淇行政服务中心.docx
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淇行政服务中心
淇县行政服务中心
2016年度部门决算
目 录
第一部分 行政服务中心概况
1、主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 行政服务中心2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 行政服务中心2016年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 淇县行政服务中心概况
一、主要职能
（一）代表县委、县政府对行政审批及相关服务活动履行组织、协调、监督、管理和考核职责，组织各有关职能部门的行政审批服务事项实行集中办公，为市民和投资者提供“一站式”服务。
负责规范全县行政审批行为，建立和完善相应工作机制。
（二）统筹深化行政审批制度改革工作，根据法律法规和行政管理体制改革的要求，会同编办、法制等相关部门做好行政审批事项清理和运作制度改革，审定各部门制定的涉及行政审批服务工作的各项规章制度和行政审批事项的办理流程；创新行政服务方式和工作机制，提高行政审批效能和质量。
（三）负责县行政服务中心的日常管理与运行保障，对进驻行政服务中心的办事窗口和工作人员进行日常管理和考核，负责做好进驻窗口工作人员的确认和服务技能的培训工作；指导乡镇（街道办事处）便民服务中心的行政审批服务工作。
（四）组织协调投资项目、基建项目的并联审批，为投资项目、基建项目提供全程代办；对各部门行政审批业务办理情况进行跟踪督办。
（五）负责全县政务服务体系信息化建设和运用，会同县政府办公室做好政府信息公开工作，构建县、乡、村三级服务网络。
（六）受理投资者和办事群众的政策法规咨询和服务投诉，开展督办和反馈。
协助开展优化投资环境评议评价、依法行政监督检查等工作。
会同县纪委监察局开展行政审批电子监察工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他事项。
部门决算单位构成
纳入淇县行政服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括：
淇县行政服务中心本级
第二部分
淇县行政服务中心2016年度部门决算表
收入支出决算总表
.
公开01表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
金额
栏 次
1
栏 次
2
一、财政拨款收入
1
149.69
一、一般公共服务支出
29
145.45
二、上级补助收入
2
0
三、国防支出
30
0
三、事业收入
3
0
四、公共安全支出
31
0
四、经营收入
4
0
五、教育支出
32
0
五、附属单位上缴收入
5
0
六、科学技术支出
33
0
六、其他收入
6
243.96
七、文化体育与传媒支出
34
0
7
八、社会保障和就业支出
35
0.84
8
九、医疗卫生与计划生育支出
36
0
9
十、节能环保支出
37
0
10
十一、城乡社区支出
38
0
11
十二、农林水支出
39
0
12
十三、交通运输支出
40
0
13
十四、资源勘探信息等支出
41
0
14
十五、商业服务业等支出
42
0
15
十六、金融支出
43
0
16
十七、援助其他地区支出
44
0
17
十八、国土海洋气象等支出
45
0
18
十九、住房保障支出
46
1.57
19
二十、粮油物资储备支出
47
0
20
二十一、其他支出
48
234.27
21
二十二、债务还本支出
49
0
22
二十三、债务付息支出
50
0
23
51
本年收入合计
24
393.65
本年支出合计
52
382.13
用事业基金弥补收支差额
25
0
结余分配
53
0
年初结转和结余
26
6.42
年末结转和结余
54
17.93
27
其中：
项目支出结转和结余
55
9.69
总计
28
400.07
总计
56
400.07
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
单位：
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
393.65
149.69
0
0
0
0
243.96
201
一般公共服务支出
147.28
147.28
0
0
0
0
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
147.28
147.28
0
0
0
0
0
2010101
行政运行
147.28
147.28
0
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
0.84
0.84
0
0
0
0
0
21005
医疗保障
0.84
0.84
0
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
0.84
0.84
0
0
0
0
0
221
住房保障支出
1.57
1.57
0
0
0
0
0
22102
住房改革支出
1.57
1.57
0
0
0
0
0
2210201
住房公积金
1.57
1.57
0
0
0
0
0
229
其他收入
243.96
0
0
0
0
0
243.96
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
单位：
万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
382.13
147.87
234.26
0
0
0
201
一般公共服务支出
145.45
145.45
0
0
0
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
145.45
145.45
0
0
0
0
2010101
行政运行
145.45
145.45
0
0
0
0
210
医疗卫生与计划生育支出
0.84
0.84
0
0
0
0
21005
医疗保障
0.84
0.84
0
0
0
0
2100501
行政单位医疗
0.84
0.84
0
0
0
0
221
住房保障支出
1.57
1.57
0
0
0
0
22102
住房改革支出
1.57
1.57
0
0
0
0
2210201
住房公积金
1.57
1.57
0
0
0
0
229
其他支出
234.26
0
234.26
0
0
0
注：
本表反映部门本年度取得的各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
