程序文件03.docx
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程序文件03
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
ABJC-CX-2016
(第一版)
编制:
体系编写小组
审核:
批准人:
地址:
副本控制:
□受控□不受控
电话:
发放编号:
传真:
持有人(或部门):
邮编:
2016年1月1日发布 2016年1月2日实施
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
0.1
修订页
修改号
页数
第1页共1页
序号
章节号
修订
次序
修订
内容
修订人
审核人
批准人
批准日期
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
0.2
目录
修改号
页数
第1页共2页
序号
程序文件
《检验检测机构资质认定评审准则》对应条款要素
手册对照条款
备注
0.1
第0.1章:
修订页
——
——
0.2
第0.2章:
目录
——
——
0.3
第0.3章:
程序文件的管理
——
——
1
第01章:
人员管理程序
4.2.1-4.2.12
第4.2章
2
第02章:
人员培训控制程序
4.2.4
第4.2章
3
第03章:
质量监督控制程序
4.2.4
第4.2章
4
第04章:
安全与环境控制程序
4.3.2-4.3.4
第4.3章
5
第05章:
测量设管理程序
4.4.1
第4.4章
6
第06章:
期间核查控制程序
4.4.7
第4.2章
7
第07章:
修正因子控制程序
4.4.7
第4.2章
8
第08章:
量值溯源控制程序
4.4.8
第4.2章
9
第09章:
标准物质控制程序
4.4.9
第4.2章
10
第10章:
保证诚信度控制程序
4.5.3
第4.5.3节
11
第11章:
保护客户机密信息和所有程序
4.5.3
第4.5.3节
12
第12章:
文件控制程序
4.5.4
第4.5.4节
13
第13章:
合同评审控制程序
4.5.5
第4.5.5节
14
第14章:
服务和供应商控制程序
4.5.7
第4.5.7节
15
第15章:
服务客户程序
4.5.8
第4.5.8节
16
第16章:
处理投诉和申诉的程序
4.5.9
第4.5.9节
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
0.2
目录
修改号
页数
第2页共2页
序号
程序文件
《检验检测机构资质认定评审准则》对应条款要素
手册对照条款
备注
17
第17章:
不符合工作的控制程序
4.5.10
第4.5.10节
18
第18章:
纠正措施程序
4.5.11
第4.5.11节
19
第19章:
预防措施控制程序
4.5.12
第4.5.12节
20
第20章:
记录控制程序
4.5.14
第4.5.14节
21
第21章:
内部审核控制程序
4.5.15
第4.5.15节
22
第22章:
管理评审控制程序
4.5.16
第4.5.16节
23
第23章:
方法的选择和确认程序
4.5.17
第4.5.17节
24
第24章:
非标方法和确认程序
4.5.17.4
第4.5.17节
25
第25章:
测量不确定度评定控制程序
4.5.18
第4.5.18节
26
第26章:
数据保护控制程序
4.5.18.b
第4.5.18节
27
第27章:
抽样控制程序
4.5.19
第4.5.19节
28
第28章:
样品管理程序
4.5.20
第4.5.20节
29
第29章:
质量控制程序
4.5.21
第4.5.21节
30
第30章:
能力验证控制程序
4.5.22
第4.5.22节
31
第31章:
结果发布控制程序
4.5.28
第4.5.23节
32
第32章:
风险管理控制程序
4.5.31
第4.5.24节
33
第33章:
内务管理控制程序
4.3.4
第4.3章
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
0.3
程序文件的管理
修改号
页数
第1页共2页
1职责
1.1本公司程序文件(包括修订本)由最高管理者批准和发布实施,并负责解释。
1.2本公司程序文件由最高管理者授权质量负责人组织编写、会审,并负责保持其现时有效性。
