年产1万吨汽车及工程机械零部件项目建议书.docx
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年产1万吨汽车及工程机械零部件项目建议书
可行性研究报告
第一章总论
1.1项目名称及项目单位
1.1.1项目名称
年产1万吨汽车及工程机械零部件项目
1.1.2建设性质
新建
1.1.3项目建设单位
某有限责任公司
1.2项目建设地点
河南省郑州市
1.3项目建设规模及内容
本项目占地75亩，总建筑面积42400平方米，其中生产车间32000平方米，原料库2000平方米，成品库2000平方米，综合办公楼3200平方米，职工宿舍2400平方米，食堂700平方米，辅助用房100平方米，购置生产、办公、研发、生活设备设施。
配套建设给排水系统、变配电系统、道路、停车场、卫生设施、环卫绿化、消防池、围墙及环保系统。
1.4项目投资估算与资金筹措
1.4.1投资估算
本项目总投资为10000万元。
其中：
工程费用5845.09万元，占总投资的58.45%；
工程建设其他费用1511.09万元，占总投资的15.11%；
预备费用367.81万元，占总投资的3.68%；
建设期利息276.00万元，占总投资的2.76%；
流动资金2000万元，占总投资的20%。
1.4.2资金筹措
项目总投资为10000万元，其中6000万元由企业自筹解决，申请银行贷款4000万元。
1.5编制范围及依据
1.5.1研究范围
（1）通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；
（2）根据建设场地的实际情况，进行总图布置方案研究；
（3）对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究；
（4）对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方案；
（5）对公用工程和辅助设施进行研究；
（6）对节能、环境保护、安全卫生与消防提出研究方案；
（7）对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；
（8）对项目风险进行分析并给出对策
（9）得出可行性研究结论。
1.5.2编制依据
1.6结论与建议
1.6.1论证结论
本项目符合国家和郑州市产业政策，符合社会发展需要。
项目的实施不仅有利于发展郑州市的汽车支柱产业,积极推动郑州市机械工业的发展，而且有利于促进郑州市产业结构升级、产品结构创新。
同时项目的实施必将有效延伸郑州市工业产业链，加快扩大工业产业规模，进而创造就业机会，解决社会闲散劳动力、促进郑州市的经济增长，社会效益显著。
1.6.2建议
该项目经济效益可观，建议各级政府在政策上给予扶持，使项目能够尽快实施，早日完成，更好地发挥作用。
1.7主要技术经济指标
表1-1主要技术经济指标表
第二章项目建设背景及必要性
2.1项目建设背景
2.1.1产业背景
1、我国GDP和人均可支配收入快速增长
2009年，我国国内生产总值达到335353亿元，同比增长8.7%。
随着近年来我国国内生产总值的快速增加，我国人均GDP也随之提高。
图1.2005-2009年国内生产总值（亿元）
2009年我国城镇居民人均可支配收入17175元，实际增长9.8%。
图2.2005-2009我国城镇居民人均可支配收入（单位：
元）
由于我国经济的快速发展以及城镇居民人均可支配收入的提高，以及各项政策的刺激下，有力地推动了我国汽车消费市场，2009年我国全年汽车产销量突破1300万辆，跃居全球第一位，其中商用汽车产销突破330万辆，同比增长超过30%。
2011年我国汽车消费市场仍能保持较好的发展态势，主要受以下因素影响：
一是国内汽车消费潜力巨大，随着经济增长和收入的增加，二三级市场正在成为汽车消费市场的生力军；