单位：
万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
149.69
一、一般公共服务支出
31
145.45
145.45
0
二、政府性基金预算财政拨款
2
0
二、外交支出
32
0
0
0
3
三、国防支出
33
0
0
0
4
四、公共安全支出
34
0
0
0
5
五、教育支出
35
0
0
0
6
六、科学技术支出
36
0
0
0
7
七、文化体育与传媒支出
37
0
0
0
8
八、社会保障和就业支出
38
0
0
0
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.84
0.84
0
10
十、节能环保支出
40
0
0
0
11
十一、城乡社区支出
41
0
0
0
12
十二、农林水支出
42
0
0
0
13
十三、交通运输支出
43
0
0
0
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0
0
0
15
十五、商业服务业等支出
45
0
0
0
16
十六、金融支出
46
0
0
0
17
十七、援助其他地区支出
47
0
0
0
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0
0
0
19
十九、住房保障支出
49
1.57
1.57
0
20
二十、粮油物资储备支出
50
0
0
0
21
二十一、其他支出
51
0
0
0
22
二十二、债务还本支出
52
0
0
0
23
二十三、债务付息支出
53
0
0
0
24
54
本年收入合计
25
149.69
本年支出合计
55
147.86
147.86
0
年初财政拨款结转和结余
26
6.42
年末财政拨款结转和结余
56
8.25
8.25
0
一般公共预算财政拨款
27
6.42
57
政府性基金预算财政拨款
28
0
58
29
59
总计
30
156.11
总计
60
156.11
156.11
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
单位：
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
功能分类
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
382.13
147.87
234.26
201
一般公共服务支出
145.45
145.45
0
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
145.45
145.45
0
2010301
行政运行
145.45
145.45
0
210
医疗卫生与计划生育支出
0.84
0.84
0
21005
医疗保障
0.84
0.84
0
2100501
行政单位医疗
0.84
0.84
0
221
住房保障支出
1.57
1.57
0
22102
住房改革支出
1.57
1.57
0
2210201
住房公积金
1.57
1.57
0
229
其他支出
234.26
0
234.26
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
单位：
万元
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
科目名称
金额
经济分类
科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
17.32
302
商品和服务支出
12.74
30101
基本工资
8.47
30201
办公费
6.90
30102
津贴补贴
7.51
30202
印刷费
3.51
30103
奖金
1.05
30203
咨询费
0
30104
其他社会保障缴费
0.29
30204
手续费
0
30106
伙食补助费
0
30205
水费
0.67
30107
绩效工资
0
30206
电费
1.29
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0
30207
邮电费
3.98
30109
职业年金缴费
0
30208
取暖费
0
30199
其他工资福利支出
0
30209
物业管理费
0
303
对个人和家庭的补助
3.13
30211
差旅费
0.41
30301
离休费
0
30212
因公出国（境）费用
0
30302
退休费
0
30213
维修（护）费
102.96
30303
退职（役）费
0
30214
租赁费
0
30304
抚恤金
0
30215
会议费
0
30305
生活补助
0
30216
培训费
0
30306
救济费
30217
公务接待费
0
30307
医疗费
0.84
30218
专用材料费
0
30308
助学金
0
30224
被装购置费
0
30309
奖励金
0
30225
专用燃料费
0
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
7.02
30311
住房公积金
1.57
30227
委托业务费
0
30312
提租补贴
0
30228
工会经费
0
30313
购房补贴
0
30229
福利费
0
30314
采暖补贴
0.71
30231
公务用车运行维护费
0.69
30315
物业服务补贴
0
30239
其他交通费用
0
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
30224
被装购置费
0
30225
专用燃料费
0
30226
劳务费
0
30227
委托业务费
0
30228
工会经费
0
30229
福利费
0
30231
公务用车运行维护费
0
30239
其他交通费用
0
30240
税金及附加费用
0
30299
其他商品和服务支出
0
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
0
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
0
31005
基础设施建设
0
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
0
31008
物资储备
0
31009
土地补偿
0
31010
安置补助
0
31011
地上附着物和青苗补偿
0
31012
拆迁补偿
0
31013
公务用车购置
0
31019
其他交通工具购置
0
31020
产权参股
0
31099
其他资本性支出
0
