成都市武侯区环境保护局汇总.docx

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成都市武侯区环境保护局汇总

2018年成都市武侯区环境保护局（汇总）

部门预算

第一部分成都市武侯区环境保护局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分成都市武侯区环境保护局2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

七、2018年收入预算情况说明

八、2018年支出预算情况说明九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款“三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分成都市武侯区环境保护局概况

成都市武侯区环境保护局（汇总）

2018年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

根据国家法律和编制方案，区环保局的主要职责是：

1、贯彻执行国家和省、市、区有关环境保护的方针、政策和法律、法规、规章；组织编制全区环境功能区划，拟订重点区域、流域污染防治和饮用水水源地环境保护规划；参与拟订全区主体功能区划和与环境保护相关的经济、技术、资源配置及产业政策并组织实施。

2、负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理；牵头查处全区重大环境污染事故和生态破坏事件；会同组织重大突发环境事件的应急、预警工作；参与协调有关跨区域、流域环境污染纠纷；统筹协调全区重点区域、流域的污染防治工作。

3、负责落实全区污染物减排工作；组织制定全区主要污染物排放总量控制计划并监督实施；负责提出实施总量控制的污染物名称和控制指标；监督检查区级相关部门污染物减排工作任务完成情况；牵头实施环境目标责任制、污染物总量减排考核并公布考核结果。

4、负责环境保护投资管理，提出全区环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见；按规定权限审批、核准全区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作；依法负责排污费的征收、缓减免及稽查工作；参与指导、推动全区循环经济和环保产业发展，参与应对气候变化工作。

5、负责全区从源头上预防、控制环境污染和环境破坏；协调有关部门对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；审查全区重大开发建设区域、综合性规划、专项规划的环境影响评价文件；负责建设项目环境影响评价文件审批、环境工程监理和竣工环境保护验收工作。

6、负责全区环境污染防治的监督管理；制定水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并组织实施；会同有关部门开展饮用水水源地环境保护工作；组织指导全区环境综合整治工作；负责环境监察和环境保护行政稽查工作，组织实施污染源的限期治理工作，会同有关部门组织开展强制性清洁生产审核工作。

7、指导、协调、监督全区生态保护工作；组织拟订和监督实施全区生态保护规划；组织评估生态环境质量状况；监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作，向政府提出新建各类自然保护区审查、审批建议；指导、监督野生动植物保护、湿地环境保护工作；指导、协调农村生态环境保护、生态示范区建设和生态农业建设；监督生物技术环境安全，牵头生物物种（含遗传资源）工作，组织协调生物多样性保护；组织开展各类生态创建工作。

8、负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

组织实施国家核安全与辐射安全政策、规划和技术标准；参与核事故、辐射环境事故应急处理工作；监督管理核设施、核技术应用、放射源、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治；负责核与辐射建设项目“三同时”管理工作；负责对核材料的管制和民用核安全设备的设计、制造、安装和无损检测活动实施监督管理；参与反生化、反核和辐射恐怖袭击工作；负责全区核与辐射监测和监察工作。

9、负责全区环境监测、统计和信息发布。

监督执行国家颁布的各类环境标准，贯彻执行国家和地方环境监测制度和规范，制定全区环境监测制度和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；组织对全区环境质量状况进行调查评估、预测预警，组织建设和管理全区环境监测网和环境信息网，建立和实行环境质量公告制度，统一发布全区环境综合性报告和重大环境信息；负责环境统计工作。

10、开展全区环境保护科技工作，管理环境保护科技成果并推广应用，组织开展环境保护重大科学研究和技术工程示范，推动环境技术管理体系建设。

11、开展全区环境保护对外交流与合作；参与协调区内重要环境保护国际活动和区域合作，管理全区环境保护系统对外经济合作，协调与履约有关的利用外资项目，处理涉外环境保护事务，负责与环境保护国际组织的联系工作。

12、组织、指导和协调全区环境保护宣传教育工作，制定全区环境保护宣传教育规划和计划并组织实施，开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护，会同有关部门对保护和改善环境有显著成效的单位和个人给予表彰和奖励。

13、督察全区贯彻落实环境保护各项方针政策、法律、法规、规章、制度以及区委、区政府环保重大决策的情况。

14、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作

1、中央、省环保督察工作有序推进。

成立“武侯区环保督察办公室”，抽调专人组建“武侯区迎接环保督察工作领导小组”及下设工作组。

省环保督察期间，重点督察发现的四川大学华西医院环境问题和转办的52件省督案件，均已整改到位；中央环保督察期间，市环督办转交我区281件中督案件，262件已全部办结，19件在整改期限内全力推进，并同时开展“后督查”工作，避免反弹。

