三体系管理手册ISO45001.docx

资源描述

三体系管理手册ISO45001.docx

《三体系管理手册ISO45001.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《三体系管理手册ISO45001.docx（102页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

三体系管理手册ISO45001.docx

三体系管理手册ISO45001

********有限公司企业标准

KDE/QEM-01-2018

管理手册

依据IS09001:

2015/GB/T19001-2016

IS014001:

2015/GB/T24001-2016

ISO45001:

2018标准

编制

2018年05月01日发布

2018年05月01日实施

********

有限公司发布

管理手册修改记录页

序号

版本

版次

修订内容简述

页次

生效日期

修订人

批准人

增加£045001:

2018职业健康安

全管理体系要求及使用指南标

准要求内容

全部

2018.5.1

黎玉莲

杨健康

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

实施日期：

2018-05-01

第1页

工仃仃立-Hr口

£09001:

2015标准条款

£014001:

2015标准条款

£045001:

2018标准条款

手册早节号

0.1

颁布令

0.2

任命书

0.3

企业概况

0.4

质量管理体系方针和目标

环境管理体系方针和目标

职业健康安全管理体系方针和目标

0.5

管理手册说明

1范围

2标准和规范性引用文件

3术语和定义

4组织环境

4组织所处的环境

4.1

4.1理解组织及其环境

4.1理解组织及其所处的环境

4.1理解组织及其环境

4.2

4.2理解相关方的需求和期望

4.2理解员工及其他相关方的需求和期望

4.3

4.3确疋质量官理体系的范围

4.3确定环境管理体系的范围

4.3确定职业健康安全管理体系的范围

4.4

4.4管理体系及其过程

4.4环境管理体系

4.4职业健康安全管理体系

5领导

5领导作用与员工参与

5.1

5.1领导作用与承诺

5.1.1

5.1.1总则

5.1.2

5.1.2以相关方为关注焦点

5.2

5.2质量方针

5.2环境方针

5.2职业健康安全方针

5.3

5.3组织的角色、职责和权限

5.4员工协商和参与

6策划

6.1

6.1应对风险和机遇的措施

6.1.2环境因素

6.1.2危险源辨识及风险和机遇评估

6.1.3合规义务

6.1.3确定法律法规和其他要求

6.1.4措施的策划

6.2

6.2质量目标和实现策划

6.2环境目标及其实现的策划

6.2职业健康安全目标及其实现的策划

6.3

6.3变更的策划

手册章节号

£09001:

2015标准条款

£014001:

2015标准条款

£045001:

2018标准条款

7支持

7.1

7.1资源

7.1.1

总则

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

实施日期：

2018-05-01

第2页

手册章节号

ISO9001:

2015标准条款

ISO14001:

2015标准条款

ISO45001:

2018标准条款

7.1.2

7.1.2人员

7.1.3

7.1.3基础设施

7.1.4

7.1.4过程运行环境

7.1.5

7.1.5监视和测量资源

7.1.6

7.1.6知识

7.2

7.2能力

7.3

7.3意识

7.4

7.4信息交流、沟通、参与和协商

7.4信息交流

7.4沟通

7.5

7.5文件化信息

7.5.1

7.5.1总则

7.5.2

7.5.2创新和更新

7.5.3

7.5.3成文信息的控制

7.5.3文件化信息的控制

8运行

8.1

8.1运行策划和控制

8.2

8.2产品和服务要求

8.2.1

8.2.1顾客沟通

8.2.2

8.2.2与产品和服务有关的要求的确定

8.2.3

8.2.3与产品和服务有关的要求的评审

8.2.4

8.2.4产品和服务要求的变更

8.2.5

8.2应急准备和响应

8.3

8.3产品和服务的设计和开发

8.4

8.4外部提供的过程、产品和服务的控制

8.4.1

8.4.1总则

手册章节号

£09001:

2015标准条款

£014001:

2015标准条款

IS045001:

2018标准条款

842

8.4.2控制类型和程度

843

8.4.3提供给外部供方的信息

8.5

8.5生产和服务的提供

8.5.1

8.5.1生产和服务提供的控制

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

实施日期：

2018-05-01

第3页

手册章节号

ISO9001:

2015标准条款

ISO14001:

2015标准条款

ISO45001:

2018标准条款

8.5.2

8.5.2标识和可追溯性

8.5.3

8.5.3顾客或外供方的财产

8.5.4

8.5.4防护

8.5.5

8.5.5交付后活动

8.5.6

8.5.6变更的控制

8.6

8.6产品和服务的放行

8.7

8.7不合格输出的控制

9绩效评价

9.1

9.1监视、测量、分析和评价

9.1监视、测量、分析和绩效评价

9.1.1

9.1.1总贝U

9.1.1总则

9.1.2

9.1.2顾客满意

9.1.3

9.1.3分析和评价

9.1.4

9.1.2合规性评价

9.2

9.2内部审核

9.3

9.3管理评审

改进

10改进

10.1

总则

10.1总则

10.2

不符合和纠正措施

10.2不符合和纠正措施

10.2事件、不符合和纠正措施

10.3

持续改进

10.3持续改进

附录1

生产工艺流程图

附录2

公司管理组织机构图

手册章节号

£09001:

2015标准条款

IS014001:

2015标准条款

£045001:

2018标准条款

附录3

质量管理体系职能分配表

附录4

环境管理体系职能分配表

附录5

职业健康安全管理体系职能分配表

附录6

程序文件目录

附录7

过程清单

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

0.1颁布令

实施日期：

2018-05-01

第4页

颁布令

为了进一步使公司提供持续满足顾客、相方和适用法律法规要求，规范公司的质量/环境/职业健康安全管理行为，促进公司提高质量/环境/职业健康安全管理水平，依据IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》标准、IS014001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、

ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求，结合公

司自身管理水平，建立管理体系，编制了《管理手册》。

现执行予以发布B版,

并于2018年05月01日实施。

本《管理手册》阐明了公司质量/环境/职业健康安全/职业健康安全方针目标，描述了公司质量/环境/职业健康安全管理体系，是公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行中必须长期遵循的指令性文件，是公司进行质量/环境/职业健

康安全审核的主要依据，是公司开展质量/环境/职业健康安全培训的主要内容，是公司全体员工认识的基础和行动的准则。

公司全体员工都必须努力学习，认真执行，真正做到有法必依、执法必严、违法必究、奖惩分明。

经多次审定，本手册满足标准IS09001:

2015/GB/T19001-2016、IS014001:

2015/GB/T24001-2016和£045001:

2018标准的要求和符合国家有关方面的法律、法规的管理要求，并符合本公司的实际情况，且适于实现本公司的质量/环

境/职业健康安全方针。

本《管理手册》现行版本B版，经公司审定批准，予以发布，自2018年

05月01日起实施

********限公总经理.******

2018年05月01日

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

0.2任命书

实施日期：

2018-05-01

第5页

管理者代表任命书

为了贯彻执行IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系一要求》、IS014001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南、ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》，加强对质量/环境/职业健康

安全管理体系运作的领导，特任命行政部经理杨勇同志为我公司的管理者代

表。

管理者代表的职责是：

1.全面负责按GB/T19001-2016idtIS09001:

2015《质量管理体系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:

2015《环境管理体系要求及使用指南》，

£045001:

2018《职业健康安全管理体系要求》要求建立、实施和保持公司质

量、环境和职业健康安全一体化管理体系；

2.组织贯彻、执行有关法律法规、标准、技术规定；

3.负责组织内部管理体系审核；

4.确保公司一体化管理体系运行，满足业绩和任何改进的需求；

5.向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系业绩；

6.负责就公司一体化管理体系有关事宜对内、外部各方的联络。

公司全体员工必须服从管理者代表的工作安排和组织协调，牢固树立满足相关方要求和法律法规要求的意识，认真履行管理职能，严格贯彻、执行相关的产品技术规范，确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。

