公路工程专业内业检查表格.docx
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公路工程专业内业检查表格
附表
项目名称建设单位质保体系检查
建设单位：
序号
检查项目
基本情况
1
质量监督手续
□办理及时、资料完善
□不规范：
2
质量管理目标、制度的建立
□质量管理目标、制度建立健全
□不规范：
3
组织机构设置及职责划分情况
□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确
□不规范：
4
质量责任制
□覆盖到所有施工内容；关键工序责任人明确；质量责任奖罚落实到位；对参建人员有足够的培训
□不规范：
5
设计管理
□施工图审查记录全面；交底资料齐全；设计人员现场服务及时、到位；变更管理规范，手续齐全
□不规范：
6
工地试验室检查及管理
□所检测的技术指标齐全、资料齐全；检测单位、人员资质、设备符合要求；检查、管理工作到位
□不规范：
7
履约情况
□人员变更签认手续完善；分包行为的管理到位；
□不规范：
8
对施工重点部位、重点工序施工技术资料的审查
□审查及时，资料齐全
□不规范：
9
质量隐患或质量问题的处理
□及时处理、整改结果明确且有相应的证明文件
□不规范：
10
“两创三比”活动的开展
□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结
□不规范：
11
“混凝土质量通病治理”活动的开展
□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结
□不规范：
12
“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况
□结合实际；形成指导性文件并督促有关单位执行，并按要求进行检查、分析、总结
□不规范：
注：
不规范应概述
项目名称监理标段质保体系专项检查
监理单位：
序号
类别
检查项目
基本情况
一
机构设置及
人员
配备
1、监理机构设置及职责划分情况
□人员结构符合合同及现场要求，职责权限划分明确
□人员结构不符或职责权限划分不明确：
2、人员配备及变更、批复情况
技术人员总数：
专业监理工程师及以上人员变更数量：
专业监理工程师及以上人员批复情况：
□有批复□无批复
变更率
3、监理人员的持证率和培训率情况，监理组长、专业监理工程师持证情况
持证率：
参培率：
监理组长持证：
□高级职称及部监证□不符合：
专业监理工程师持证：
□省专或以上□不符合：
二
准备工作
1、工地试验室
□已备案□未备案
□试验管理规范□试验管理不规范
□设备齐全□不齐全
□仪器检定情况□现行有效规范
2、监理计划
□总监主持编制，含监理范围、内容、岗位职责、方案、制度、程序及相应表格等，报批后实施
□内容不全面、程序不符或执行不到位：
3、监理细则
□根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施
□内容不全面、程序不符或执行不到位：
三
监理工作
1、参加设计交底
□参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面
□未参加、未澄清或记录不明确：
2、总体积分部施工组织设计、施工技术方案、开工报告的审批。
□审批及时，重点明确，意见具有可操作性
□未审批或意见不具操作性等：
3、对施工单位质量保证体系的检查
□检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况
□检查不全面或未见检查记录
4、审核施工工地试验室
□对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面
□检查不全面或未见检查记录：
5、控制点复测及审批
□已审核、平行复测后批复
□审核批复不及时或未平行复测：
6、审批工程划分
□划分准确，并在总体开工前批复备案
□不及时或划分有误：
7、试验检测的
管理
标准试验的验证与审批
□验证、审批及时，资料齐全
□不及时或资料不全：
各类试验的台帐、原始资料、报告
□完整，规范
□缺失，不规范：
□超越资质检测
□无超越资质检测
外委试验检测单位
□外委单位资质符合要求；试验检测所用规范使用正确；报告签批手续齐全
□外委台帐建立，检测频率费用和要求
□不规范
材料质保书及留样、各类台帐
□齐全，规范
□欠缺或不规范：
□是否有不合格台帐
试验人员情况
□与备案人员一致试验检测人员总人数：
□与备案人员不一致，有变更：
试验环境与设备情况
□试验环境满足试验需求□试验环境不满足试验需求
□设备满足试验需求且已检定□设备不能满足试验需求且检定不全
四
质量监理
1、审查工程分包
□按合同规定审查分包计划和协议，报建设单位批准
□未按合同规定审查分包计划和协议或未报建设单位批准：
2、关键工序签认、首件工程认可
□完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料
□未签认、签认不及时或图像资料不全：
□首件工程是否总体认可
3、工程材料抽检
试验
台账
□齐全，完整□不完善：
