江宁质量奖评定标准细则.docx
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江宁质量奖评定标准细则
江宁质量奖评定标准细则
编制说明：
一、本细则以ISO9000族标准为基础，导入卓越模式部分内容，结合江宁区质量工作特点制定。
二、最大限度体现采用方法、工作展开和实施结果三个方面用数据和事实进行评审，如要求提供统计数据、证实材料和有关说明等，在执行标准的前提下，使用方法和手段有一定的灵活性。
三、评价采用打分办法进行，满分为1000分，总分达750分以上（含750分），其中1、4、5项需达到该项满分的80％以上者，方可参加评选。
四、本细则既是企业申报江宁质量奖时进行自我评价的依据，也是江宁质量奖资料评审和现场评审的依据。
细则条文
评审内容
标准分
1、
领
导
战
略
（180）
1.1
质量
意识
（30）
企业领导层，特别是最高领导者，应熟悉并执行国家有关质量的方针、政策和法规，牢固树立质量第一和以顾客满意为中心的经营思想，体现在：
a、与顾客建立了定期的联系渠道，坚持开展
以顾客满意为中心的质量活动；
b、综合性质量管理机构职能不断强化；
c、资金投向重点在质量和效益上，有具体做法和实例，有统计数据；
d、坚持质量第一，有规定及实例；
e、利用各种机会对职工进行质量教育，有统计数据和典型事例；
f、亲自参加重大质量活动（见1.2.3）。
30
1.2
领导
参与
（35）
1、企业领导层，特别是最高领导者亲自接受质量培训，有统计数据和成效；
2、有亲自对分管领导和人员授课记录和统计；
3、参加各种重大质量活动体现在：
a、制订以质量为核心的经营战略、规划，有记录或正式批文；
b、决定机构设置，主持质量职能分配，有记录或分配表；
c、对质量体系运行负主要责任，有主持质量体系评审和重大质量改进规定和记录；
d、领导层有能力减少中间环节，形成快速反应信息处理系统；
e、主持或参加企业各种重要质量会议，有记录和提出要求；
f、参与顾客、供应商和社区友好，协作活动，有统计说明。
10
5
20
1.3
经营
战略和方
针
（35）
1、企业最高领导者亲自主持制订经营战略全过程，经营战略体现政策和质量价值情况；
2、企业最高领导者主持制订方针目标具有先进性、竞争性，有证实材料；
3、经营战略和方针制订依据充分，有制定过程、能力反应分析、评价和策划的内容；
4、有效实施经营战略和方针（见5和6）。
10
15
5
5
1.4
质量、
规划
（30）
1、有3－5年质量规划，调整有依据，制订有数据分析和评价；
2、质量规划应确定企业产品和服务方向，内容较完整和先进；
3、质量规划展开落实到有关部门，并通过年度质量工作计划实施和措施保证。
10
5
15
1.5
机构、
职责
和权
限
（25）
1、已建立与实施经营战略、质量方针相适应的组织机构，配备的人员及其规定的职责，权限关系明确，有落实考核数据说明；
2、设置了由最高领导者直接领导的综合性质量管理机构，职能发挥正常，有典型事例；
3、有质量职能落实到有关部门，有检查和考核记录或证实材料；
4、最高管理者在领导层中指定一名成员作为管理者代表，并有明确的职责和权限，有记录。
5
10
5
5
1.6
质量
体系（25）
1、有文件化的质量体系并实施，控制有效，质量记录真实可靠；
2、有内部质量体系审核规定，并有效实施，能提供证实材料；
3、企业最高管理者按规定进行管理评审，确保体系适宜性、充分性和有效性，有证实材料。
10
10
5
2、
人
员
管
理
和
开
发
（120）
2.1
政策
和规
划
（20）
1、有体现培训和使用人才的激励性和竞争性制度，并有取得成效实例；
2、有制定并实施人员管理和开发的规划或计划；
3、对人员管理和开发规划或计划的实施有评价和改进记录。
5
10
5
2.2
教育
和培
训
（30）
1、有突出全面质量管理和岗位技能的分层施教的考核记录；
2、有培训教育的评价和跟踪记录，并注意改进；
3、有教育资金投入和教学改善统计的记录。
20
5
5
2.3
职工
参与（30）
1、领导层创造和保持职工参与的良好环境，有实例；
2、对群众性质量管理活动有科学的制度，并有QC小组普及率，成果率和活动率的评价记录。
