一般公共预算收入执行情况表.docx
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一般公共预算收入执行情况表
2016年一般公共预算收入执行情况表
表一单位：
万元
收入科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成
调整
预算%
2015年实绩
比2015年±%
合计
226467
235326
226467
100.0
221966
2.0
一、税收收入小计
185682
205940
185682
100.0
193997
-4.3
1.增值税
69573
72573
69573
100.0
65061
6.9
其中：
增值税
57989
40200
57989
100.0
37894
53.0
营改增
11584
32373
11584
100.0
27167
-57.4
2.营业税
21300
20827
21300
100.0
23059
-7.6
3.企业所得税（40%）
20713
34060
20713
100.0
32325
-35.9
其中：
国税征收（40%）
15299
23760
15299
100.0
22418
-31.8
地税征收（40%）
5414
10300
5414
100.0
9907
-45.4
4.个人所得税（40%）
11679
8500
11679
100.0
8005
45.9
5.城市维护建设税
14477
15000
14477
100.0
14132
2.4
6.房产税
6988
9250
6988
100.0
8545
-18.2
7.资源税
1235
1700
1235
100.0
1631
-24.3
8.印花税
2873
4200
2873
100.0
3978
-27.8
9.城镇土地使用税
12369
12700
12369
100.0
13858
-10.7
10.土地增值税
5980
8700
5980
100.0
6174
-3.1
11.车船税
2285
2150
2285
100.0
2010
13.7
12.耕地占用税
6664
2800
6664
100.0
2630
153.4
13.契税
9546
13480
9546
100.0
12589
-24.2
二、非税收入小计
40785
29386
40785
100.0
27969
45.8
1.排污费收入（80%）
1715
1040
1715
100.0
1576
8.8
2.教育费附加收入（90%）
5930
6020
5930
100.0
5736
3.4
3.地方教育附加收入（90%）
3952
4016
3952
100.0
3825
3.3
4.残疾人就业保障金收入（90%）
825
952
825
100.0
952
-13.3
5.教育资金收入
1000
2840
-100.0
6.农田水利建设资金收入（64%）
640
1818
-100.0
7.森林植被恢复费
609
200
609
100.0
95
541.1
8.水利建设专项收入（85%）
4524
7310
4524
100.0
6929
-34.7
9.罚没收入
12814
10595
12814
100.0
2560
400.5
10.利息收入
5962
500
5962
100.0
511
1066.7
11.计划亏损补贴
-5580
-3621
12.社会抚养费
1445
1600
1445
100.0
4748
-69.6
13.政府住房基金收入
1942
1093
1942
100.0
14.水资源费收入
512
512
100.0
15.水土保持补偿费收入（80%）
55
55
100.0
16.其他收入
500
500
100.0
注：
1、增值税增幅较高主要是2016年5-12月份实行营改增，增值税地方分享比例从25%提高至50%。
（全年增值税同口径下降10.7%）
2、国税征收企业所得税下降主要是金融业、矿产业以及电力行业效益下滑。
3、地税征收企业所得税下降主要是建材、制药等制造业及小额贷款公司效益下滑。
4、个人所得税增幅较高主要是股权转让等收入增加。
5、房产税下降主要是上年清欠补缴较多。
6、资源税下降主要是石灰石销量下降。
7、印花税下降主要是上年清理补缴入库一次性因素。
8、城镇土地使用税下降主要是试行差别化征收政策,兑现减免退库。
9、耕地占用税增幅较高主要是清理历年欠缴入库。
10、契税下降主要是土地出让大幅减少。
11、残疾人就业保障金收入下降主要是省级分成比例从原先5%提高至10%以及残疾人职工安置人数增加相应减少残疾人就业保障金缴费。
12、教育资金收入、农田水利建设资金收入主要是当年从土地出让收益中计提部分用于抵扣去年多计提部分。
13、森林植被恢复费增幅较高主要是工程建设使用林地增加。
14、水利建设专项收入下降主要是2016年4月起按70%征收，11月起暂停征收。
15、罚没收入增幅较高主要是非法买卖外汇专案增加罚没收入。
16、利息收入增幅较高主要是历年未缴利息收入上缴金库。
17、计划亏损补贴下降主要是收入未能完成年初预算。
18、社会抚养费下降主要是两孩政策因素。