我区是成都市主城区中仅有的2个没被中央环保督察组下沉督察的区县之一。

2、全力打响大气、水、土壤污染防治“三大战役”。

成立由区政府主要领导担任组长的大气、水、土壤污染防治“三大战役”领导小组，并建立工作联席会议制度；推进“科学治污”，在辖区内建成10个大气网格化微型空气站，7个水质自动监测站正在建设中。

开展大气污染防治攻坚行动，启动重污染天气应急预案7次，落实应急措施，下达问题整改通知73余份。

1-11月，我区可吸入颗粒物（PM10），细颗粒物（PM2.5）平均浓度82、50微克／立方米，同比分别下降18.81%、18.03%；截止12月20日，空气质量优良天数为223天，近5年最好。

全年开展12次地表水断面和水质扣缴断面监测，为主管部门提供技术支撑和科学依据；制定出台《武侯区土壤污染防治工作方案》，与3家重点企业签订了《土壤污染防治责任书》，7个疑似污染地块调查工作正在推进中。

3、总量减排工作顺利实施。

目前我区现有的减排项目预计将新增削减化学需氧量3889.21吨、氨氮673.81吨、总磷19.48吨、二氧化硫51.835吨、氮氧化物5.1737吨。

预计除氮氧化物外，其余4项能完成年度减排目标。

4、各项环保管理工作取得新成绩。

武侯区成为全市仅有的2个区县环保信息直报点之一，可直报省环保厅，被采用信息118条。

其中，《四川省经纬印务有限公司私设暗管偷排含重金属废水案》被环保部采用并作为优秀典型案例在环保系统内通报学习；退休环保干部彭有强等环保人群像故事，受到《中国环境报》、半月谈新华网、《成都日报》等媒体争相报道；做好第二次全国污染源普查准备工作；征收排污费97万余元，处罚环境违法行为66件，罚款金额共计351余万元，涉嫌环境犯罪移送2件；清理整顿环保违法违规建设项目931个；组织开展环保培训200余人次；开展机动车尾气排放路检2次；组织开展178个建设项目环评审批的现场勘查、技术评审、现场验收等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市武侯区环境保护局（汇总）预算包括：

成都市武侯区环境保护局（本级）、局属事业单位成都市武侯区环境监测站预算。

纳入成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

成都市武侯区环境保护局（本级）、局属事业单位成都市武侯区环境监测站。

第二部分成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算1235.45万元。

收入包括：

一般公共预算当年拨款收入1235.45万元。

支出包括：

社会保障和就业支出102.43万元、节能环保支出1040.95万元、住房保障支出92.07万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年一般公共预算当年拨款1235.45万元，比2017年预算数1303.58万元减少68.13万元，下降5.23%，变动的主要原因环保督察工作经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出102.43万元，占8.29%；节能环保支出1040.95万元，占84.26%；住房保障支出92.07万元，占7.45%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为73.16万元，比2017年预算数71.73万元增加1.43万元，增长1.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的养老缴费变动。

主要用于在职职工养老保险单位缴纳部分的支出。

2、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出预算数为29.27万元，比2017年预算数28.70万元增加0.57万元，增长1.99%，变动的主要原因是国家政策变化引起的养老缴费变动。

主要用于在职职工职业年金单位缴纳部分的支出。

3、2110101-行政运行预算数为405.51万元，比2017年预算数423.36万元减少17.85万元，减少4.22%，变动的主要原因是人员调整及相应的社保缴费等减少。

主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、交通补贴、公车运行及维护、日常办公费、邮电费、印刷费、会议费、劳务费、其他商品和服务支出。

4、2110102-一般行政管理事务预算数为5万元，比2017年预算数0万元增加5万元，变动的主要原因是根据区委区政府要求开展社会主义核心价值观宣传教育。

主要用于其他商品和服务支出。

5、2110104-环境保护宣传预算数为38万元，比2017年预算数5万元增加33万元，增长660%，变动的主要原因是根据市局要求进一步加强对环境保护工作、相关法律法规的宣传工作。

主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、维修（护）费、会议费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出。

6、2110105-环境保护法规、规划及标准预算数为10万元，比2017年预算数0万元增加10万元，变动的主要原因是对已发布的“十三五”生态规划进行中期评估，并出具评估报告。

