鸡头村物流中心建设项目可行性报告.docx
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鸡头村物流中心建设项目可行性报告
鸡头村物流中心建设项目
可行性研究报告
第一章总论
1.1概述
1.1.1项目概况
（1）项目名称:
**县鸡头村物流中心建设项目
（2）建设性质:
新建
（3）项目建设单位:
**县**经济开发有限公司
（4）项目实施单位:
**县**经济开发有限公司
（5）项目法人代表:
***
（6）项目单位联系地址:
**县***镇（原东光机械厂）
（7）项目建设地点:
**县***镇鸡头村
（8）项目建设标准:
中型物流交易中心
（9）项目建设规模:
项目总占地24012m2（36亩）。
总建筑面积19720m2，其中：
1、仓储中心16320m2；2、货物装卸及机修管理用房2000m2；3、食宿停车中心食宿用房900m2；4、综合物流交易信息管理服务用房500m2；5、其他：
停车、硬化道路、给排水、供电、绿化、垃圾收集等。
（10）项目估算总投资：
项目总投资1110.88万元，其中直接工程投资627.61万元，土地使用费395.45万元,工程建设其它费48.83万元，预备费38.99万元。
（11）资金来源：
企业自筹。
（12）建设内容：
项目总占地24012m2（36亩）。
总建筑面积19720m2，其中：
1、仓储中心16320m2；2、货物装卸及机修管理用房2000m2；3、食宿停车中心食宿用房900m2；4、综合物流交易信息管理服务用房500m2；5、其他：
停车、硬化道路、给排水、供电、绿化、垃圾收集等。
1.1.2项目区域现状概况
**县地处***省东部，居***市与***市麒麟区之间，位于东经103°16′～103°45′、北纬25°08′～25°37′之间，东及东北与***市麒麟区、沾益县接壤，南与陆良县山水相连、西南与宜良县毗邻、西及西北与嵩明、寻甸两县交界。
东西跨距47.25公里，南北跨度44.5公里。
县城驻地***镇，海拔2034.2米，距省会***沿国道320线135公里，距***市府30公里。
2007年全县有户籍总人口为197804人，增加2026人。
其中：
非农户口21499人，农业户口176305人。
常住人口为191547人。
2007年全县生产总值为138836万元，同比增长13.6%。
其中：
第一产业增加值38326万元，增长5.2%，对经济增长的贡献率为10.9%，拉动增长1.5个百分点；第二产业增加值55584万元，增长23.7%，对经济增长的贡献率为63.9%，拉动增长8.7个百分点；第三产业增加值44926万元，增长10%，对经济增长的贡献率为25.2%，拉动增长3.4个百分点。
按常住人口计算，人均生产总值为7299元，增长11.8%。
2007年全县交通运输、仓储及邮政业增加值8440万元，增长13.1%。
年末拥有汽车5531辆，增长1.2%。
全社会道路运输货运量为134.284万吨，增长16.5%，货物周转量11404.544万吨公里，增长130.8%；客运量236.6万人，旅客周转量5924.5万人公里。
2007年全县社会消费品零售总额完成30816万元，增长13.9%。
其中：
县城消费品零售额18286万元，县以下零售额12530万元，分别增长13.6%和14.3%。
分行业看，批发零售贸易业零售额24543万元，增长14.1%；住宿餐饮业4556万元，增长16.1%；其他行业1717万元，增长5.7%。
全县外贸出口总额1106万美元。
***镇地处县城城区，320国道、昆曲高速公路、贵昆铁路横穿境内，总面积217.77平方公里，全镇坝子开阔，山丘平缓，最高海拔2095米，最低海拔1940米。
属“冬不寒，夏不热”低纬高原季风气候，四周山体对日照影响小，年平均日照2158.8小时，为全县之首。
年平均气温13.6℃；年平均降水1060mm，干湿季节分明，呈现“八月低温，三月倒春寒”的气候特点。
森林覆盖率达46.46%。
***镇辖乐熙、启秀2个社区，昌隆铺、大龙井、小寨、***、让田、杨官田、大海哨、鸡头村、瓦仓、桃园10个村民委员会76个村民小组。
全镇总户数13614户，总人口46402人，其中：
农业人口31881人，占68.7%；非农业人口14521人，占31.3%；居住着苗、彝、回、傣、拉祜、瑶、白、纳西等13个少数民族2343人，占总人口的5%。
人口自然增长率4.1‰，人口密度213人平方公里，农村实有劳动力1395.450人，其中女全半劳动力9110人。