二是各项利好政策继续执行，汽车下乡政策及补贴政策延长至2010年年底；
三是扩大内需仍是2011年经济工作的重点，汽车消费作为扩大内需的重要组成部分，应当继续发挥重要作用。
当前，我国宏观经济总体向好，居民生活水平稳步提高，购车需求旺盛，诸多因素表明，我国汽车消费市场未来发展态势较好，汽车工业将持续增长。
汽车工业的快速增长，将带动零部件配套产业的发展，零部件配套产业市场份额进一步提升。
2、外资车企加大在华投资
目前，中国不仅已经成为世界第一大汽车销量市场，而且也成为很多外资品牌的世界第一大销量区域市场。
为此，不少外资企业纷纷加大了对中国市场的重视力度。
2009年，中国汽车市场无疑是全球复苏最快、最有希望的市场。
不少外资汽车企业在国内设立新的代表机构和设计中心，比如三菱在中国成立了进口车销售公司，奔驰在中国设立了设计中心，福特将其亚太区总部迁往中国，而通用则更是与上汽合作开发印度等新兴市场。
应该说，中国汽车在世界汽车业中的地位越来越重要。
这将有利于我国汽车工业的持续发展，同时也为汽车零部件产业提供了市场机遇。
3、汽车零部件行业未来仍将快速发展
汽车零部件行业是汽车行业发展的基础，是汽车工业重要的组成部分，在整个汽车产业价值链当中，汽车零部件大约占到50%的价值。
中国的零部件发展经历了从起步到快速发展的四个阶段，目前已经形成东北、京津、华中、西南、长三角和珠三角等六大区域，在各大区域内，国有、合资、民营企业竞相发展。
针对汽车行业及汽车零部件行业，2009年以来，我国政府陆续出台了多项促进汽车产业发展的政策措施，相关的积极政策为国内零部件企业的发展提供了良好机遇。
在各方面共同推动下，汽车零部件行业的总产值从2004年的3118亿元增加至09年的1.2万亿元，近5年复合成长率高达30%，随着汽车整车行业的发展，预计未来几年仍能保持10%以上的总体增速。
2.1.2政策背景
汽车零部件行业的政策导向集中在五个方面：
目前，对汽车零部件行业较为重要的法律法规有：
2.1.3项目提出背景
大力发展装备制造业，是党中央、国务院提出的一项重要战略举措，这给汽车零部件行业的发展提供了难得的机遇。
“十二五”是中国汽车产量跃居世界第一，同时完成由汽车大国向强国转变的关键时期。
特别是在金融危机面前，我国政府将汽车列为首先要振兴的产业，2009年3月20日国务院办公厅颁布《汽车产业调整振兴规划》，提出加快汽车产业调整和振兴，必须实施积极的消费政策，稳定和扩大汽车消费需求，以结构调整为主线，推进企业联合重组，以新能源汽车为突破口，加强自主创新，形成新的竞争优势。
这一规划无疑会对中国汽车产业起到推波助澜的作用，预计汽车业未来l0年有望维持15%-20%的平稳增速。
汽车零部件产业是中国汽车工业持续健康发展的根基。
在汽车总生产成本中，零部件占70%至80%。
因此，只有零部件工业的发展，才有整车成本的降低，汽车产业的发展。
目前，全球汽车行业都在削减成本以提高市场占有率，国内整车制造商的自主开发与创新需要强大的零部件体系作为支撑。
国内汽掌消费市场的持续升温，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车零部件市场提供了无穷的商机。
汽车销售的快速增长使汽车零部件市场也日益呈现出前所未有的活力。
本项目建设用地原为宇通重工公司所有，原神纺织机械公司是为宇通重工公司的供货商，本项目新注册公司法人张景超先生为原神纺织机械公司的领导者，因此，在土地申请这块有人脉资源优势。
为加快推进郑州市汽车及工程车辆零部件产业的健康快速发展，配合宇通重工公司工程机械的生产需要，提出了“年产1万吨汽车及工程机械零部件项目”的建设。
2.2项目建设的必要性
2.2.1本项目建设是产业发展壮大和提升企业市场竞争力的需要