主要用于印刷费、委托业务费支出。

7、2110199-其他环境保护管理事务支出预算数为325.84万元，比2017年预算数331.26万元减少5.42万元，变动的主要原因是环保督察工作预算减少。

主要用于监测站职工基本工资、津贴补贴、奖金、社保、交通补贴、公车运行及维护、日常办公费、邮电费、水电费、印刷费、会议费、劳务费等支出；环保督察办公费、印刷费、劳务费、差旅费、租赁费、委托业务费、其他商品和服务支出；污染源普查工作办公费、印刷费、劳务费、会议费、租赁费、培训费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

8、2110203-建设项目环评审查与监督支出预算数为25万元，与2017年预算数持平。

主要用于委托业务费。

9、2110299-其他环境监测与监察支出预算数为81.4万元，比2017年预算数107.92万元减少26.52万元，减少24.57%，变动的主要原因是根据2018年工作计划，部分工作内容进行调整。

主要用于办公费、会议费、培训费、其它商品和服务支出。

10、2110399-其他污染防治支出预算数为10万元，比2017年预算数20万元减少10万元，减少50%，变动的主要原因是根据2018年工作计划，部分工作内容进行调整。

主要用于办公费、劳务费、培训费、其它商品和服务支出等。

11、2110401-生态保护预算数为50万元，与2017年预算数持平。

主要用于委托业务费。

12、2111102-环境执法监察预算数为70.2万元，比2017年预算数55万元增加15.2万元，增长27.64%，变动的主要原因是根据市局要求为执法人员统一购置制服。

主要用于办公费、印刷费、劳务费、差旅费、邮电费、维修（护）费、专用材料购置费、其它商品和服务支出等。

13、2111199-其他污染减排支出预算数为20万元，比2017年预算数35万元减少15万元，减少42.86%，变动的主要原因是根据2018年工作计划，部分工作内容进行调整。

主要用于办公费、劳务费、培训费、其它商品和服务支出。

14、2210201-住房公积金预算数为92.07万元，比2017年预算数80.61万元增加11.46万元，增长14.22%，变动的主要原因是政策变化引起的人员经费增加及相应的公积金缴费变动。

主要用于住房公积金。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年一般公共预算基本支出735.85万元，其中：

人员经费630.29万元，主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费105.42万元，主要包括：

办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、公务交通补贴。

对个人和家庭的补助0.14万元，主要包括：

奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，与2017年预算持平。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.0万元，较2017年预算减少0.5万元，下降33.33%，变动的主要原因是2018年工作计划调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市武侯区环境保护局（汇总）核定车编9辆，目前实际车辆保有量为9辆，其中局本级7辆，区环境监测站2辆。

2018年预算安排公务用车购置及运行维护费19.8万元，与2017年预算持平。

2018年安排公务用车购置经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费19.8万元。

用于9辆公务用车燃油、维修、保险、保养等方面支出。

五、2018年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

）

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市武侯区环境保护局（汇总）所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；支出包括：

社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年收支总预算1235.45万元，比2017年预算数1303.58万元减少68.13万元，下降5.23%，变动的主要原因环保督察工作经费预算减少。

七、2018年收入预算情况说明

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年收入预算1235.45万元，其中：

一般公共预算拨款收入1235.45万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计1235.45万元，其中：

基本支出预算735.85万元，占59.56%；部门项目支出预算499.60万元，占40.44%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计105.42万元。

（二）政府采购情况

2018年成都市武侯区环境保护局（汇总）政府采购预算总额110万元，其中：

政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算80万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，成都市武侯区环境保护局（汇总）共有车辆9辆，其中，一般执法执勤用车9辆。

无价值200万元以上大型设备。

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2018年成都市武侯区环境保护局（汇总）实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算235万元。

第三部分名词解释

成都市武侯区环境保护局（汇总）2018年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：

指中央财政当年拨付的资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：

反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）：

反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）：

反映行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）：

反映环保部门环境保护宣传教育方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护法规、规划及标准（项）：

反映环境保护部法规政策的前期研究、制订，规划的前期研究、制定及实施评估，环境标准试验、研究和制订等方面的支出。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：

反映上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督（项）：

反映环保部门对建设类规划、建设项目的环境影响评价、评审，建设项目“三同时”监理、验收等方面的支出。

节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于污染防治方面的支出。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：

反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监管等支出。

节能环保支出（类）污染减排（款）环境执法监察（项）：

反映环保部门监督检查环保法律法规、标准等执行情况的支出，行政处罚、行政诉讼、行政复议支出，环境行政稽查支出，执法装备支出，排污申报、征收与使用管理支出，环境问题举报、环境纠纷调查处理支出，突发性污染事故预防、应急处置等支出。

节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染减排支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于污染减排方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公"经费：

纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：

指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分2018年部门预算表

（见附件）