产品图样技术文件管理制度.docx

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产品图样技术文件管理制度

标准编号

XXX

管理标准名称

产品图样、技术文件管理制度

第A0版

核准

审批

编制

X

X

技术中心

发布日期

2009年月日

实施日期

2009年月日

产品图样、技术文件管理制度

编号

共8页第1页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

分发与签收一览表

序号

分发部门

分发份数

签收

备注

1

2

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

1

9

1

10

1

11

1

12

1

13

1

14

1

15

1

16

1

17

1

18

1

19

1

20

1

21

1

22

1

合计

份

23

注：

1、各影印本中之分发与签收一览表仅供各收文单位了解本文件的分发单位。

2、各收文单位之签收纪录与本文件的加发、补发纪录以原稿所载为准。

3、XXX各下属部门由各属文控中心进行加发。

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编号

共8页第2页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

修订一览表

版次

日期

修订人

修订页次

修订内容概述

产品图样、技术文件管理制度

编号

共8页第3页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

1主题内容与适用范围

本标准规定了底图、蓝图、技术文件、设计软件和外来资料的管理及技术资料的销毁。

本标准适用于图样、技术文件的管理和生产过程图样的管理。

2引用文件

文件和资料控制程序

生产过程技术状态管理制度

资料档案管理制度

3总则

3.1产品图样和技术文件的图纸、设计软件和复印图等，均由总公司文控中心集中管理，专职管理人员负责；各子公司文控中心在收到技术部移交的完整资料后应在五个工作日内将电子档资料备份一份给总公司文控中心存档。

3.2保存中的图纸或技术文件，如有损坏、遗失，应按规定办理复制、补领或注销手续。

4技术文件的管理

4.1经批量生产定型或设计定型的产品技术文件，目前处于研制过程的产品图和技术文件资料，以及工艺、工装资料底图均归档文控中心，按程序执行。

4.2接收图纸时，应对图纸的完整性和各级审签进行验收。

4.3验收图纸后，应按产品类别、资料类别（如产品图、工艺、工装等）、产品型号分类放置、列出文件清单。

4.4严格执行技术状态管理中有关技术文件更改规定，文控中心存档资料由文控中心专职管理人员凭《技术文件更改通知单》统一进行划改（并对电子文件进行更改）。

4.5设计人员需输出所设计的图样或技术文件，供自审修改或传递审签，设计人员向文控中心办理借用登记手续。

4.6输出图样或技术文件经设计人员修改或审签后交回文控中心，需再次输出，则重新办理借用登记，原件作废，并由文控中心统一收集处理或销毁。

5产品图及工装图样的管理

5.1产品图样的编号方法按QJ/CF102-2008《产品图样代号编制方法》规定执行。

5.2产品图的发放由文控中心盖上“××年用图”，并在右下角写上各部门名称，由各部门

产品图样、技术文件管理制度

编号

共8页第4页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

主管（或专人）签收，管理。

5.32产品图发放范围

5.3.1试制产品，由技术部按试制需要，提出发放范围和数量，技术部领导审核，技术副总批准。

5.3.2定型产品，由文控中心按“定型产品技术资料发放表”（附录）发放至相关部门（此附录为总公司专用，各分公司可作参考），各部门由专人管理并办理签收入帐手续；对于各分公司定型产品的图纸及技术文件须备份一份给总公司文控中心存档。

5.3.3总公司文控中心的技术资料发放至各子公司时，各子公司文控中心资料管理员将签收的技术资料保存，并按各部门需要进行复印发放，办理签收手续，且在当日把发放记录传真至总公司文控中心备档。

5.3.4生产各车间在收到资料后，根据实际生产需要，需补充增加的资料由车间主任办理[文件/技术资料领用审批表]经技术部审核、技术副总批准，文控中心按5.1控制发放（其他分公司参照执行）。