当前，全球正进入产业结构调整的关键期和战略机遇期，面对激烈的市场竞争，我国汽车配件业必须根据国家的产业政策，着眼于长远发展，利用现有较强的产品开发能力的优势，以市场为导向，引进先进设备，改造生产技术，发展适销产品品种，加快企业技术进步和产业升级，提高产品质量和档次，增加产量才能抢占市场份额，才能使公司产品上档次、上水平、上产量，才能使公司在激烈的市场竞争中生存发展，不断发展壮大，不断提高自身实力。
2.2.2本项目符合国家的产业政策和产业规划
2.2.4项目的建设可增加当地的财政收入
第三章市场分析
3.1我国汽车零部件行业市场现状
在汽车工业高速发展的带动下，我国汽车零部件产业有了飞速发展，在全球供应链中的地位明显提高。
目前，我国汽车零部件产品已经从售后配件市场开始进入DEM市场，从低附加值产品向高附加值产品转变，特别是一些自主品牌产品开始进入国际采购体系。
随着日韩系、美系、欧系汽车进入中国，中国的劳动力成本优势以及庞大的汽车需求市场，国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。
日韩系、美系、欧系的汽车零部件配套企业相继进入中国大陆，从来带动了中国零部件企业的发展。
特别是自主品牌的发展，为国内零部件企业的发展提供了非常好的良机。
从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰，与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002年、2006、2007年。
2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。
2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元，与2005年相比增长了30.47%；2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元，与2006年相比增长了44.40%。
3.2我国汽车零部件出口状况
2000年以来，随着我国汽车工业的发展，国内汽车零部件企业的发展壮大，技术水平的提高。
国外汽车配件企业地进入，也带动了国内配件企业的发展，国际市场对我国汽车配件的需求量在快速增长，促使我国汽车配件产品的出口量高速增长。
随着我国汽车工业的发展壮大，我国的汽车配件企业经过最近几年的技术积累，学习国外企业先进技术，技术水平已经有了一定的技术，参与国际竞争的能力在逐步提高，零部件产品的出口量也在高速增长。
2006年我国汽车配件行业出口金额达到1675770.57万美元，与2005年的1299706.82万美元相比，增长了28.93%。
2007年我国汽车配件行业出口金额增长到2357785.24万美元，与2006年相比增长了40.70%。
2008年我国汽车零配件行业出口金额2965901.4万美元，与2007年相比增长了25.79％。
2008年在经历全球金融危机影响的情况下，我国汽车零部件行业的出口量仍取得了25.79％增长，这非常难得。
汽车零部件生产企业脱离整车企业并形成专业化零部件集团，正成为一种全球化趋势。
国际著名的汽车及零部件企业，几乎都在中国建立了合资或独资企业，中国引进技术合资企业已超过1000家。
国内一批科技含量高、效益好、规模大的汽车及零部件企业逐步成长起来。
3.3我国汽车零部件市场前景分析
中国入世以来，伴随着中国汽车的"井喷式"增长，汽车零部件业也实现了持续快速增长，2009年中国汽车产销分别完成1379.10万辆和1364.48万辆，同比分别增长48%和46%。
据国家汽车产业发展规划预测，到2015年中国汽车产销量将达到2000万辆，中国的汽车制造业开始从一个制造大国迈向产业强国。
我国已经成为了世界第二大汽车制造国和消费国。
作为汽车产业基础的汽车零部件行业，面对如此巨大的配套和售后市场，正吸引着国内外越来越多的投资，同时也导致了中国汽车零部件行业工业规模快速增长。
全世界平均每年生产6500万辆汽车，保有量超过了2亿辆。