全镇总耕地面积30658亩，其中水田16154亩、旱地14504亩，人均占有耕地0.66亩。
全年粮食作物播种面积66331亩，比上年的66312亩增0.03%，其中：
播种水稻15062亩，播种玉米10930亩，播种洋芋10700亩。
总产量12442吨，比上年的12253吨增1.5%；人均有粮390公斤，比上年的394公斤降1.02%。
全年经济作物种植面积20722亩，其中烤烟9510亩，收购烟叶133.15万公斤，收购金额1655.5万元，比上年增13.4%。
畜牧业以推动黑山羊养殖产业发展为主体，全年养殖规模在100只以上的大户有3户，50只以上的大户有34户，山羊存栏19999只，出栏9999只，畜牧业总产值达4150万元，比2006年的3660万元增加490万元，增长13.4%，完成畜牧业总收入3180万元,比2006年的2770万元增加410万元,增长14.8%。
完成大牲畜存栏10580头（匹），占计划的100%；完成猪存栏30300头，占计划的100%，出栏37774头，占计划的100.01%；完成山绵羊存栏24000只，占计划的100%，出栏14006只，占计划的100.04%；完成菜牛存栏7739头，占计划的100%,出栏1604头,占计划的100.04%。
林果业实现产量1166吨，创产值697万元。
种植万寿菊3300亩，实现产量4165.28吨，产值249.9万元；种植食用菌417.5万袋，实现产量2503吨,实现产值1606.23万元。
林业工作按照县委、县政府“生态立县”战略要求，认真开展“绿满**”义务植树行动，辖区内20家植树单位共植树6841亩。
完成四旁义务植树12.3万株，落实森林管护12.4万亩，森林病虫害防治1.94万亩，森林覆盖率为39.8%。
节能改灶300口，建成沼气示范村8个、沼气池1900余口。
种植核桃1.5万亩，补植补造4000亩，落实样板5000亩。
完成退耕还林2142.4亩，补植补造250亩1.8万株，兑现金额50.1万元。
林改工作稳步推进，护林防火工作切实加强。
基础设施建设步伐加快，共投入资金766万元，完成水利工程11件，其中人饮工程8件，有效解决了6500余人、3600头（匹）大牲畜的饮水难问题；新建基本烟农田5000亩、现代烟农田3000亩，改善灌溉面积11000亩，新建集约式烤房78座。
1．1.3编制依据
本项目根据**县鸡头村物流中心的切实需要,受**县***镇的委托承担项目的可行性研究报告编制工作。
主要依据如下:
1、**县***镇《**县鸡头村物流中心》可研编制委托书；
2、**县***镇物流基础设施建设“十一五”规划；
3、**县***镇规划（２００4－２０２０年）;
4、**县鸡头村物流中心土地使用证明资料；
5、《建设项目经济评价与参数（第三版）》；
6、国家现行民用建筑技术规范、标准；
7、**县***镇提供的《**县鸡头村物流中心建设初步规划方案》;
8、国家现行的专业法规、规范。
9、***市人民政府第13号公告。
1.1.4研究范围
本可研报告通过对**县鸡头村物流交易的现状及综合其发展需要进行认真分析,提出项目建设的必要性,从需要分析确定建设规模,项目的选址,建筑方案的选择,分析项目对环境的影响提出保护措施,分析项目的主要能耗提出节约能源的措施,通过建筑方案对投资进行了估算,进行国民经济分析与评价，分析社会效益,研究消防、劳动安全与卫生等。
1．1.5项目预期目标
（1）贯彻落实中央关于现代物流产业发展工作的要求,提高物流产业经济市场化水平,促进农业增产和农民增收。
（2）改善**县物流市场基础设施，提高物流储运交易市场化水平，提升系统效益。
（3）保障物流储运交易市场经营交易总量稳步提高，促进当地政府市场监管水平进一步提高，促进解决物流储运交易市场购销服务窗口不足，市场交易难，不利于群众办事的局面。
1.2主要技术经济指标简表
主要技术经济指标简表
序号
项目名称
合计市场指标
物流交易情况
备注
单位
数量
合计m2
合计占地面积m2
单位交易量万元年
合计万元
一
仓储中心
个
16320
16320
2088.00
1
农副产品仓库
360m2个
20
7200
7200
36
720.00
2
日用百货仓库
240m2个
20
4800
4800
36
720.00
3
其他货物仓库
240m2个
18
4320
4320
36
648.00
本子项目占本地
24.48
亩
二
货物装卸机修车间
个
2000
1600
116.00
1
机修车间
400m2个
3
1200
1200
36
108.00
2
机械管理用房
400m2层
2层
800
400
100
8.00