职业健康安全员工代表任命书

为有效贯彻执行ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求》，经员工代表大会选举特任命：

杨俊、李伟同志为公司的职业健康安全员工代表，负责职业健康安全相关事务的参与和协商，此任命自签发之日起正式生效。

其职责如下：

1收集合理化建议，适时参与危险源辨识，风险评价和控制措施的确定;

2、适当参与事件调查；确保持续改进；

3、参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

4、对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商；

5、对职业健康安全事务发表意见。

总经理.******

2018年05月01日

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

0.3公司简介

实施日期：

2018-05-01

第6页

公司简介

********有限公司是原重庆市特莉萨家私，成立于2000年。

是一家集研发、生产和销售高、中档室内套装门及实木门为一体的实业集团。

目前，我公司主要生产原木门、实木复合门、复合工艺门及配套实木家具。

公司旗下已成功向全国市场营销了四大品牌：

《柯迪尔木门》、《美艾木门》、

《欧莱雅木门》、《特莉萨木门》。

把一个小作坊发展成一个标准的民营化企业，赢得了各位新老客户的信赖和支持，同时也得到业界同行的赞许。

柯迪尔公司的产品严格按照IS09001国际质量标准和IS014001环境标志国际标准化生产，无尘的生产环境，企业先后从德国、意大利等国家引进了高新技术和先进的生产设备，以及无尘油漆喷涂流水线，以精湛的制作工艺，科学的工艺流程，坚持技术引进与自主创新相结合的原则，实行高起点、高投入、高品质的技术发展战略以及严格的质量控制程序。

柯迪尔公司凭着雄厚的技术力量与独到的眼光和灵感，根据各地用户不同的地域文化，民族风格以及时尚追求，在产品上不拘一格，与2009年在同行中独树一帜的全新产品，具有纳米技术的“数控印花门”，并获得了国家专利。

公司在销售渠道上把品牌放在首位，把质量作为重点加强，抓住每一个细节每一个环节的质量监控，保证经销商、代理商、客户的优质产品，

地址：

四川合江临港工业园区二标段

电话：

0830-*******

传真：

0830-*******

邮编：

646200

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

0.4管理方针

实施日期：

2018-05-01

第7页

为明确本公司质量、环境和职业健康安全管理的宗旨和方向，建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全管理体系，并持续的改进。

使产品质量和服务质量稳步提高，获得更多顾客的信任，不断开拓市场，创造佳绩，特制定管理方针和管理目标，现予颁布：

1•管理方针：

持续改进，以客户为中心，以质量求生存，以技术为动力。

遵规守法，预防为主，安全第一，节能减排，清洁发展，持续改进。

2.管理目标：

顾客诉求处理及时率100%；

产品一次交验合格率》95%;

顾客满意率》90%

污水达标排放（GB8978-1996—级排放标准）；

噪声达标排放（GB12348-2008II类）；

废气达标排放（GB16297二级）

废弃物分类存放，集中处理；

重大责任安全事故发生率0人次;

职业病发病率0人次；

火灾事故发生率0次；

年度轻伤事故控制在1人以内。

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

0.5管理手册说明

实施日期：

2018-05-01

第8页

1、手册内容

本手册系依据IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、IS014001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和

£045001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》和本公司的实际相结合编制而成，包括：

1公司管理体系的范围，它包括了IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管

理体系要求》、IS014001：

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和IS045001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》全部标准条款和公司管理体系要求的所有程序文件；

2对质量/环境/职业健康安全管理体系包括的过程顺序和相互作用的表述。

2、手册的编写

管理手册的编写由管理者代表组织，行政部具体负责编制，由总经理批准后颁布实施。

3、手册的管理

3.1管理手册的封面须带有“受控”或“非受控”标识。

“受控”的为公司内部职能部门和外部认证机构使用的有效版本，当管理手册更改时，必须对其进行相应的更改。

经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅，当管理手册更改时，不用对其进行更改。

3.2管理手册的发放范围由行政部提出，经管理者代表批准后执行。

3.3手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失，随意涂抹。

手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还给行政部，办理核收登记。

3.4管理手册的解释权归管理者代表或受其委托的行政部。

4手册的修改

在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政部，行政部应定期组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时对手册予以修改，执行《文件和资料控制程序》的有关规定。