1.3程序文件(包括修订本)由办公室统一编号、登记、发放和回收。
2程序文件的说明
2.1主题内容
程序文件是是指导体系活动有效开展的支持性文件。
2.2适用范围
程序文件适用于本公司开展检验检测业务范围内的所有检测项目及与检验检测质量有关的所有管理工作和技术工作。
2.3编制依据
《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定机动车安全技术检验机构评审补充要求》及本公司《质量手册》
2.4参考依据
(1)国家有关法律、法规和部门或行业规章、规范(计量法、标准化法等);
(2)《检验检测机构资质认定管理办法》;
(3)《机动车安全技术检验机构资格许可管理办法>
(4)国家、行业的其它需要遵守和后续发布的标准、规范、规则、指南。
2.5程序文件实施目的
(1)保障质量方针和质量目标的实现;
(2)指导管理和技术工作的开展;
(3)提供实施管理体系审核和评审的依据。
3程序文件的版本
3.1程序文件均为受控版本。
3.2受控本有统一编号并由办公室登记发放,内容有更改时,应及时用更改页换回受控本持有者手中的被更改页,以保证程序文件的现时有效性。
4程序文件的发放与回收
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
0.3
程序文件的管理
修改号
页数
第2页共2页
4.1程序文件由办公室统一发放,最高管理者、管理层、内审员必须持有,其他发放范围由质量负责人确定。
4.2程序文件换版后,持有受控本者应以旧版换取新版本。
5程序文件的修订和改版
5.1下述情况下,一般需对程序文件进行修订和改版
a)国家相关的法律、法规和规章的调整,本公司体系规定与之不符时;
b)本公司组织架构、人员发生较大调整时;
c)现行程序文件规定不适宜,经管理评审决定需修改或换版时;
d)体系的实施依据发生变更时应进行改版。
5.2一般在每年管理评审后召集有关人员讨论并提出修改意见。
本公司工作人员如认为程序文件的某些内容需要修改或补充,也可以口头或书面形式向质量负责人提出建议和意见。
5.3质量负责人负责组织人员起草修订稿并报最高管理者审批。
5.4程序文件为活页装订,按页控制。
修订稿经批准和签发后,由本公司统一打印修改页并为全部受控本持有者更换有关部分,旧页次回收并注销。
6程序文件持有者责任
6.1本公司的程序文持有者应认真学习程序文件的内容和条款,并严格遵守各项规定,有义务在自己的工作范畴认真执行。
6.2任何个人无权擅自修改或增删程序文件内容和条款。
6.3程序文件是“受控”级文件,持有者应妥善保管。
6.4未经本公司负责人批准,程序文件不得私自外借或进行复印。
6.5若程序文件遗失,持有者应立即向质量负责人写出书面报告。
6.6程序文件持有者调离本公司时应办理收回手续,由文件管理员负责收回并由本公司负责人在调离手续表中签字。
7程序文件宣贯
程序文件修订或改版,本公司内各部门负责人(或持有者)应认真学习,并做好宣传工作,使全公司人员做到对程序文件熟悉和正确执行。
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
01
人员管理程序
修改号
页数
第1页共4页
1目的
规定了本公司人员管理步骤,做好人员管理工作,保障各项工作开展的有效性。
2适用范围
适用于进入本公司场所的所有内外部人员活动管理的控制。
3职责
3.1最高管理者负责人员的配置、聘用和借调。
3.2办公室是人员培训、考核及其管理的归口管理部门,具体负责员工培训计划、组织培训实施及培训资料的归档管理。
4程序
4.1人员招聘
4.1.1办公室应对本公司的所有岗位建立入职要求,入职要求见质量手册第4.2章节;
4.1.2在年度管理评审中或日常的内部沟通活动中,人员需求部门提出人力资源的引入要求;
4.1.3根据需求及本公司的岗位职责要求通过招聘或内部调动等方式引入满足需求的人员;
4.1.4最高管理者负责为人力资源保障工作提供必要的资源和招聘或内部调动方式的批准。
4.2人员能力甄别
4.2.1新进人员应填写《检验人员基本情况登记表》、《求职登记及就业指导服务表》并将有关的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料提交给办公室,由需求部门、办公室、质量负责人、技术负责人共同进行甄别和筛选符合要求的人员;