10元月
本子项目占本地
2.40
亩
三
食宿停车中心
个
900
3900
72.00
1
停车场
50m2个
60
3000
3000
18.00
2
驾驶员食宿房屋
15m2人
60
900
900
54.00
本子项目占本地
5.85
亩
四
综合交易管理服务设施
个
500
500
7.20
1
物流信息服务用房
200m2个
1
200
200
7.20
2
综合市场管理房屋
300m2个
1
300
300
本子项目占本地
0.75
亩
主要设施占地合计
22320
33.48亩
五
市政配套及人行道路等
1650
1
物流中心内部道路
m2
800
800
2
给排水系统
米
800
100
3
垃圾收集
5m2个
20
100
4
供配电设施长1500米
25m2处
2
50
5
绿化
150m2处
4
600
本子项目占本地
2.47
亩
项目整体合计占地：
23970m2，
35.95
亩。
年交易收入合计：
2283.20
万元年
项目总投资1110.88万元，其中直接工程投资627.61万元，土地使用费395.45万元,工程建设其它费48.83万元，预备费38.99万元。
1．3研究结论
（1）**县鸡头村物流中心建设项目符合项目单位的实际需要，符合国家相关建设规范和强制性标准。
功能布局科学合理，建设指导思想明确，项目管理措施具体，建设资金有保障，建设条件具备。
本项目符合国家的方针政策。
（2）工程建设方案本着实事求是、因地制宜、功能实用、建设规模适度，建设标准选取合适，建设区无不良地质水文条件，建筑材料供应充分，从项目实施的技术性和建设条件分析，项目建设条件具备，建设工程技术可行。
（3）项目投产后按交易总额价格的利润占8%，可促进当地农民增收74.63万元，具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。
项目的经济净现值为19.42万元远远大于0，其静态投资回收期为13.4年。
说明项目资金投入产出具有一定的社会国民经济效益，受益者是广大农民群众及社会公众。
说明项目对拉动内需，效果显著。
在当前国际金融危机日趋复杂条件下，项目具有积极的现实意义，是可行的。
具有较好的国民经济开发价值和良好的社会效益价值。
项目财务净现值261.25万元大于零，年投资利润率24.85%较高、资本金年利润率46%较高，项目投资回收期4.29年合理等的比较优势，项目财务评价可行。
有上级政府、主管部门和当地政府、各相关部门的支持，按国家基本建设程序进行实施，项目的建设是可行的。
第二章项目建设的必要性和可行性
2.1项目（实施方案）背景
2.1.1项目党和国家方针政策背景
为充分发挥市场在资源配置中的基础性作用，国家将把物流基础设施建设和现代物流产业发展作为重点，降低物流成本，推进城乡基本公共服务均等化，实现城乡、区域协调发展，使广大群众平等参与现代化进程、共享改革发展成果。
也将完善现代物流产业支持保护制度。
健全现代物流产业投入保障制度，调整财政支出、固定资产投资、信贷投放结构，保证各级财政对现代物流产业投入增长幅度高于经常性收入增长幅度，大幅度增加国家对农村基础设施建设和现代物流产业发展的投入，幅度增加对中西部地区现代物流产业建设项目的扶持力度。
2.2.2项目宏观经济背景
当前席卷全球的金融危机仍在蔓延，对我国的影响也在逐步显现，全球经济放缓，我国经济增长同样在降低。
为应对这场危机，中央提出实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策，千方百计保增长促发展。
广义货币供应量将同比增17%左右。
国家投入扩大内需资金1.18万亿元，带动地方政府及社会投资将达到4万亿元。
中央明确2011年继续提高粮食收购价，促进粮食生产。
同时国家明确在这场危机的挑战中，将继续对涉及“三农”的系统和产业给予补助。
实施“汽车、家电”下乡，同时当前国家加大管理通胀预期，努力降低物流成本，给现代物流储运交易市场基础设施发展带来良好机遇。
2.2.3项目实施的**县***镇政策环境
**县鸡头村物流中心作为**县物流业龙头，当地党委、政府明确提出在面临新的机遇和挑战中，要认真贯彻党的十七届三中全会、中央“三农”政策和中央经济工作会议精神，紧紧围绕县委、政府工作思路和要求，认真分析研究目前面临的困难，结合实际，强化和提高思想认识，开拓思路，抓住机遇，发挥优势，把项目建设和管理列入工作的重点。
要在项目争取上多做努力，并做到领导分工明确，有专人开展项目建设管理。
积极争取上级各部门的支持，同时加强部门之间的沟通和协调，认真抓好各项工作。