10
20
2.4
激励
（20）
1、有“奖优罚劣”激励政策的评价考核制度，且有实例；
2、企业领导有与职工沟通，处理问题的渠道；
3、企业发展，职工受益，环境改善，有职工满意度的调查和结果。
10
5
5
2.5
企业
文化（20）
1、注重体现质量优先的企业文化，企业精神、企业形象和四有职工队伍，有证实材料；
2、企业领导廉洁自律，关心职工有实例。
15
5
3、
资
源
及
技
术
创
新
（100）
3.1
资金
（15）
1、有财经纪律及资金方面的制度和办法，计划和实施情况有分析和处理记录；
2、应用统计分析方法，质量经济分析有成效。
5
10
3.2
信息
（20）
1、信息管理系统完善，手段先进，渠道通畅；
2、信息管理和处理及运用有证实材料。
10
10
3.3
装备
（20）
1、装备（设备、设施、工装和仪器仪表等）技术先进，经济合理，生产适用，有证实材料或统计；
2、制定有装备更新改造计划并付诸实施。
15
5
3.4
物料
（10）
1、采用新物料，合理利用，减少浪费，有目标计划；
2、采用科学方法评价和改进降耗工作。
5
5
3.5
技术
创新
（35）
1、与国内外同行业竞争对手比较，企业拥有技术专利的数量和水平。
2、与国内外同行业竞争对手相比，在研发方面的经费投入、推出新产品、新服务的能力
3、将技术创新作为提高质量的抓手，应用新技术、新工艺、新材料，研发具有核心竞争力、高附加值和自主知识产权的创新性产品，提升产品档次和服务水平。
（10分）
10
15
10
4、
过
程
管
理
（200）
4.1
市场调研
合同评审
（20）
1、重视市场调研，准确把握用户对产品和服务需求，及时提供市场调研报告；
2、按规定程序对标书、合同或订单进行评审，沟通合同双方关系，有合同评审文件和记录。
10
10
4.2
设计
开发
（30）
1、新品开发以国际和国内先进水平为目标，体现国家技术进步政策，周期短，投产率高；
2、产品设计和开发机构健全，资源投入充足，适应企业发展和市场变化需要；
3、按规定程序制定和实施设计和开发计划，对设计和设计更改进行控制，符合规定要求；
4、按规定要求进行设计评审、设计验证和设计确认，确保产品符合规定的要求；
5、做好新品投产前生产技术准备和过程控制策划，提供必备的条件，确保新品符合设计要求。
6
6
6
6
6
4.3
采购
（20）
1、严格按程序采购原材料，外购件和外协件，确保符合规定要求；
2、对供应商质保能力进行评价，合理选择供应商并加强管理与合作。
10
10
4.4
生产
制造
（40）
1、制定并执行生产过程控制程序和计划，特殊过程按规定要求监控，确保生产受控；
2、按规定程序对原材料、半成品和成品进行标识，保持其可追溯性；
3、对生产过程的装备及软件进行控制、维护和保养，以确保正确运行；
4、对生产过程技术文件的使用和更改进行控制，认真执行工艺，严格检查与考核；
5、优化现场管理，保持良好有序的作业环境，确保工作效率和生产安全；
6、对生产过程进行改进，减少损失，降低成本。
10
5
5
10
5
5
4.5
检验
和试验
（20）
1、设立独立的质检机构，配备足够称职人员和必要的设备，并有检验和试验文件化程序；
2、明确检验和试验状态的标识，严格控制不合格品，确保符合规定要求。
10
10
4.6
检验、测量
和试验设备
（15）
1、设立必要的管理机构，配备称职人员，按规定程序对检验、测量和试验设备进行控制、校准和维护，使其保持测量能力要求；
2、重视检测设备和试验技术的更新。
10
5
4.7
纠正
措施
（20）
1、建立和保持实施纠正和预防措施文件化程序；
2、按计划实施纠正或预防措施，并对结果进行跟踪和有效性评价，实施质量改进。
10
10
4.8
搬运、
储存、
包装、
防护
和交付
（10）
对各阶段的搬运、储存、包装、防护和交付过程进行控制，使其符合规定要求，确保产品安全、无损、按时交付。
10
4.9
产品和
过程审
核（15）
1、按规定程序有计划地开展产品和过程审核，并有审核记录和报告；
2、根据审核结果，及时采取措施。
10
5
4.10
服务
（10）
建立和保持为用户提供有效的服务系统，按规定程序实施，验证和改进服务工作，用户满意率高。
10
升级会员 