这表明了汽车零部件行业的巨大投资价值和商机。
随着国际上汽车行业开始实行零部件“全球化采购”策略及国际跨国汽车企业推行本土化策略，国内市场将出现巨大的零部件配件缺口，市场前景广阔。
3.4我国工程机械零部件市场分析
我国工程机械配套件行业经过“十五”时期的高速发展，无论是企业规模，还是技术水平、产品质量都有了显著进步。
但据中国工程机械车辆配件协会最近组织的专项调查显示，中国工程机械配套件行业的整体技术水平与世界先进水平相比差距仍然很大。
国外工程机械配套件大多数都生产历史悠久，技术成熟、供应充足，生产集中度高，品牌效应突出。
配套件的发展随主机的发展而发展，同时配套件自身的发展反过来又促进主机的发展。
同时，主机制造企业逐步向组装企业方向发展，配套件逐步由供应商来提供的一种发展趋势，在美国的卡特彼勒（Caterpillar）、凯斯（Case）、日本的小松（Komatsu）、瑞典的沃尔沃（Volvo）等世界上这些大型的工程机械主机制造企业应用广泛。
相对于国内而言，工程机械配套件生产起步较晚，技术短缺、产地分散、品牌效应不强，已经成为制约主机发展的瓶颈。
因此，在借鉴国外工程机械配套件先进发展模式的同时，系统化地梳理国内工程机械配套件的不足之处，从而为迅速提升国产化配套能力提供确凿的依据，显得更加重要。
挖掘机配套件空白多：
国内挖掘机有许多配套件有待国内配套件企业去开发，如主要液压件、缸、泵、阀、减速机、马达总成等，这些几乎全被国外品牌配套件所占领，国内配套件企业在这方面的发展空间非常大。
另外，四轮一带（驱动轮、引导轮、支重轮、托链轮及履带总成）绝大部分也被国外品牌所占领，国内品牌在这方面也需加强。
液压件有待成熟：
国内有待成熟的配套件中，液压件占88%，其中高压液压系统占52%，变量液压系统占36%，比占第二位的发动机部件高出一倍多，比其他配套件高很多，我国工程机械液压件有待成熟与完善。
第四章建设条件与场址选择
4.1地理位置
中牟县位于河南省中部，隶属省会郑州市，东接古都开封，西邻省会郑州。
全县总面积1416.6平方千米，总人口70万人。
辖14镇、2乡、3个街道办事处，419个行政村。
4.2交通条件
中牟交通四通八达，铁路、公路优势集于一体，地理位置极其优越。
连霍高速公路、G220线、陇海铁路、S102线自北而南梯次排开、横贯东西，S223线、万三公路纵穿南北。
西连京广铁路、G107线，东接京九铁路、G106线。
县城北距连霍高速11公里，南距郑州国际机场28公里，京珠高速、郑州绕城高速、机场高速在县域西南部交汇，郑汴城市快速通道正在加紧建设，年底即可通车，航海东路即将动工，交通十分顺畅便捷。
4.3气候条件
中牟县属典型的中纬度暖温带大陆性季风气候，四季分明，气候温和，雨热同期。
年平均日照2366小时，日时数多，总辐射量大，年平均气温14.2℃。
全年农耕期为309天，作物活跃生长期为217天，无霜期为240天，有利于多种植物生长和农作物复种。
中牟县水资源比较丰富，年平均可利用总量5.5亿立方米，全县年均降水量616毫米。
县境内大小河流40余条，年均引黄水量3.01亿立方米。
县域水资源利用保护情况良好，水质优良。
全县林木覆盖率达到19.55%。
中牟滩涂资源丰富，且为典型的黄河自然湿地，生物多样性特征突出，生态功能和环境气候优良。
4.4基础设施条件
在1997年实现村村通油路的基础上，继续推进公路建设和升级改造，全县公路通车里程达到1520公里，“四纵六横”的路网格局初步形成，通行能力不断提高。
相继实施农村和城市电网改造工程，天然气管网基本覆盖新老城区，能源保障能力不断增强。
连续15年夺取河南省“农田水利基本建设红旗渠精神杯”，农业生产条件明显改善。
坚持加强基础设施建设，完善城镇综合功能，为经济社会发展提供了坚实基础。
县城东区升级改造和县城西区开发建设稳步推进，县城建成区面积达到15.67平方公里，人口近10万人，城市道路43公里，人均绿地面积3平方米。