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位：
万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
合计
因公出国（境）费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
公务接待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
0.70
0
0.70
0
0.69
0
0.69
0
0.69
0
0.69
0
注：
本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
单位：
万元
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类
科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
0
0
0
0
0
0
207
文化体育与传媒支出
0
0
0
0
0
0
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
0
0
0
0
0
0
2070701
资助国产影片放映
0
0
0
0
0
0
2070702
资助城市影院
0
0
0
0
0
0
2070703
资助少数民族电影译制
0
0
0
0
0
0
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
0
0
0
0
0
0
208
社会保障和就业支出
0
0
0
0
0
0
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
0
0
0
0
0
0
注：
本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
说明：
淇县行政服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
淇县行政服务中心2016年度部门决算情况说明
1、关于收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计393.65万元，支出总计382.13万元，与2015年相比，由于中心搬迁新址，收入增加360.31万元，增长91.53%；支出增加355.21万元，增长92.95%。
图1：
收、支决算总计变动情况
（单位：
万元）
2、关于收入决算情况说明
2016年度收入合计393.65万元，其中：
财政拨款收入149.69万元，占38%；其他收入243.96万元，占62%。
图2：
收入决算
3、关于支出决算情况说明
2016年度支出合计393.65万元，其中：
基本支出149.69万元，占38%；项目支出234.26万元，占61%。
图3：
支出决算
4、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收支总决算393.65万元、382.13万元。
与2015年相比，财政拨款收入增加360.31万元，增长91.53%；支出增加355.21万元，增长92.95%。
图4：
财政拨款收、支决算总计变动情况
（单位：
万元）
5、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（1）财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出147.87万元，占支出合计的38.69%。
与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.95万元，增长81.79%。
图5：
财政拨款支出决算变动情况（单位：
万元）
（2）财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出382.13万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出145.45万元，占38%；医疗卫生与计划生育支出0.84万元，占0.3%，住房保障支出1.57万元，占0.4%，其他支出234.26万元，占61.39%。
图6：
财政拨款支出决算结构
（3）财政拨款支出决算具体情况。
1、2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58.81万元，2016年一般公共预算财政拨款基本支出147.87万元，完成年初预算的100%。
决算数大于预算数的主要原因：
搬迁新址，增加装修费用和办公设备购置费，人员增加，人员支出增加。
2、决算数新增装修费用170.48万元。
六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出17.45万元，其中：
行政运行15.75万元，住房公积金1.63万元，行政单位医疗0.07万元。
七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（1）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.69万元。
（2）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0.69万元；公务接待费支出决算0万元。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
全年安排机关单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出0.69万元。
其中：
公务用车购置支出为0万元。
2016年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。
公务用车运行支出0.69万元。
主要用于行政服务中心到我县各乡镇便民中心检查工作和下乡帮扶工作。
3.公务接待费支出0万元。
2016年度共接待国内来访团组0个，来访0人次；接待来访外宾团组0个，来访0人次（不包括陪同人员）。
八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
淇县行政服务中心无此项预决算。
九、其他重要事项的情况说明
（1）机关运行经费支出情况。
2016年度机关运行经费支出382.13万元，比2015年增加355.21万元。
（2）政府采购支出情况。
2016年度政府采购支出总额55.39万元，为
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