青岛房地产职业中等专业学校.docx

资源描述

青岛房地产职业中等专业学校.docx

《青岛房地产职业中等专业学校.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《青岛房地产职业中等专业学校.docx（17页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。

青岛房地产职业中等专业学校.docx

青岛房地产职业中等专业学校

2019年青岛市房地产职业中等专业学校

部门预算

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分2019年部门预算表

一、2019年财政拨款收支总表

二、2019年一般公共预算支出表

三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

五、2019年政府性基金预算支出表

六、2019年部门收支总表

七、2019年部门收入总表

八、2019年部门支出总表

九、2019年部门“三公”经费预算表

第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

青岛市房地产职业中等专业学校是于1985年成立的差额预算管理事业单位。

开办资金：

人民币242万元；法定代表人：

刘合森；注册地：

青岛市台柳路138号。

本校现有宿舍楼3栋，教学楼1栋，餐厅楼1栋，占地2,700平方米，建筑面积16,000平方米。

在校职工70人，在校学生1471人。

本校是一所专门为房地产行业及各类建筑企业培养专业技术人才的学校。

学校以建筑类专业为特色，长期从事中专以及专科层次学历教育，同时开展以建筑类为主的各级各类培训，是教育部确定的国家紧缺型人才培养基地，具备山东省建设厅颁布的建设类培训二级资质，是青岛市人社局确定的高技能人才培养基地。

学校主动适应区域经济发展和产业结构调整需求，着力加强专业现代化建设，在省内同类中等职业教育专业的建设中发挥着特色引领作用。

省教育厅委托我校牵头编写了全省《工程造价》教学指导方案，参与编写《建筑工程技术》、《建筑装饰工程技术》五年一贯制教学指导方案。

工程造价专业被青岛市教育局批准为首批骨干专业。

学校《建筑制图与识图》、《建筑测量》等多门课程被评为青岛市精品课程。

学校各专业实行三二连读----中高职贯通培养。

学生毕业时，可获得中专、大专双毕业证书，还可取得相关专业高级职业资格证书以及多种岗位资格证书，直至获得国家注册工程师资格。

二、机构设置

青岛市房地产职业中等专业学校内设机构共五个，分别为：

办公室，财务室，总务处，学生处，教务处。

三、预算单位构成

青岛市房地产职业中等专业学校部门预算包括：

部门本级预算。

纳入青岛市房地产职业中等专业学校2019年部门预算编制范围的预算单位共1个，也就是青岛市房地产职业中等专业学校本级，无下属单位。

第二部分

2019年部门预算表

2019年财政拨款收支总表（表1）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、一般公共预算

753.00

一、人员经费

751.65

经费拨款（补助）

753.00

工资福利支出

751.65

纳入预算管理的其他政府非税收入

对个人和家庭的补助

二、政府性基金预算

二、公用经费

1.35

商品和服务支出

资本性支出

其他支出

1.35

三、专项资金

本年收入合计

753.00

本年支出合计

753.00

2019年一般公共预算支出表（表2）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

753.00

751.65

1.35

205

教育支出

619.52

618.17

1.35

　20503

　职业教育

619.52

618.17

1.35

　　2050302

　　中专教育

619.52

618.17

1.35

208

社会保障和就业支出

133.48

　20805

　行政事业单位离退休

133.48

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

41.97

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.51

2019年一般公共预算基本支出表（表3,部门经济分类）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

753.00

751.65

1.35

301

工资福利支出

751.65

　30101

　基本工资

257.67

　30102

　津贴补贴

4.09

　30107

　绩效工资

276.48

　30108

　机关事业单位基本养老保险缴费

91.51

　30109

　职业年金缴费

41.97

　30110

　职工基本医疗保险缴费

67.37

　30112

　其他社会保障缴费

12.56

302

商品和服务支出

1.35

　30228

　工会经费

1.35

2019年一般公共预算基本支出表（表4，政府经济分类）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

合计

753.00

751.65

1.35

505

对事业单位经常性补助

753.00

751.65

1.35

　50501

　工资福利支出

751.65

　50502

　商品和服务支出

1.35

2019年政府性基金预算支出表（表5）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

2019年部门收支总表（表6）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

收入

支出

项目

2019年预算

项目

2019年预算

一、财政拨款

753.00

一、人员经费

1,055.23

一般公共预算

753.00

工资福利支出

1,023.61

经费拨款（补助）

753.00

对个人和家庭的补助

31.62

纳入预算管理的其他政府非税收入

二、公用经费

522.24

政府性基金预算

商品和服务支出

280.89

二、纳入财政专户管理的政府非税收入

312.51

资本性支出

240.00

三、批准单位管理的政府非税收入

其他支出

1.35

四、事业收入

511.96

三、专项资金

五、事业单位经营收入

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

九、银行贷款

十、其他收入

本年收入合计

1,577.47

本年支出合计

1,577.47

2019年部门收入总表（表7）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银行贷款

其他收入

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

合计

1,577.47

753.00

312.51

511.96

205

中专教育

1,243.52

619.52

312.51

311.49

　20503

　职业教育

1,243.52

619.52

312.51

311.49

　　2050302

　　中专教育

1,243.52

619.52

312.51

311.49

208

机关事业单位职业年金缴费支出

133.48

　20805

　行政事业单位离退休

133.48

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

41.97

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.51

221

住房公积金

200.47

　22102

　住房改革支出

200.47

　　2210201

　　住房公积金

200.47

2019年部门支出总表（表8）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2019年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