2.2.4项目实施的技术层面要求
**县鸡头村物流中心的投资企业有多年投资管理建设项目的成熟经验和严格的管理制度，当地建筑技术水平较高，地方建材供应充分，外购建材运输方便快捷，加之该项目建设技术难度不算很大，且业主在多年工程管理中造就了一批项目管理人员，具有一定项目实施的优势，本项目方案符合十六大，十六届三中、四中全会及十七大关于完善社会主义市场经济体制决定和国家投融资体制改革方针，符合投资主体多元化要求，也符合**县政府财政资金非常有限的实际，符合十七届三中全会关于现代物流产业发展的方针、符合当前中央扩大内需的投资导向，且从技术方面而言，现有的技术完全能够满足项目实施的技术层面要求。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目所在地、社会经济概况
（1）区位、历史沿革
**县地处***省东部，居***市与***市麒麟区之间，位于东经103°16′～103°45′、北纬25°08′～25°37′之间，东及东北与***市麒麟区、沾益县接壤，南与陆良县山水相连、西南与宜良县毗邻、西及西北与嵩明、寻甸两县交界。
东西跨距47.25公里，南北跨度44.5公里。
县城驻地***镇，海拔2034.2米，距省会***沿国道320线135公里，距***市府30公里。
沿昆曲高速公路距***113公里，距***市府22公里。
贵昆铁路横贯县境三镇，境内设有5个车站，国道320线和昆曲高速公路均从县城及城郊穿境而过，交通便利，区位较好。
**县古称铜濑邑，西汉元封二年（前109）置铜濑县，属益州郡。
蜀汉、两晋时沿称铜濑县，隶建宁郡。
唐武德元年（618）更名同起县，属郎州（南宁州）。
两爨时为西爨曲轭。
南诏称曲轭川，属拓东节度。
宋代大理国后期称纳垢部，为三十七部之一，属石城郡。
元初改称纳垢千户，领易龙百户，属磨弥万户府。
元至元十三年（1276），改纳垢千户为**州，改易龙百户为***县，属***路（短期曾隶仁德府）。
明洪武十五年（1382），撤***县入**州，隶***府。
宣德六年（1432）至成化十二年（1476）属仁德府。
弘治七年（1494）改设流官知州。
清代沿称**州，隶***府。
民国2年（1913），废州设县，改称**县行政公署，直属于省府。
民国18年（1929）改称**县政府。
1950年3月，**县人民政府成立，属***地区专员公署（行政公署）。
其中1958年10月撤销**县建制，并入***县，1961年7月复置**县。
“**”一词系彝语“麻笼”译音，意为“驻兵之城”。
（2）自然条件、地形地貌
全县总面积1614.149平方公里，境内山峦起伏，河流纵横，地势东南高峻，中部隆起向西北倾斜呈阶梯形下降，平均海拔2000米，最高海拔2493米，最低海拔1772米，全境四面环山，属乌蒙山系，多山谷河槽，由七条分别流入长江水系和珠江水系的河流切割为11个大小不等的山尖小坝子，具有山区、丘陵、河谷等地形特点。
**气候属低纬高原季风型气候，冬春干旱，夏秋湿润，季节干湿分明，雨量充沛，夏无酷暑，冬无严寒，适应种植各种农作物和经济作物。
据实测数据记载，年平均日照1985小时以上，年平均降雨量1032毫米，县城年均气温13.4℃，年无霜期241天。
风向多西南风，年均风速4.3米秒。
根据国家地震局最新烈度区划资料，**县城被划为8度区。
自然灾害主要是气候性灾害、地震等。
（3）人口与社会经济
全县辖五镇四乡（***镇、纳章镇、王家庄镇、马过河镇、旧县镇、***镇、月望乡、大庄乡）共3个小区、64个村民委员会（其中有3个民族村委会）及431个自然村、521个村民小组。
2006年，全县总户数51095户，其中农村户数44000户，总人口195778人。
在总人口中非农业人口31326人，占16.0％；少数民族人口14937人，占7.63％（其中彝族7596人、苗族3915人、回族3187人）。
在总人口中，男性101355人；女性94423人。
总人口性别比为107.4：
100。
年内出生人口2066人,年内死亡487人,人口自然增长率7.97‰，人口密度为120人平方公里。
2007年末，全县有户籍总人口为197804人，增加2026人。
其中：
非农户口21499人，农业户口176305人。
常住人口为191547人。
人口密度为124人平方公里（按户籍人口计算）。
按2007年***市统计年鉴，**县2006年城镇化率20.44%，城镇居民可支配收入9600元，全年完成生产总值113996万元，固定资产投资37392万元（其中城镇范围26916万元），**县地方财政收入来源形势严峻，财政支出压力大，2010年与***市政府签定的固定资产投资的任务难以完成。