先后建成新世纪广场、翠鸣园景区和11个街心花园，框架拉大，布局科学，功能完善，树立了良好形象。
梯次推进小城镇建设，白沙镇、雁鸣湖乡被列为省级重点镇，白沙镇通过省级文明镇和市级绿色城镇验收，郑庵镇通过省级卫生镇验收，城关镇被国家文明委授予“全国文明镇”称号。
4.5社会经济条件
4.6厂址选择
第五章技术方案、设备方案及工程方案
5.1指导思想和设计原则
5.2技术方案
5.3生产工艺流程
5.4设备方案
本项目选择设备的原则是：
设备的配套技术与制造技术先进、节能、性能稳定可靠、价格经济合理、适用性强、操作和维修方便。
主要设备如下：
5.5工程方案
1、设计规范和标准
2、地基与基础
本项目拟建厂址位于河南省郑州市中牟县九龙镇，目前项目建设场地已经基本平整，基本交通道路已经形成路网。
该地区天然地质基础较好，地基承载力较高，天然地基承载力特征值一般为180～350kPa以上。
根据总图布置和初步地质分析，单层厂房拟采用天然地基或相应的复合地基。
3、工程概况
表5-1土建工程估算表
序号
工程名称
建筑面积
层数、结构
（㎡）
1
生产车间
32000
1层、轻钢结构
2
原料库
2000
1层、轻钢结构
3
成品库
2000
1层、轻钢结构
4
综合办公楼
3200
3层、框架结构
5
员工宿舍
2400
3层、框架结构
6
食堂
700
2层、砖混结构
7
配电室
50
1层、砖混结构
8
锅炉房
50
1层、砖混结构
9
合计
42400
4、建筑设计
5、结构设计
5.6原辅材料
1、主要原辅材料消耗及年用量
项目产品所需原辅材料主要有有色、黑色金属等，消耗情况及年用量估算详见表5-2。
表5-2项目主要原辅材料需求量
2、主要原辅材料供应来源
项目所需原辅助材料均可在郑州市内市场采购解决。
5.7燃料动力
1、燃料年耗量
项目水、电、汽年需求量初步估算见表5-3。
2、燃料来源
第六章总图运输与公用辅助工程
6.1总图运输
6.2公用辅助工程
第七章节能、节水措施
第八章环境保护
8.1环境保护执行标准
8.2主要污染源及污染物
8.2.1建设期对环境的影响
1、大气环境影响分析
2、水环境影响分析
3、声环境影响分析
施工期建筑施工噪声源主要是各类施工机械，由施工机械产噪机理和特征，可知施工噪声对周围环境的影响有四个特点：
高噪声施工机械相对集中于土方期和结构期，施工时间也相对较长：
而打桩的打桩机冲击声声功率最强，但发生时间较短。
施工机械噪声除打桩机为狭带冲击声外，其余多为中、高频的机械噪声。
安装期大部分声源在室内，旗工期声源皆在室外，影响范围较远，尤为打桩机的冲击声。
4、固体废弃物影响分析
8.2.2运营期对环境的影响
8.3环境保护措施
按“三同时”的原则，对可能产生的污染进行综合治理，使其达到国家规定的排放标准。
8.3.1建设期污染防治措施
为防止建设项目在建设期间发生上述污染环境的现象，必须采取有效防范措施，建议采纳如下污染防范措施：
总之，在项目建筑施工期间，对周围环境会产生一定影响，建设单位应该尽可能通过加强管理、文明施工的手段来减少建设期间施工对周围环境的影响，从建筑施工行业的经验来看，只要做好上述建议措施，是可以把建设期间对周围环境的影响减少到较低的限度的，做到经济发展与环境保护的协调。
8.3.2运营期污染防治措施
（1）废水治理措施
厂区生活污水经三级防渗化粪池+接触氧化法处理。
生活污水具体处理工艺如下：
图：
污水处理工艺
（2）废气治理措施
食堂油烟安装油烟净化器处理达标后排放。
（3）噪声治理措施
本项目主要噪声设备为数控铣床等。
为降低噪声对周围声环境质量的影响，本工程拟采取的噪声控制措施如下：
（4）固废治理措施
生活垃圾由环卫站定期清理，生产固废由废品回收站回收。
（5）绿化措施
清洁的环境有益于工厂的正常生产和工人的身心健康，绿化的总体布局应合理、科学。