19、根据《财政部中国人民银行关于修订2016年政府收支分类科目的通知》（财预[2015]205号）要求2016年将政府住房基金转列一般公共预算。
20、水资源费收入、水土保持补偿费收入新增主要是从政府性基金收入转列一般公共预算。
21、其他收入新增主要是公共资源交易中心招投标保证金利息收入。
2016年一般公共预算支出执行情况表
表二单位：
万元
支出科目
执行数
年初
预算
调整
预算
完成
调整
预算%
2015年修正执行数
比2015年±%
上级补助及专项等支出
合计
269972
269166
269972
100.0
269166
0.3
124601
1.一般公共服务支出
36615
32951
36615
100.0
30640
19.5
1359
人大事务
779
805
779
100.0
805
行政运行
633
659
633
100.0
659
人大会议
117
117
117
100.0
117
人大监督
14
14
14
100.0
14
代表工作
15
15
15
100.0
15
政协事务
551
516
551
100.0
516
行政运行
436
393
436
100.0
393
一般行政管理事务
15
23
15
100.0
政协会议
100
100
100
100.0
123
政府办公厅（室）及相关机构事务
13042
12337
13042
100.0
12337
37
行政运行
10816
10147
10816
100.0
10174
一般行政管理事务
721
721
721
100.0
676
机关服务
661
661
661
100.0
580
政务公开审批
297
278
297
100.0
289
信访事务
37
事业运行
547
530
547
100.0
618
发展与改革事务
786
720
786
100.0
767
2
行政运行
580
522
580
100.0
599
一般行政管理事务
121
121
121
100.0
107
物价管理
2
事业运行
85
77
85
100.0
61
统计信息事务
893
865
893
100.0
872
97
行政运行
395
380
395
100.0
369
一般行政管理事务
6
6
6
100.0
专项统计业务
97
统计抽样调查
38
38
38
100.0
65
事业运行
454
441
454
100.0
438
财政事务
3806
3549
3806
100.0
3538
112
行政运行
2848
2610
2848
100.0
2848
事业运行
878
859
878
100.0
690
其他财政事务支出
80
80
80
100.0
112
税收事务
2419
2419
2419
100.0
2371
12
行政运行
1631
1631
1631
100.0
1583
一般行政管理事务
260
260
260
100.0
260
税务办案
80
80
80
100.0
80
代扣代收代征税款手续费
208
208
208
100.0
208
税务宣传
97
97
97
100.0
97
协税护税
143
143
143
100.0
143
其他税收事务支出
12
审计事务
578
509
578
100.0
541
59
行政运行
491
422
491
100.0
454
审计业务
87
87
87
100.0
87
59
纪检监察事务
1400
1233
1400
100.0
745
行政运行
1348
1181
1348
100.0
745
一般行政管理事务
25
25
25
100.0
大案要案查处
27
27
27
100.0
商贸事务
1205
1114
1205
100.0
1273
340
行政运行
523
467
523
100.0
557
一般行政管理事务
47
47
47
100.0
47
对外贸易管理
406
371
406
100.0
415
招商引资
200
200
200
100.0
200
其他商贸事务支出
29
29
29
100.0
54
340
工商行政管理事务
2170
2012
2170
100.0
2003
308
行政运行
2170
2012
2170
100.0
2003
其他工商行政管理事务支出
308
质量技术监督与检验检疫事务
586
549
586
100.0
530
186
行政运行
529
492
529
100.0
476
机关服务
3
3
3
100.0
质量技术监督行政执法及业务管理
29
29
29
100.0
29
信息化建设
事业运行
25
25
25
100.0
25
其他质量技术监督与检验检疫事务支出
186
港澳台侨事务
6
6
6
100.0
6
华侨事务
6
6
6
100.0
6
档案事务
254
227
254
100.0
196
28
档案馆
254
227
254
100.0
196
28
民主党派及工商联事务
156
144
156
100.0
154
行政运行
156
144
156
100.0
154
群众团体事务
701
630
701
100.0
621
51
行政运行
701
630
701
100.0
621
其他群众团体事务支出
51
党委办公厅（室）及相关机构事务