材料、标准试验的原始资料及报告
□完整，规范□缺失，不规范：
审查施工单位资料
□审查、批复及时
□审查、批复不及时：
4、实体质量抽检
抽检原始资料及报告
□完整，规范
□缺失，不规范：
审查施工单位资料
□审查、批复及时
□审查、批复不及时：
5、巡视记录
□重点明确，频率满足要求，巡视记录规范
□重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范：
6、旁站记录
□记录如实，准确、详细□不完善：
□重点工序是否有旁站记录
7、监理指令、监理工程师通知
□发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合
□发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合：
8、质量问题处理的相关记录
□记录明确，闭合□未记录或不闭合：
五
监理文件
1、监理月报
□每月上报，内容齐全（含建设基本信息、存在问题、月度小结）
□不完善：
五
监理文件
2、日志
□如实，准确、详细□不完善：
六
工地会议
1、会议内容及会议记录
会议内容：
□内容全面，组织有效及时
□内容不全，组织、有效性或及时性不到位：
会议记录：
□齐全，完整□不完善：
七
质量活动的
开展
1、“两创三比（2008-2010）”活动的执行情况
□宣传发动活动的开展，标准明确，考核符合实际，总结及时
□执行贯彻不到位：
2、混凝土质量通病的治理情况
□评价、分析、总结、形成文件并实施
□未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：
3、“监理企业树品牌，监理人员讲责任”行风建设活动开展情况
□根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结
□执行贯彻不到位：
4、“沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况
□根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结
□执行贯彻不到位：
项目名称标段质保体系专项检查
施工单位名称：
序号
类别
检查项目
基本情况
一
质量目标与
质量计划
1、质量目标与质量计划的建立、实施及动态管理
□目标明确，计划详实，实施过程中及时掌握信息，动态调整
□目标不明确、计划欠缺、实施不到位：
二
组织机构及
人员情况
对照招标文件核对
1、组织机构设置及职责划分情况
□人员结构符合现场要求，职责权限划分明确
□人员结构不符或职责权限划分不明确：
2、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任与合同相比的变更情况
项目经理：
□变更□未变更□批复□未批复
总工：
□变更□未变更□批复□未批复
道路工程师：
□变更□未变更□批复□未批复
结构工程师：
□变更□未变更□批复□未批复
测量工程师：
□变更□未变更□批复□未批复
试验室主任：
□变更□未变更□批复□未批复
质检工程师：
□变更□未变更□批复□未批复
3、项目经理、总工、道路工程师、结构工程师、测量工程师、质检工程师、试验室主任的持证情况
□均符合合同或招标文件要求
□有不符合合同或招标文件要求情况：
□在岗率：
三
质量责任制
1、岗位、部门质量管理职责的建立
□职责建立全面，符合现场要求
□职责建立不全面或不符合现场要求：
2、工程质量责任登记表的建立、报批
□建立全面，手续完善
□建立不全面或手续不完善：
四
质量管理制度及
主要工作流程
1、质量管理制度及主要工作流程的建立及实施
□质量检查检验制度、试验检测管理制度、信息档案管理制度、质量控制例会制度等制度建立全面，结合实际建立相关的流程，并按此实施
□制度建立不全面、流程不合符现场实际情况或实施不规范：
五
质量保证措施
1、单位、分部、分项工程、各工区、及各质量控制点的质量保证措施建立与落实
□质量保证措施完善、有针对性和可操作性，且落实到位
□质量保证措施不完善、不具有针对性和可操作性或落实不到位：
六
施工准备阶段质量控制
1、合同管理
□施工、廉政合同齐全、有效，归档
□合同不全或无效，未归档：
2、控制点联测
□及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：
3、质量控制单元划分
□及时、有效、报批□滞后、有误或程序不符：
4、质量教育培训
□编制质量教育计划，责成参建队伍建立质量责任制
□未编制质量教育计划，或未责成参建队伍建立质量责任制：
5、材料管理
材料供应商的选择
□对材料采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择，具有完整的比选资料
□比选不规范或比选资料不完善：
明确采购程序
□程序明确，按章执行□程序不明确或未按章执行：
材料采购与进场管理
□按质量标准采购，材料进场后建立收、发、入库台帐
□不符合质量标准或台帐建立不到位：
工地试验室备案
□已备案□未备案:
□试验室环境情况：
养护室控制
□仪器设备是否满足工程要求
