江西赣州章贡经济开发区管理委员会部门度部门决算.docx

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江西赣州章贡经济开发区管理委员会部门度部门决算

江西赣州章贡经济开发区管理委员会部门2017年度部门决算

第一部分江西赣州章贡经济开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

九、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分江西赣州章贡经济开发区管理委员会部门概况

一、部门主要职能

（一）负责编制经开区总体发展规划、产业发展规划以及控制性详规，拟定经开区近期、中长期的开发建设、经济发展规划，并具体组织实施和监督检查。

（二）负责组织开展经开区环境影响评价评估、专家评审和

报批工作；负责落实各项环境保护措施，加强环境监测，保护经开区生态环境。

（三）负责经开区内安全生产、消防监管工作。

（四）会同国土部门负责经开区内土地的统一规划、征收、补偿、开发，配合做好经开区的征迁、安置工作。

（五）负责统筹工程项目建设计划、基建工程的监督管理、工程建设项目统计。

（六）参与制定全区招商引资政策，编制招商规划，发布对外招商项目；组织对外招商活动，承接招商引资项目落地，指导、管理经开区内进出口业务和对外经济技术合作。

（七）负责经开区项目建设、经济运行、工业统计和企业

服务工作。

（八）负责经开区内党建、纪检监察、社会管理综合治理、

信访维稳以及城市管理等工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2017年年末编制人数65人，其中行政编制0人，事业编制65人；年末实有人数55人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

（备注：

具体表格详见附表）

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计32217.54万元，其中年初结转和结余10192.83万元，较2016年增加13243.31万元，增长69.80%；本年收入合计22024.71万元，较2016年增加3071.46万元，增长16.21%，主要原因是：

与企业服务中心合并，并增加了较多项目资金。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入22024.71万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计32217.54万元，其中本年支出合计29963.32万元，较2016年增加23432.48万元，增长266.73%，主要原因是：

增加了较多项目资金；年末结转和结余2254.22万元，较2016年减少7934.95万元，下降77.88%，主要原因是：

项目资金使用率大幅提高。

本年支出的具体构成为：

基本支出1004.7万元，占3.35%；项目支出28958.62万元，占96.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为11564.46万元，决算数为29963.32万元，完成年初预算的259.10%。

其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1375.29万元，决算数为7434.93万元，完成年初预算的540.61%，主要原因是：

与企业服务中心合并，并增加了较多项目资金。

（二）政府性基金支出年初预算数为10189.17万元，决算数为24782.61万元，完成年初预算的243.23%，主要原因是：

与企业服务中心合并，并增加了较多项目资金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1004.70万元，其中：

（一）工资福利支出770.55万元，较2016年增加520.81万元，增长208.54%，主要原因是：

与企业服务中心合并，人员增加。

（二）商品和服务支出180.48万元，较2016年增加51.70万元，增长40.15%，主要原因是：

与企业服务中心合并，人员增加。

（三）对个人和家庭补助支出34.04万元，较2016年增加23.16万元，增长212.87%，主要原因是：

与企业服务中心合并，人员增加。

（四）其他资本性支出19.62万元，较2016年减少8376.04万元，下降99.77%，主要原因是：

2017年项目支出均由政府性基金拨款。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为25万元，决算数为21.63万元，完成预算的86.52%，决算数较2016年减少37.58万元，下降63.47%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少4.47万元，下降100%。

主要原因是：

未安排出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为21.63万元，完成预算的86.52%，决算数较2016年减少26.45万元，下降55.01%。

主要原因是：

坚决执行八项规定。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0万元，下降100%。

主要原因是：

单位已实施车改；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少6.66万元，下降100%。

主要原因是：

2017年已无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出200.10万元，较2016年增加71.32万元，增长55.38%，主要原因是：

与企业服务中心合并，人员等增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额19.62万元，其中：

政府采购货物支出19.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金3235.39万元，占一般公共预算项目支出总额的77.48%。

组织对2017年度“征地和拆迁补偿支出”、“其他国有土地使用权出让收入安排的支出”等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金14200万元，占政府性基金预算项目支出总额的57.30%。

共组织对“节能环保支出”、“土地开发支出”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1124.46万元，政府性基金预算支出5468.87万元。

从评价情况来看，一切良好。

组织对社会事务局、规划建设局等2个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1124.46万元，政府性基金预算支出5468.87万元。

从评价情况来看，一切良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映园区运行维护项目绩效自评结果。

园区运行维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，园区运行维护项目绩效自评得分为100分。

项目全年预算数为1638.86万元，执行数为1456.85万元，完成预算的89%。

主要产出和效果：

一是园区道路修补及零星工程；二是固废、环保等项目咨询。

园区运行维护项目绩效自评综述：

一切良好。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

九、国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：

指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（三）年末结转和结余资金：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（四）基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：

指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：

指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。