洁净厂房周围应绿化，宜铺植草坪，厂房与草坪间有一个水泥隔离带；尽量减少厂区内的露土面积。
绿化有利于保护生态环境，改善小气候，净化空气，起滞尘、杀菌、吸收有害气体和提供氧气的作用。
8.4环境监测与环保机构
设置环保监测小组，在总经理的领导下进行日常监测和管理工作。
小组配备环保专业技术人员和监管人员，负责组织、实施、监督该企业的环保工作，经常监测排放的污染物是否符合规定的排放标准，分析排放污染物的变化规律，为制订污染控制措施提供依据，并定期向有关部门报告。
8.5公众参与
环境影响评价“公众参与”的目的在于使公众对拟建项目的各种意见、建议和要求贯彻于整个环境影响评价中，沟通公众与项目建设方的相互了解，弥补环境影响评价过程中可能存在的疏漏，制定出严格的环境监管措施与实施计划，使该项目的规划设计更加完善和合理，从而有利于项目的综合效益。
公众参与的对象为附近周围的居民，项目咨询专家。
8.6环境保护结论
综上所述，项目建设拟定的环境保护方案、生产建设中采用的环境保设施、设备等，符合项目建设内容要求和国家、省、市有关环境保护的要求，项目建成后不会造成环境污染。
第九章劳动安全卫生及消防
9.1劳动安全卫生
9.1.1设计依据
9.1.2安全卫生措施
（1）防火：
（2）防机械伤害：
为确保职工操作安全，所有机械传动部分均要设置安全罩，楼梯、操作平台要设防护栏杆。
（3）防电伤害：
电是现代化生产过程中的主要能源和动力，但在使用过程中容易对生产及人身安全造成危害。
（4）个人防护：
个人防护采取送风、空调、降温等措施。
设置更衣室。
生产人员按规定穿戴鞋帽、工作服、口罩、手套等，方可进入工房工位操作。
（5）防雷击：
所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带，并要可靠接地，接地电阻不大于1欧姆。
（6）防暑降温：
为保证工人健康，要求车间通风良好，高温作业区设风扇以增强通风降温，夏季发防暑降温饮料。
（7）防噪声：
对噪声较强的设备要加强隔音措施，必要时，强噪声设备操作工配备耳罩。
（8）建立劳动安全机构，设专职安全管理干部，车间、班组设安全员，经常进行职工安全教育，杜绝事故隐患。
9.2消防安全
消防工作是安全工作的重要部分，设计中依据国家有关规定和标准执行。
9.2.1设计主要依据
9.2.2消防原则及措施
本工程消防安全方案贯彻“以防为主，防消结合”的基本原则，首先要求设法消除可能造成火灾事故根源。
万一发生火灾，尽量减少其所带来的损失，当事故已经发生，要迅速采取措施，利用各种消防工具进行抢救工作。
（1）土建工程
（2）易燃易爆物的管理
（3）机械电气设备的火灾预防
（4）消防组织及设备配备
（5）消防用水
9.2.3防火措施
我国在安全生产上一贯坚持“安全第一、预防为主”的方针，工作重点应放在预防上。
在事故救援上实行“企业自救为主、社会救援为辅”的原则。
事故的应急计划是根据工程风险源风险分析，制定的防止事故发生和减少事故发生的损失的计划。
因此制定本项目的事故应急计划是十分必要的。
①事故救援指挥决策系统
事故救援指挥系统是应付紧急事故发生后进行事故救援处理的体系，该系统对事故发生后作出迅速反应，及时处理事故，果断决策，减少事故损失是十分必要的。
它包括组织体系、通讯联络、人员救护等方面的内容。
因此在项目投产后应着手制订这方面的预案。
●组织体系
●通讯联络
●安全管理
②事故应急措施
●火灾事故应急措施
●事故的后处理
③预防对策建议
本项目应根据生产特点和事故隐患分析，按照表1的有关内容和要求制定突发事故应急预案。
表1:
突发事故应急预案
第十章组织机构与人力资源配置
10.1组织机构
某有限公司是本项目的建设公司，负责项目建设及全部债权债务，并组织承担该项目的实施和建成后的经营管理。
1、机构设置
某有限公司是按
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