4.2.2需求部门和办公室应将从事岗位的要求和入职的主要工作、风险危害、权力和义务充分的告知拟入职人员;
4.2.3最高管理者或其授权管理人事工作的人员,负责批准符合要求的拟入职人员的入职工作;
4.2.4所有经过批准的拟入职人员在入职前,必须根据拟录人员自身的知识结构、技能情况结合不同岗位的不同特点通过本章4.2.5和4.2,6条款要求的培训,形成《上岗前培训考评记录表》;
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程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
01
人员管理程序
修改号
页数
第2页共4页
4.2.5提供的教育、经历及相关技术能力可证明的材料能证明拟入职人员符合要求的
需要开展以下培训和确认工作:
(1)需求部门和办公室应在人员入职的一个月内安排其接受本公司管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护及各岗位了解性的内部培训;
(2)办公室安排其接受至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核;
(3)检测科必须安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核;
办公室组织相关人员对入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评介,以确认其能胜任相应的工作。
4.2.6提供的教育、经历及相关技术能力的可证明的材料证明不能充分证明拟入职人员符合要求的,需要开展以下培训和确认工作:
(1)需求部门和办公室应在入职的一个月内安排其接受机构管理制度、机构组织结构、岗位要求、体系知识、安全防护的内部培训,
(2)办公室安排其接受至少两个月岗位实习工作;
(3)在完成两个月的实习工作后进行至少一次与入职岗位有关的管理或技术能力的理论考核;
(4)用人部门必须在实习满三个月,到期后的一个星期内安排入职的技术人员接受至少一次入职项目的操作考核;
办公室组织相关人员对该入职的技术人员从其知识、技能和上岗资格等方面进行充分的评介,以确认其能胜任相应的工作。
4.2.7质量监督员对新入职人员的操作考核过程按《质量监督控制程序》和质量手册要求开展监督活动。
4.2.8最高管理者或其授权人员(质量负责人和技术负责人)分别负责对从事检验检测、签发报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等工作的人员按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认,从事检验岗位相关人员必须经市质监局考核合格并颁发上岗证,公司根据确认情况填写《检验人员能力资格确认评价表>,形成评价记录;
4.2.9由最高管理者确定是否正式的聘用拟入职人员。
4,3人员正式入职档案、权限的分配
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文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
01
人员管理程序
修改号
页数
第3页共4页
4.3.1正式入职的人员应填写《人员基本情况登记表》、《求职登记及就业指导服务表》由办公室正式为其建立或更新人员档案,其档案内容应符合本公司质量手册4.2章节的
要求。
4.3.2正式入职由办公室给其制作岗位工作证,标明其姓名、部门、职务、岗位;
4.3.3所有检测项目和设备操作人员都必须得到内部授权,由各人员所在部门提出授权范围,由办公室汇总形成《设备操作人员授权表》,并经最高管理者批准实施:
4.3.4所有相关管理职务的人员都必须获得内部任命文件,任命内容由最高管理者批准,办公室负责任命文件的编写和发布:
4.3.5本公司应通过各种内部沟通的途径和方式(如内部文件)公示入职人员,使所有涉及人员或部门及时了解的人员和岗位变化。
4.4正式入职人员工作流程
4.4.1正式入职人员应根据所承担的职务和与该职务对应的相关程序文件要求开展工
作:
4.4.2各级管理层应保障工作人员工作的正常开展;
4.4,3最高管理者或其授权部门应通过各种内部沟通途径来收集处理工作人员的需求、投诉,并解决和分析这些需求,以到达改善工作环节或体系要求;
