安全环保部公用台账.docx

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安全环保部公用台账

XXX矿业有限公司班（组）安全活动管理记录

编号：

YLCHAHBL1

单位及班（组）

活动主题

活动时间

活动地点

主持人

应到人数

实到人数

其他部门

活

动

内

容

参加

人员

说明：

本记录由使用单位每月底前进行回收，上交本单位安全环保管理组（室）整理存档，保存2年。

XXX矿业有限公司毛坪矿班（组）安全管理综合记录

编号：

YLCHAHBL2

作业时间：

年月日班次：

作业地点：

当班班长：

兼职安全员：

当班生产或工作任务：

现

场

安

全

确

认

1、作业环境是否安全可靠。

（）

3、工具设备材料是否安全可靠。

（）

确认人：

2、分工及安全事项是否明确。

（）

4、与有关单位（岗位）关系是否联系好。

（）

危

险

源

点

监

控

及

整

改

情

况

检查

情况

确认人：

整改

措施

确认人：

整改

结果

确认人：

存在

问题

确认人：

班

前

讲

话

分工

情

况

分工：

记录：

安全

生产

注意

事项

讲话：

记录：

交

接

班

内

容

交

班

内

容

安全

生产

情况

交班人：

设备

运转

情况

交班人：

卫生

情况

交班人：

接班

情况

接班班组：

班接班人：

说明：

本记录由使用单位每月底前进行回收，上交本单位安全环保管理组（室）整理存档，保存2年。

XXX矿业有限公司岗位现场安全检查确认记录

编号：

YLCHAHBL3

单位：

班组名称：

班次：

日期：

年月日

检查部门

现场检查隐患及处理情况

施工

单位

安全

管理

人员

毛坪矿

安全管

理人员

其他

班组签字确认

说明：

本记录由使用单位每月底前进行回收，上交本单位安全环保管理组（室）整理存档，保存2年。

XXX矿业有限公司岗位交接班记录

编号：

YLCHAHBL4

单位:

岗位:

作业地点

班组名称

时间

班次

当班工作情况

备注

交班人

接班人

早班

中班

夜班

说明：

本记录由使用单位每月底前进行回收，上交本单位安全环保管理组（室）整理存档，保存2年。

XXX矿业有限公司临时工作现场作业安全确认记录

编号：

YLCHAHBL5

施工单位：

班次：

日期：

年月日

作业地点：

现场负责人：

现场安全员：

主要工作内容：

签字：

作业人员分工：

签字：

现场安全检查确认内容：

签字：

现场作业安全注意事项：

签字：

当班安全情况：

签字：

说明：

本记录由使用单位每月底前进行回收，上交本单位安全环保管理组（室）整理存档，保存2年。

XXX矿业有限公司检查隐患整改及验收记录表

编号：

YLCHAHBL6

检查日期：

序号

存在问题

整改措施

整改单位（部门）

整改负责人

完成日期

督促单位（部门）

完成情况

验收人员

验收日期

备注

1

2

3

4

5

6

检查隐患整改反馈表

编号：

YLCHAHBL7

你单位（部门）于年月日组织的隐患排查，查出隐患项，已整改项，未完成整改项，未完成整改原因如下:

.

注:

未完成整改的隐患必须说明原因，隐患反馈表在隐患整改表下发一周后进行反馈，未及时反馈的按照公司相关制度进行考核。

单位（部门）负责人签字:

日期:

XXX矿业有限公司领导带班值班记录

编号：

YLCHAHBL8

带班日期：

年月日（接班时间：

交班时间：

）

带班负责人：

参与带班人员：

行走路线：

存在问题：

整改结果：

落实人签字：

日期：

说明：

本记录由使用单位每月底前进行回收，由毛坪矿安全环保室整理存档，保存2年。

XXX矿业有限公司月度考核汇总表

编号：

YLCHAHBL9

考核单位（部门）：

日期：

序号

考核单数量（张）

考核金额（元）

备注

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

分管领导：

部门负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司关键岗位进站登记表

编号：

YLCHAHBL10

岗位名称：

序号

日期

进站原因

人数

签名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

XXX矿业有限公司应急救援物资库存明细表

编号：

YLCHAHBL11

序号

物资名称

数量\单位

规格型号

物资用途

有效期

备注

XXX矿业有限公司应急救援物资使用明细表

编号：

YLCHAHBL12

名称

原库存数量

使用部门

领用人

领用时间

使用数量

现库存数量

备注

XXX矿业有限公司环境因素登记表

编号：

YLCHAHBL13

环境因素登记表

单位/部门

序号

活动/产品/服务

环境因素

环境影响

水

大气

土壤

固废

噪声

资源能源

其他

分管领导：

单位（部门）负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司环境因素识别与评价记录表

编号：

YLCHAHBL14

单位（部门）：

序号

环境因素

评分情况（多因子评分）

划分等级

防范措施

备注

A

B

C

D

E

公司级

厂（矿）级

工序级

班组级

注：

通过直接判断法确定的公司级环境因素直接填写在本表中，不进行多因子打分评价。

分管领导：

单位（部门）负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司生产安全事故/事件登记表

编号：

YLCHAHBL15

发生时间

发生地点

事故类别

直接经济损失

事件经过

事件原因

预防措施

结果跟踪

记录人

备注

分管领导：

单位（部门）负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司危险源控制措施登记表

编号：

YLCHAHBL16

序号

单位/部门

场所/设备/岗位/活动

危险源

风险类别

风险等级

防范措施

分管领导：

单位（部门）负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司危险源评价登记表

编号：

YLCHAHBL17

序号

单位/部门

场所/设备/岗位/活动

危险源

风险类别

LEC识别、评价法

风险等级

备注

（L）

（E）

（C）

D=LEC

分管领导：

单位（部门）负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司危险源调查目录登记表

编号：

YLCHAHBL18

序号

单位/部门

场所/设备/岗位/活动

危险源

风险类别

时态

状态

备注

过去

现在

将来

正常

异常

紧急

分管领导：

单位（部门）负责人：

审核：

制表：

日期：

XXX矿业有限公司岗位噪声测量原始记录表

编号：

YLCHAHBL19

被测单位名称：

地址：

监测方法及来源：

测量仪器名称及编号：

仪器校准值（测前）：

仪器校准值（测后）：

校准仪器名称及编号：

测量时气象状况：

测量日期：

测点编号

监测点位置

测量工况

主要声源

监测时段

测量时间

测量值dB（A）

背景值dB（A）

监测人员：

校核：

审核：

XXX矿业有限公司矿井通风记录

编号：

YLCHAHBL20

被检测单位：

监测人员：

序号

测定地点

测定日期

风速m/s

风量m3/s

平均风速m/s

平均风量m3/s

测点温度oC

相对湿度%rh

地表天气

备注

第一次

第二次

第三次

第一次

第二次

第三次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

注：

硐室（采场）风速≥0.15m/s；掘进巷道风速≥0.25m/s；二次破碎巷道风速≥0.5m/s；测点温度不超过27oC。

XXX矿业有限公司粉尘浓度测定记录

编号：

YLCHAHBL21

被检测单位：

测尘员：

序号

采样地点

采样时的生产情况

电参量

采样时间（分钟）

粉尘浓度（mg/m3）

采样日期

备注

空白膜电参量

带尘膜电参量

XXX矿业有限公司危险废物月度流向管理报表

编号：

YLCHAHBL22

填报单位（部门）：

单位：

吨

月份

产生源

产生量

固废名称

危废代码

主要成分

内部利用量

委托处置量

委托处置单位

库存量

贮存/库存地点

库容

备注

审核：

制表：

填报时间：

XXX矿业有限公司危险废物存放点出入库管理记录

编号：

YLCHAHBL23

存放位置：

单位：

吨

日期

产生源

入库数量

危废名称

危废代码

接收人签字

出库数量

出库去向

经手人签字

库存量

备注

XXX矿业有限公司安全生产费用使用申请表

编号：

YLCHAHBL24

申请单位（部门）

申请单位（部门）负责人

申请金额（万元）

单位（部门）

审核意见：

签章：

年月日

安全环保部

审核意见：

签章：

年月日

资产财务部

审核意见：

签字：

年月日

安全生产副总经理

审核意见：

签字：

年月日

总经理

审核意见：

签字：

年月日

XXX矿业有限公司参观（检查）人员入井安全自检卡

编号：

YLCHAHBL25

关注健康、控制风险、持续改进、和谐发展

接待单位

XXX矿业有限公司毛坪矿采矿及开发建设工程属高危行业，按照国家法律法规及公司有关制度规定对入井参观（检查）人员的要求，确保参观（检查）人员安全顺利完成各项任务，请你认真对照自检内容填写自检卡，确认或无异议请划“√”，如有任意一项没有确认，谢绝入井参观（检查）。

填写后请交回毛坪矿安全陪同人员。

项目

自检内容

确认

劳动保护用品情况

已正确穿戴劳动保护用品（工作服、安全帽、水鞋）

已配备井下照明手电

井下已建立整体通风系统，防尘口罩视情况配备

生理情况

入井前8小时内无饮酒情况

无井下职业病禁忌情况（如心脏和呼吸系统等的疾病）

心理情况

本人具备行为能力，心理情况正常

安全教育情况

是否进行过入井前安全教育，知晓现场危险因素及防范措施

入井人员定位装备

是否按规定程序配备井下人员定位装备（人员识别卡）

参观要求

参观（检查）人员要有公司人员陪同，按指定路线参观，听从统一指挥，不得掉队离队

未经允许不得随意触动现场设施和操作按扭

井下注意警示标志，采空区、爆破警戒区、不明区域禁止进入

参观（检查）过程中发现人员突发疾病、中暑及存在危害人身安全的情况应立即撤离

参观（检查）人签字：

日期：