□仪器检定情况：
现行有效规范：
6、工序（关键工序）质量控制
□工序流程及责任人明确，设立质量控制点
□工序流程、责任人不明确或未设立质量控制点：
七
施工阶段
质量控制
1、总体、分部开工报告（施工组织设计、施工技术方案）
□内容完整，施工组织设计及方案有针对性、操作性、合理性，及时报批，并在实施过程中动态管理
□内容欠缺、程序不符、缺乏针对性等或未进行动态管理：
2、技术交底及操作人员的培训
□及时全面的分级交底，并对操作人员培训，留有培训记录
□未及时全面的分级交底，未对操作人员培训或未留有培训记录：
3、工程报验资料
□报验及时，资料完整，规范
□报验不及时，资料不完整或不规范：
4、首件认可制执行情况
□首件开工、方案审批、总结评价齐全，加盖首件认可章
□首件手续不规范：
5、
试验
管理
试验
台账
□齐全，完整□不完善：
□外委试验检测台帐
□是否超资质试验检测□是否有不合格台帐
材料、标准试验、原始资料及报告
□完整，规范□缺失，不规范：
□外委单位资质是否符合：
报告是否规范正确
材料质保书及留样
□齐全，规范□欠缺或不规范：
□外购预制件制造技术证明书
试验人员情况
□与备案人员一致□与备案人员不一致，有变更：
□试验工程在岗率：
试验检测人员总人数
6、施工日志
□记录全面、真实□记录不全面或不符合实际：
7、监理指令、监理工程师通知的回复情况
□收文规范，签收手续齐全，解决存在问题闭合
□收文不规范，签收手续不齐全或解决存在问题未闭合：
8、会议记录、纪
要
□记录，纪要完整，规范□欠完整或不规范：
9、质量问题处理
的相关记录
□记录明确，闭合□未记录或不闭合：
10、分项工程评定情况及资料归档
□及时，全面□滞后或不全：
八
质量活动的
开展
1、“两创三比（2008-2010）”活动的执行情况
□宣传发动活动的开展，标准明确，评定考核符合实际，总结及时
□执行贯彻不到位：
2、混凝土质量通病的治理情况
□评价、分析、总结、形成文件并实施
□未结合实际评价、分析、总结，实施不到位：
3、“沿海开发劳动竞赛”行活动开展情况
□根据活动制定活动方案，有活动开展记录、总结
□执行贯彻不到位：
九
沥青水泥（站、厂）混凝土质量控制
1、沥青、水泥混凝土（站、厂）的选择
□自建
□对外购厂采用全方位、多角度的方式，以产品质量、价格、施工便利为标准选择；具有完整性的比选资料
□其他：
九
沥青水泥（站、厂）混凝土质量控制
2、原材料检验
□自建站（厂）材料检验
□外购厂家时检验，之后不检验，有检验资料
□定期对外购厂所用材料进行检验，有检验资料
□随即对外购厂所用材料进行检验，有检验资料
□不检验
□其他：
3、配合比情况
□自建站（厂）
□由项目部提供配合比，外购厂按此生产，再由项目部、监理组验证配合比
□直接使用外购厂配合比，项目部、监理组验证
□其他：
4、生产过程中的巡视
□自建站厂的巡视
□项目部、监理组均派人驻地/巡视，均有记录
□项目部派人驻地/巡视，有记录
□监理组派人驻地/巡视，有记录
□均不派人驻地/巡视
□其他：
5、运输管理及到场的检验
□运输过程有监管，到场检查、检验、有检验记录
□运输过程无监管，到场无检查、无检验
□运输过程无监管，到场有检查、检验、有检验记录
□其他：
6、针对自建、外购沥青、水泥商品混凝土，项目部的内部管理情况
□专人负责，试验室主任协管
□试验室主任直管
□无人管理，仅进行正常工作
□其他：
路基路面桥梁现场施工工艺检查
单位工程
工程部位
检查内容及要求
路基工程
土方路基
原地面处理、填筑材料满足要求
分层碾压厚度符合规定
含水率适宜
表面平整路拱适宜
临时排水设施完善
单位工程
分部工程
检查内容
标准或要求
桥梁工程
砼工程
材料规格及存放
场地硬化，有隔仓，无混堆；材料存放符合防雨、防潮要求；标识清晰
拌合均匀性
水灰比稳定，无明显离析或超料径，台帐记录全面
模板
平整、无变形、刚度、脱落剂涂刷符合要求
混凝土浇筑
连续浇筑、施工规范
湿接缝
施工规范，混凝土密实
预拱度
符合设计要求
养生
保湿，保证养生期
梁板存放
规范，梁体标识清晰，存梁期符合要求
混凝土凿毛
强度满足，深度、面积规范，清理干净
支座垫石
符合规范要求
外观
平整密实、色泽均匀，无蜂窝麻面。
露筋、修补
桥梁工程
钢筋
连接（焊接或机械连接）
连接（长度、角度）规范，无焊伤，焊缝饱满，焊渣清除干净，骨架无明显变形，标识清晰
保护层垫块的设置
厚度满足要求，紧固、布置规范、成型定位准确
存放
防雨、防潮、防（除）锈，标识清晰
预应力
预应力材料的存放
防雨、防潮、防（除）锈，标识清晰，室外存放期不超过6个月、原材料满足要求
管道安装
定位准确、定位钢筋、内衬、接头满足要求；无变形，无破损、孔洞；螺旋筋、锚板放置规范
张拉
张拉龄期、强度满足要求；张拉顺序、张拉力、伸长量控制规范；不绞丝、绞束，无滑（断）丝，切割规范
压浆
水泥浆拌合规范、孔道清洁、压浆操作规范
封锚
防水处理，封锚及时有效，无开裂破损，及时养护
桩基施工
钻孔施工
连续，钻孔记录及时完整，及时检测，清孔
水下砼浇筑
连续，记录及时导管及埋深满足要求；桩头处理工艺得当
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