5.3.5产品图复印，经技术部领导同意、文控中心认可，申领单位凭[文件/技术资料复印审批表]到文控中心复印，文控中心按5.1控制发放。

5.4工装图样的管理

5.4.1工装图纸编号方法：

工装图纸的编号：

产品名称＋工装类别代号＋顺序号

工装类别代号按下表：

工装类别名称

代号

工装类别名称

代号

热加工用工装

R

液压模具

YM

冷压加工用工装

C

钻模

ZM

切削刀具

D

钻夹具

JZ

机床与切削加工辅具

F

车夹具

JC

计量器具、检具

L

铣夹具

JX

产品

J

刨夹具

JB

其它工装

Q

装配夹具

JP

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编号

共8页第5页

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编制部门：

技术中心

编写：

例：

（ZG）1092A-R01表示（ZG）1092A套管热处理工装。

其中：

（ZG）1092A产品名称，R为热加工用工装代号，01为顺序号。

5.4.2工装图纸发放至工装制作车间，由工装制作车间负责签收管理，工装制作完后向车间报检，车间通知质检组检验，报检时应附上工装图纸，质检组检验后应对工装图纸进行整理、归档，每隔一个月将此月的工装图纸交回文控中心。

5.4.3文控中心应依据工装清单不定期对检验组所存档的工装图纸进行抽查。

5.5外购外协件资料的管理

5.5.1外购件由技术部下发“外购件明细表”；外协件由技术部根据实际加工生产能力、质量、成本等，确定外协件产品目录。

其中，试制产品以“技术通知单”形式下发采购、生产、质管等部门；批量生产产品将图样明细表（外购件、外协件、标准件）目录发至采购部。

5.5.2需向供方或外协厂提供图纸资料，由采购部向文控中心办理申领手续，经设计者校核、技术副总批准，文控中心提供，并按5.1控制发放。

5.5.3由供方提供的外协件产品资料，经技术部与供方共同确认后移交文控中心，由文控中

心复印下发有关部门；各子公司的供方技术资料须交一份至总公司文控中心备档。

5.5.4需向经审核同意推荐初选，但未正式列入合格供方的外协配套厂家提供图纸资料，由采购部向文控中心申领，经总经理批准（总经理外出时由技术副总批准），文控中心提供，并按条款5.5.2规定办理。

5.5.5年度确认和“更改通知单”由采购部及时转发或传真供方，并做好记录，对外提供的图样、资料，采购部每年与文控中心办理一次核对、销帐处理。

5.6产品图的领用和借阅仅限于公司内部使用，任何人不得将资料带离出厂，流失厂外。

5.7产品图应妥善保管，年久破损可以旧换新，图纸遗失由责任者承担，按有关规定处理，并提出补领申请，经技术副总批准，由文控中心补发。

5.8产品图回收

5.8.1属以下情况，文控中心应及时将产品图样或技术文件收回：

a）原自制生产，后因取消该件或替代的零部件图纸或技术文件；

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共8页第6页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

b）原自制生产，后改为外购或外协件的零部件图纸或技术文件；

c）原外购或外协件，后改为自制件生产的零件图纸或技术文件；

d）误发给部门的图纸或技术文件。

5.8.2上述a）、b）、c）项由技术部用“工作联络单”通知文控中心收回，d）项由文控中心自行收回。

6“技术更改通知单”和“技术通知单”的管理

6.1技术部编制“技术更改通知单”时，必须对在制品或成品及其相关配套产品提出处理意见，生产部负责对在制品或成品进行统一协调实施更改，并按XX规定执行。

6.2“技术通知单”只有临时或暂时效应，其使用仅限于以下范围：

a）产品单件试制、采购过程；

b）试验或试制中临时改变；

c）特殊需要时（如临时返修工艺等）。

6.3“技术通知单”中必须明确与技术要求相对应的产品数量和时效。

6.4“技术通知单”不包括在技术资料更改范围之列。

7设计软件的管理

7.1作为技术部日常使用的设计/开发软件，如CAXA、SolidEdge设计/开发软件等，由使用部门自行保管。

7.2各部门需借阅或临时安装软件，须经过申请批准，任何人不得随意拷贝。

8外来资料管理

8.1用于生产配套的外来图纸、技术资料，均归文控中心管理，并核对、清点、验收、分类登记归档，或下发质管部供产品进厂验收用。

8.2未生产定型，尚处研制过程的外来图纸、技术资料，由技术部负责管理，待生产定型后移交文控中心；各分公司文控中心在接到技术部移交的外来图纸、技术资料后须备份一份至总公司文控中心备档。