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

1.0范围

实施日期：

2018-05-01

第9页

1.1/1.0目的

公司按照IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、IS014001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》、£045001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》建立了管理手册，

管理手册明确了公司的管理方针和管理目标、组织机构及管理职责、资源的配备及管理、产品实现过程、测量、分析和改进等管理体系所需的过程的管理，并依据体系要求编制程序文件和相应的管理制度。

建立该文件化的体系在于：

a）采用IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、IS014001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和£045001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》是公司的一项战略

性决策，旨在加强产品质量、环境和职业健康安全管理和产品的过程控制，也是公司对产品过程的质量、环境和职业健康安全管理监督、检查和评价的依据之一，在满足国家现行有关的标准规范的基础上，为顾客提供持续满意的产品和服务。

A）本手册是对木制门业及家具的设计、生产和服务的全过程的有效补充，旨在提高顾客和相关方满意。

c）为公司提供持续改进的框架，不断提高企业的管理水平。

d）通过数据分析与处理，建立持续改进的数学模型，寻找可持续改进和纠

正/预防措施的机会，做到预防为主。

本手册在制定过程中采用质量管理的原则:

a）以顾客为关注焦点；

b）领导作用；

c）全员积极参与；

d）过程方法；

e）改进;

f）循证决策；

g）关系管理。

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

1.0范围

实施日期：

2018-05-01

第10页

1.2/1.0应用范围

本手册是公司建立质量、环境和职业健康安全管理体系的纲领性文件，既用于内部持续改进，又用于顾客对公司的质量、环境和职业健康安全管理体系审核，还可用于认证中心对公司的推荐注册审核。

本公司在产品实现过程中，将按照IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、IS014001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求

及使用指南》和IS045001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》的要求对产品质量、环境和职业健康安全进行管理。

本手册适用于********有限公司资质范围内木制门业及家具的生产和服务以及相关质量、环境和职业健康安全管理活动。

本公司管理体系包括了ISO9001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》、ISO14001：

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》和£045001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》全部标准条款。

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

2.0标准和规范性引用文件

实施日期：

2018-05-01

第11页

1本手册在建立过程中主要引用了下列标准:

1）IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

2）ISO9000:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系基础和术语》

3）ISO14001:

2015/GB/T24001-2016《环境管理体系要求及使用指南》

4）ISO45001:

2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》

以及相关的国家和行业标准。

2、过程方法

按照过程方法的要求，采用PDCA循环和过程方法。

通过该方法的运用是对诸过程的系统中之间的组合和相互作用进行连续控制。

在质量、环境和职业健康安全管理体系过程中运用时强调以下方面的重要性：

a）理解并满足消费者及相关方的需求；

A）同IS09001:

2015/GB/T19001-2016、ISO14001:

2015/GB/T24001-2016

和ISO45001:

2018联合使用，以提高企业的管理水平和经济效益；

c）获得管理体系运行过程运行的业绩和有效性效果。

d）基于事实和客观的测量，持续改进管理体系和产品实现的过程，促进管理水平的提高，产品质量的改进及服务质量的提高。

PDCA循环：

P一一策划：

根据顾客的要求和组织的方针，建立体系的目标菜其过程，确定实现结果所需的资源，并识别和应对风险和机遇。

D一一实施：

执行所做的策划。

C一一检查：

根据方针、目标、要求和所策划的活动，对过程以及形成的产品和服务进行监视和测量，并报告结果。

A一一一处置：

米取措施，提咼效率。

********有限公司

文件编号：

KDE/QEM-01-2018

版本号/修订次：

B/0

共58页

3.0术语和定义

实施日期：

2018-05-01

第12页

本手册采用:

1）IS09001:

2015/GB/T19001-2016《质量管理体系要求》

2）ISO9000:

展开阅读全文