docx
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土地储备中心职责及机构设置情况说明
土地储备中心职责及机构设置情况说明
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
负责土地收购储备。
核定土地收储、开发成本；负责全区国有土地上房屋征收补偿工作。
综合股工作职责：
负责会议组织和学习教育；负责单位印章管理及使用工作；
负责起草和上报文书；负责制定和完善土地储备中心内部各项管理规章制度，并对实施情况进行督导；负责党建和宣传工作；
负责文件、报刊收发、档案归档、整理、保管和保密工作；负责网站管理、信息发布及保密工作；负责信访、稳定和安全保卫等工作；负责工会、妇联等群团工作；负责土地储备中心综合协调、环境卫生督促检查工作；负责落实区委、区政府交办的其他工作。
收储股工作职责：
负责全区国有土地收回储备工作；负责全区集体土地收购储备工作；负责组织实施全区范围内土地一级开发并对储备宗地进行日常管理及相关业务；负责编制土地收储计划、台账、报表等工作；负责土地收储其他相关工作。
负责全区国有土地上、集体土地上房屋征收补偿安置工作；负责已征收房屋和其他地上附着物拆除清运、场地平整和围栏保护等工作；负责房屋征收其他相关工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
收储股
事业
股级
财政性资金基本保证
综合股
事业
股级
财政性资金基本保证
预算单位构成情况
土地储备中心为一级预算单位，无下属单位。
二、部门预算安排的总体情况
本年年预算收入合计为78.56万元，其中：
财政拨款收入78.56万元，上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
本年支出合计78.56万元，其中：
基本支出71.41万元，项目支出7.15万元，上缴上级支出0万元，对附属单位补助支出0万元。
2020年预算收支安排78.56万元，较2019年预算增加5.17万元，主要为人员经费增加。
三、2020年机关运行经费安排情况
2020机关运行经费预算安排2.86万元，其中：
办公及印刷费0.9万元、邮电费0.3万元、福利费0.46万元、办公用房水电费0.47万元、工会经费0.73万元。
四、三公经费预算情况说明
2020年土地储备中心单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出0万元，比上年减少0万元，同比增长0%。
具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少0万元，同比增长0%。
①公务用车购置支出0万元，同比增长0%。
②公务用车运行维护费支出0万元，同比增长0%。
（二）公务接待费支出0万元，同比增长0%。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比增长0%。
我单位三公经费变动主要原因分别是：
无。
因公出国（境）情况:
本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:
本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、组织具备相关资质部门，依据收储计划、项目规划范围，严格按照法规，对收储地块进行测绘、评估。
为征收补偿、核定收储成本，提供合法依据。
2、按照区政府工作安排，结合专项项目规划需要，参照相关政策，制定征收补偿方案；组织具备相关资质部门，对征收地块进行测绘、评估。
为征收补偿、核定收储成本，提供合法依据。
3、依据征收补偿方案，协助指导征收工作组进行征收补偿工作；审核签订的协议；支付征收补偿。
4、依据合法合规的征收补偿协议，认真执行收储土地验收入库制度；严格执行相关费用开支规定，依法核定土地收储成本开发成本。
部门职责-工作活动绩效目标
325002土地储备中心
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
依据国土资源部《土地管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》。
在全市土地收购储备计划和年度计划下，结合区政府相关工作安排。
在全区范围内实施集体土地收购储备工作；会同镇、村做好被征收土地补偿工作；依法核定土地收储成本开发成本；组织实施土地一级开发。
78.56
组织具备相关资质部门，依据收储计划、项目规划范围，严格按照法规，对收储地块进行测绘、评估。
为征收补偿、核定收储成本，提供合法依据。
测绘、评估的结果，做到合法合规；数字真实准确；资料详实无误。
≥95
≥75
≥50
≤50
依据国土资源部《土地管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》。
在全市土地收购储备计划和年度计划下，结合区政府相关工作安排。
在全区范围内实施集体土地收购储备工作；会同镇、村做好被征收土地补偿工作；依法核定土地收储成本开发成本；组织实施土地一级开发。
78.56
按照区政府工作安排，结合专项项目规划需要，参照相关政策，制定征收补偿方案；组织具备相关资质部门，对征收地块进行测绘、评估。
为征收补偿、核定收储成本，提供合法依据。
制定征收方案合理合规；测绘、评估结果，资料齐全详实，数字真实准确。
完成情况。
≥95
≥75
≥50
≤50
依据国土资源部《土地管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》。
在全市土地收购储备计划和年度计划下，结合区政府相关工作安排。
在全区范围内实施集体土地收购储备工作；会同镇、村做好被征收土地补偿工作；依法核定土地收储成本开发成本；组织实施土地一级开发。
78.56
依据征收补偿方案，协助指导征收工作组进行征收补偿工作；审核签订的协议；支付征收补偿。
征收补偿协议等相关资料准确齐全；严格执行征收补偿规定，补偿款发放及时准确。
≥95
≥75
≥50
≤50
依据国土资源部《土地管理办法》、《土地储备资金财务管理办法》。
在全市土地收购储备计划和年度计划下，结合区政府相关工作安排。
在全区范围内实施集体土地收购储备工作；会同镇、村做好被征收土地补偿工作；依法核定土地收储成本开发成本；组织实施土地一级开发。
78.56
依据合法合规的征收补偿协议，认真执行收储土地验收入库制度；严格执行相关费用开支规定，依法核定土地收储成本开发成本；
严格按照《土地储备资金财务管理办法》按照相关政策法规，按地宗地块建立土地储备库进行收储成本核算。
≥95
≥75
≥50
≤50
六、政府采购预算情况
2020年，我单位安排政府采购预算0.00万元。
七、国有资产信息
2020年初固定资产金额为4.08万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为0.00万元。
固定资产占用情况表
编制部门：
营子区土地储备中心
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
4.08
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房（平方米）
0
0
2、车辆（台、辆）
0
0
3、单价在50万元以上的设备
0
0
4、其他固定资产
4.08
八、名词解释
1、基本支出：
为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。
2、机关运行经费：
为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
九、其他需说明的事项
无其他需要说明的事项.
十、预算批准日为2020年1月15日，批复文件文号营财【2020】6号。
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