4.4.4各部门应根据所承担的工作范围、技术方向、人员能力需求在每年度的管理评审活动中提出下年度的培训、学习、考核需求。
4.6外来人员的管理
4.6.1外来人员(车主)应在进入检测区域前,由本公司人员进行接待和引导;
4.6.2进入检测场所的外来人员(车主)在进入场所前本公司接待人员应将必要的安全防护、注意事项、禁止行为等充分的告知外来人员;
4.6.3当进入检测场所的外来人员不能遵守相关要求时(如不走行人通道等),本公司人员可要求其离开,必要时可强制其离开。
4,7人员活动记录的管理
4.7.1所有人员都需要根据要求将自己的工作活动进行记录,并在规定的格式或软件路径中加以记录,能够追溯;
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
01
人员管理程序
修改号
页数
第4页共4页
4.7.2人员的各项记录应能充分保证外部组织、机构、个人对本公司检测能力的信任感。
4.8人员管理活动的应用
4.8.1人员在体系中的表现应作为对其能力的考评依据之一;
4.8.2年度内部审核活动中应对人员的体系要求的实施情况进行审核;
4.8.3年度管理评审活动中应对年度人员管理情况、培训情况、人力资源的需求等内容进行评审,并形成输出要求。
5支持性文件
****-QP-02-2016《人员培训控制程序》
****-QP-03-2016《质量监督控制程序》
6相关记录
****-QR-01-01-2016人员一览表
****-QR-01-02-2016人员档案目录
****-QR-01-03-2016人员基本情况登记表
***-QR-01-04-2016检验人员能力资格确认评价表
****-QR-01-05-2016设备操作人员授权表
****-QR-02-04-2016上岗前培训考评记录表
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
02
人员培训控制程序
修改号
页数
第1页共2页
1目的
对本公司员工进行系统和专业的培训,增强员工的质量意识,使其掌握有关知识和技能,提高人员素质。
2适用范围
适用于进入本公司场所的所有内外部人员培训管理活动。
3职责
3.1最高管理者负责培训、考核计划的批准;
3.2质量负责人负责制订年度人员培训计划和对人员体系管理培训效果的评价工作;
3.3技术负责人负责对人员技术培训效果的评价工作;
3.4办公室负责组织开展实施人员培训活动及人员培训记录和技术档案管理工作;
3.5各部门负责培训需求的提出、协助确定人员培训计划,并按计划组织人员参加学习、培训和考核活动;
3.6质量监督员负责对培训过程中的操作考核活动进行监督。
4程序
4.1人员培训计划
各部门根据工作需求,各部门主管于每年年底,提出员工培训需求申请,由技术负责人组织讨论汇总,质量负责人审核同意,质量负责入根据实际需要和部门的培训需求,在年初编制本公司年度培训计划,报最高管理者批准后实施,各部门应根据实际需要或上级要求提出临时培训计划。
临时培训计划提出部门将培训计划上报质量负责人,质量负责人批准后,由办公室组织好培训人员的培训和考核工作。
4.2培训计划包括下面内容:
a参加人员、时间、地点
b培训目的、内容、培训方式及考核方式、效果评价标准。
4_3人员培训要求
4.3.1培训计划经最高管理者批准后由办公室组织实施;
4.3.2每年度的管理评审活动中各部门上报培训需求,由技术负责人组织负责汇总后编制年度(或临时)培训计划,作为管理评审的输出;
4.3.3质量负责人负责对人员培训考核过程开展监督,来评价培训考核结果的有效性
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文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
02
人员培训控制程序
修改号
页数
第2页共2页
(特别对新上岗人员及关键岗位人员);
4.3.4技术负责人负责对技术培训及考核结果进行评价;
4.3.5参加培训人员于培训结束后由办公室组织人员及时填写《人员培训记录表》,经培训、考核、学习活动的评价人员写明对培训是否达到预期目的的意见后,交行办公室归档;
4.3.6培训、考核、学习形成的个人培训证明/证书/证件归入人员档案。
5支持性文件
****-QP-03-2016质量监督控制程序
6相关记录