合计

1,577.47

1,055.23

522.24

205

中专教育

1,243.52

721.28

522.24

　20503

　职业教育

1,243.52

721.28

522.24

　　2050302

　　中专教育

1,243.52

721.28

522.24

208

机关事业单位职业年金缴费支出

133.48

　20805

　行政事业单位离退休

133.48

　　2080506

　　机关事业单位职业年金缴费支出

41.97

　　2080505

　　机关事业单位基本养老保险缴费支出

91.51

221

住房公积金

200.47

　22102

　住房改革支出

200.47

　　2210201

　　住房公积金

200.47

2019年部门“三公”经费预算表（表9）

单位:

青岛市房地产职业中等专业学校部门,青岛市房地产职业中等专业学校

单位：

万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国（境）费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

第三部分

2019年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）2019年收支预算总体情况说明

2019年收入预算为1577.47万元，其中，财政拨款753.00万元，占47.73％；其他收入824.47万元（纳入财政专户非税收入312.51万元，事业收入511.96万元），占52.27％；上年结转0.00万元，占0.00％。

2019年支出预算为1577.47万元，其中，基本支出1577.47万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％。

（二）2019年收入预算情况说明

2019年收入合计1577.47万元，其中：

财政拨款收入753.00万元，占47.73％；纳入财政专户非税收入312.51万元，占19.81％；事业收入511.96万元，占32.46％，经营收入0.00万元，占0.00％。

（三）2019年支出预算情况说明

2019年支出合计1577.47万元，其中：

基本支出1577.47万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％。

（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算753.00万元。

与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加81.00万元，增长10.76％。

主要原因是职工人数增加导致人员经费增长。

（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入753.00万元，与2018年相比，增加81.00万元，增长10.76％。

主要原因是职工人数增加导致人员经费增长。

2019年一般公共预算支出753.00万元，与2018年相比，增加81.00万元，增长10.76％。

主要原因是职工人数增加导致人员经费增长。

其中：

教育支出（类）支出619.52万元，占82.27％；社会保障就业支出（类）支出133.48万元，占17.73％；住房保障支出（类）支出0.00万元，占0.00％。

具体情况如下：

1.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）619.52万元，比上年增长8.87％，主要原因是人员经费增长。

2.社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）91.51万元，比上年增长16.07％，主要原因是上缴保险缴费比例上调。

社会保障就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）41.97万元，比上年增长26.95％，主要原因是人员经费增长。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.00万元，比上年增长0.00％。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0.00万元，比上年增长0.00％。

（六）政府性基金预算收支情况

2019年政府性基金收入0.00万元，与2018年相比，增加0.00万元。

2019年政府性基金支出0.00万元，与2018年相比，增加0.00万元。

青岛市房地产职业中等专业学校2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出753.00万元，其中：

人员经费751.65万元，主要包括：

基本工资257.67万元、津贴补贴4.09万元、绩效工资276.48万元、社会保障缴费213.41万元、其他工资福利支出0.00万元、住房补贴0.00万元。

公用经费1.35万元，主要包括：

工会经费1.35万元。

（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元（包括局机关及所属事业单位），比2018年下降0.00％。

其中：

因公出国（境）经费0.00万元，比2018年下降（增长）0.00％；公务用车运行维护费0.00万元，比2018年下降（增长）0.00％；公务接待费0.00万元，比2018年下降（增长）0.00％。

2019年本部门没有通过财政拨款安排的“三公”经费预算，以后产生费用由自筹资金负担。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出0.00万元，比2018年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00％。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购金额0.00万元，其中：

政府采购货物金额0.00万元、政府采购工程金额0.00万元、政府采购服务金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，公务用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标设置情况说明

2019年，青岛市房地产职业中等专业学校实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0.00万元。

（五）政府购买服务情况说明

2019年本部门没有通过财政拨款安排的政府购买服务经费预算。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：

指由市级财政当年拨付的资金。

按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

其中：

按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：

指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：

指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：

指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十五、各部门所使用的支出功能分类科目需要解释说明的（明细到支出功能分类“项”级科目）。

无。

展开阅读全文