9技术资料的回收、作废与销毁

产品图样、技术文件管理制度

编号

共8页第7页

第A0版

编制部门：

技术中心

编写：

9.1技术文件换发新版或其它原因引起更换，则在新版文件发放的同时将旧版文件收回，并在《文件发放/回收记录》内记录。

9.2对已下发又暂不使用的技术文件应由文控中心及时回收，以防文件流失及误用。

各相关部门及相关车间应积极配合文控中心对暂不使用文件的回收工作，凡暂不使用的技术文件应采用信息联络单向文控中心申报。

9.3文控中心应定期回收临时或旧版的技术更改单、技术通知单、临时生产用图及由于新文件重新制定而作废的旧文件。

9.4各相关部门必须严格执行收回旧版文件换发新版文件的规定和及时回收暂不使用的文件的规定。

对以各种借口不执行以上规定者，由文控中心报技术副总经理处理，同时文控中心应拒不发给新文件，由此造成的一切后果与损失由不执行上述规定者负全部责任。

9.5收回的旧版文件副本，文控中心予以销毁。

旧版文件正本加盖“作废”章后，作为知识积累的需要予以保存三年，但须与其它有效文件严格隔离，副本予以销毁。

作废文件严禁使用，但用作参考时可借阅。

文控中心、技术部分别对本部门所保管的技术资料定期清理，按规定改版或作废；对确已失去保存价值的资料列出清单移交文控中心统一销毁处理；各子公司文控中心须把资料销毁清单传真至总公司文控中心，以便作同样销毁处理。

10技术资料的管理

10.1文控中心应每月不定期（每月最少一次）对各部门的技术资料进行抽查，如发现丢失的，一律按文件WI-JS-051-2007规定进行处罚，检查的结果应汇总上报。

对于之前发放的技术资料由文控中心进行重新核对，由各部门主管签字确认（如有丢失先补齐）。

10.2为避免人员变动对技术资料管理的不便，各部门主管人员变动时，应进行技术资料交接，交接后复印一份给文控中心备档。

11技术文件的借阅：

11.1公司内部人员因工作需要到文控中心借阅技术资料时，文控人员应在《借阅登记表》内记录，并保证能及时收回。

11.2外来人员借阅文件资料须经管理者代表批准。

11.3外来技术资料的借阅：

按《文件和资料控制程序》执行。

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编号

共8页第8页

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编制部门：

技术中心

编写：

12以电子媒体储存的资料：

12.1储存在电脑硬盘中的技术文件和资料由使用者编好目录以便检索。

12.2在电脑硬盘中的技术文件和资料应拷贝在光盘上作为备份，交文控中心统一保管。

文控中心应对光盘加以标识并造册登记光盘标识名、文件名、版本号、拷贝时间、作者。

13技术资料的购置：

13.1各部门如需购置有关标准或技术资料，应事先提出申请，经总经理批准。

购置后交文控中心登记建档，再办理借阅手续。

13.2技术部应掌握有关标准的最新动态，对已有新版本代替旧版本的情况，应及时购置。

本标准由文控中心归口管理

附录

定型产品技术资料发放表

序号

资料类别

发放部门

份数

1

产品图纸

总公司：

生产管理部、质量管理部、

事业部：

生产部、质管部、生产车间、生产车间质检、外观检验、涉及外协或外购产品图发放到采购管理部和外协检验

分公司：

（有涉及才发放），并发电子档

各1份

2

工装图纸

工装制作车间

1份

3

工艺卡

事业部：

生产车间、生产车间质检、质管科

各1份

4

控制计划

事业部：

生产车间、生产车间质检、质管科

各1份

5

技术更改通知、技术通知

总公司：

生产部、质管部、销售部、技术中心

事业部：

生产部、质管部、质管科、技术部、采购部、生产车间、

生产质检、

分公司：

（有涉及才发放），并发电子档

各1份

6

产品开发日程表、产品开发通知说明

总公司：

生产部、质管部、销售部、技术中心

事业部：

生产部、质管部、质管科、技术部、采购部、生产车间、

生产质检、

分公司：

（有涉及才发放），并发电子档

各1份