****-QR-02-01-2016年度培训计划
****-QR-02-02-2016人员培训记录表
****-QR-02-03-2016培训需求请表
****-QR-02-04-2016上岗前培训考评记录表
重庆市ABCD机动车检测有限公司
程序文件
文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
03
质量监督控制程序
修改号
页数
第1页共3页
1目的
对关键检验检测环节和关键岗位人员包括在培人员进行经常性的充分监督,解决相关过程控制中的弊病,确保检验检测工作质量。
2适用范围
适用于质量手册第4.2.4节中所描述的活动开展的监督。
3职责
3.1质量负责人负责质量监督工作的总体管理;
3.2质量监督员负责监督工作的实施和纠正活动的跟踪验证。
4程序
4.1质量监督计划的编制和批准
4.1.1每年年初,由本公司质量监督员负责制定本年度质量监督计划。
4.1_2本公司质量监督员应结合上年度质量监督总结情况、本年度人员培训计划编制情况、本年度能力验证/比对计划开展情况及一些预期的活动(如:
可能的新项目、新方法的开展和应用情况)编制或制定人员编制年度质量监督计划,列出年度重点质量监督环节或人员,并组织落实。
4.1.3质量负责人负责年度质量监督计划的批准。
4.2质量监督的实施
4.2.1质量监督活动的实施范围
对我站所有检测活动中的人员包括在培员工等关键岗位人员和关键检测活动(覆盖检测全过程,包括检测方法、检测结果、数据处理及评价、检测记录、报告等)进行充分地监督,这些活动包括(但不限于):
一一能力比对开展过程活动;
一一新标准适用性评价、新设备投入使用前符合性评价活动;
一一发生客户投诉涉及的技术活动的复检和验证活动;
一一检测数据有异议或数据处于临界状态的验证活动时;
一一偏离体系规定进行的技术活动;
一一关键人员、在培人员能力识别、上岗培训活动;
一一委托方对检验检测活动或样品有保密要求的活动;
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ABJC-CX-2016
章节号
03
质量监督控制程序
修改号
页数
第2页共3页
——不符合工作纠正措施活动(非内审中的不符合工作的纠正活动)。
4.2.2质量负责人根据年度监督计划识别管理体系活动中涉及的需要开展质量监督的活动;在确定开展监督的范围后,下达质量监督通知给相应的质量监督员对相关活动开展质量监督;
4.2.3当该实施监督的质量监督员又恰好是接受监督活动的实施人,则由质量负责人指定其他质量监督员实施监督;
4.2.4质量监督员根据通知要求对相关区域或活动过程进行监督,识别被监督环节、要点实施的有效性、符合性,如实的详细记录监督的过程和监督过程中所发现的不符合描述。
4.2.5质量监督员应与被监督活动的实施人确认监督记录中的描述,被监督活动实施人应在“被监督对象意见”栏中描述认可或不认可的描述,并签字。
4.2.7质量监督员在完成质量监督活动后,应将质量监督情况和记录提交给质量负责人,由质量负责人确认是否认可其监督活动的有效性。
4.3质量监督中监督者和被监督活动涉及人的权利和义务
4.3.1被监督部门不得拒绝质量监督活动的开展,不得违背本公司《保证诚信度控制程序》和相关要求;
4.3.2被监督工作的实施人或实施部门在能提出确凿证据或经历的情况下,可由质量负责人指定其他质量监督员实施监督,被指定监督人员应符合本章4.2.3的要求;
4.3.3质量监督员在监督的实施过程中不得误导、干扰被监督工作的正常实施;
4.3.4当质量监督员在监督过程中发现存在影响检测结果的情况时,可有权利暂停被监督的工作,结束监督活动,并将情况反馈给被监督工作的主管人员和质量负责人;
4.3.5被监督活动的实施人如对监督的记录描述有疑义时,交由质量负责人进行判断,当质量负责人在不违背公正性要求的情况下,确认监督描述情况属实的,则被监督活动实施人应无条件签字认可监督的描述。
4.4质量监督中不符合项的整改
4.4.1在认可质量监督的描述后,被监督活动的实施责任部门负责人应组织人员分析造成描述中的不符合产生的原因,并提出纠正措施,并根据《不符合工作的控制程序》执行纠正;
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文件编号
ABJC-CX-2016
章节号
03
质量监督控制程序
修改号