同时财政供养人多，重点工程建设资金需求量大，历史欠帐包袱重，新财源建设困难，贫困人口基数大的情况，基本上政府财政属于“吃饭”财政的局面将在可预见的较长时期存在，可投入新的基础设施建设的财力非常有限。
（4）交通运输仓储与社会商品零售
2007年全县交通运输、仓储及邮政业增加值8440万元，增长13.1%。
年末拥有汽车5531辆，增长1.2%。
全社会道路运输货运量为134.284万吨，增长16.5%，货物周转量11404.544万吨公里，增长130.8%；客运量236.6万人，旅客周转量5924.5万人公里。
2007年全县社会消费品零售总额完成30816万元，增长13.9%。
其中：
县城消费品零售额18286万元，县以下零售额12530万元，分别增长13.6%和14.3%。
分行业看，批发零售贸易业零售额24543万元，增长14.1%；住宿餐饮业4556万元，增长16.1%；其他行业1717万元，增长5.7%。
全县外贸出口总额1106万美元。
（5）***镇地处县城城区，320国道、昆曲高速公路、贵昆铁路横穿境内，总面积217.77平方公里，全镇坝子开阔，山丘平缓，最高海拔2095米，最低海拔1940米。
属“冬不寒，夏不热”低纬高原季风气候，四周山体对日照影响小，年平均日照2158.8小时，为全县之首。
年平均气温13.6℃；年平均降水1060mm，干湿季节分明，呈现“八月低温，三月倒春寒”的气候特点。
森林覆盖率达46.46%。
辖乐熙、启秀2个社区，昌隆铺、大龙井、小寨、***、让田、杨官田、大海哨、鸡头村、瓦仓、桃园10个村民委员会76个村民小组。
全镇总户数13614户，总人口46402人，其中：
农业人口31881人，占68.7%；非农业人口14521人，占31.3%；居住着苗、彝、回、傣、拉祜、瑶、白、纳西等13个少数民族2343人，占总人口的5%。
人口自然增长率4.1‰，人口密度213人平方公里，农村实有劳动力1395.450人，其中女全半劳动力9110人。
全镇总耕地面积30658亩，其中水田16154亩、旱地14504亩，人均占有耕地0.66亩。
全年粮食作物播种面积66331亩，比上年的66312亩增0.03%，其中：
播种水稻15062亩，播种玉米10930亩，播种洋芋10700亩。
总产量12442吨，比上年的12253吨增1.5%；人均有粮390公斤，比上年的394公斤降1.02%。
全年经济作物种植面积20722亩，其中烤烟9510亩，收购烟叶133.15万公斤，收购金额1655.5万元，比上年增13.4%。
畜牧业以推动黑山羊养殖产业发展为主体，全年养殖规模在100只以上的大户有3户，50只以上的大户有34户，山羊存栏19999只，出栏9999只，畜牧业总产值达4150万元，比2006年的3660万元增加490万元，增长13.4%，完成畜牧业总收入3180万元,比2006年的2770万元增加410万元,增长14.8%。
完成大牲畜存栏10580头（匹），占计划的100%；完成猪存栏30300头，占计划的100%，出栏37774头，占计划的100.01%；完成山绵羊存栏24000只，占计划的100%，出栏14006只，占计划的100.04%；完成菜牛存栏7739头，占计划的100%,出栏1604头,占计划的100.04%。
林果业实现产量1166吨，创产值697万元。
种植万寿菊3300亩，实现产量4165.28吨，产值249.9万元；种植食用菌417.5万袋，实现产量2503吨,实现产值1606.23万元。
林业工作按照县委、县政府“生态立县”战略要求，认真开展“绿满**”义务植树行动，辖区内20家植树单位共植树6841亩。
完成四旁义务植树12.3万株，落实森林管护12.4万亩，森林病虫害防治1.94万亩，森林覆盖率为39.8%。
节能改灶300口，建成沼气示范村8个、沼气池1900余口。
种植核桃1.5万亩，补植补造4000亩，落实样板5000亩。
完成退耕还林2142.4亩，补植补造250亩1.8万株，兑现金额50.1万元。
林改工作稳步推进，护林防火工作切实加强。
基础设施建设步伐加快，共投入资金766万元，完成水利工程11件，其中人饮工程8件，有效解决了6500余人、3600头（匹）大牲畜的饮水难问题；新建基本烟农田5000亩、现代烟农田3000亩，改善灌溉面积11000亩，新建集约式烤房78座。
2.2.2项目提出的理由
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