535
524
535
100.0
612
行政运行
535
524
535
100.0
512
专项业务
100
组织事务
560
549
560
100.0
547
77
行政运行
433
391
433
100.0
404
其他组织事务支出
127
158
127
100.0
143
77
宣传事务
505
473
505
100.0
473
行政运行
427
395
427
100.0
395
其他宣传事务支出
78
78
78
100.0
78
统战事务
349
327
349
100.0
321
行政运行
349
327
349
100.0
321
其他共产党事务支出
1502
1413
1502
100.0
1412
50
行政运行
1295
1196
1295
100.0
1236
其他共产党事务支出
207
217
207
100.0
176
50
其他一般公共服务支出
3832
2030
3832
100.0
其他一般公共服务支出
3832
2030
3832
100.0
2.国防支出
0
0
0
0
69
国防动员
69
民兵
69
3.公共安全支出
20454
15907
20454
100.0
14725
38.9
3463
武装警察
295
295
295
100.0
295
内卫
70
70
70
100.0
70
消防
225
225
225
100.0
225
公安
12811
10129
12811
100.0
10001
1451
行政运行
10679
8035
10679
100.0
7847
道路交通管理
1752
1714
1752
100.0
1821
701
拘押收教场所管理
305
305
305
100.0
306
信息化建设
其他公安支出
75
75
75
100.0
27
750
检察
1472
1376
1472
100.0
1347
278
行政运行
1472
1376
1472
100.0
1342
其他检察支出
5
278
法院
2515
2298
2515
100.0
2148
1496
行政运行
2515
2298
2515
100.0
2148
案件审判
484
案件执行
1012
“两庭”建设
司法
997
936
997
100.0
934
238
行政运行
947
886
947
100.0
837
基层司法业务
10
10
10
100.0
42
74
普法宣传
20
20
20
100.0
32
法律援助
10
10
10
100.0
21
84
社区矫正
10
10
10
100.0
54
其他司法支出
2
26
其他公共安全支出
2364
873
2364
100.0
其他公共安全支出
2364
873
2364
100.0
4.教育支出
87344
87344
87344
100.0
87280
0.1
9524
教育管理事务
598
574
598
100.0
557
行政运行
401
377
401
100.0
360
一般行政管理事务
197
197
197
100.0
197
普通教育
71210
71039
71210
100.0
70170
7964
学前教育
1941
1766
1941
100.0
1407
110
小学教育
28581
28069
28581
100.0
28009
2442
初中教育
23145
23689
23145
100.0
22577
1182
高中教育
13786
13536
13786
100.0
13934
282
高等教育
7
其他普通教育支出
3757
3979
3757
100.0
4243
3940
职业教育
4126
4094
4126
100.0
3237
1073
技校教育
622
591
622
100.0
584
职业高中教育
2915
2916
2915
100.0
2068
其他职业教育支出
589
587
589
100.0
585
1073
成人教育
115
108
115
100.0
110
成人高等教育
115
108
115
100.0
110
广播电视教育
312
308
312
100.0
269
广播电视学校
312
308
312
100.0
269
特殊教育
203
199
203
100.0
169
特殊学校教育
203
199
203
100.0
169
进修及培训
981
903
981
100.0
1129
教师进修
407
383
407
100.0
587
干部教育
574
520
574
100.0
542
培训支出
教育费附加安排的支出
5500
5500
5500
100.0
5736
148
其他教育费附加安排的支出
5500
5500
5500
100.0
5736
148
其他教育支出
4299
4619
4299
100.0
5903
340
其他教育支出
4299
4619
4299
100.0
5903
340
5.科学技术支出
10768
10768
10768
100.0
10616
1.4
140
科学技术管理事务
418
362
418
100.0
434
行政运行
415
359
415
100.0
431
一般行政管理事务
3
3
3
100.0
3
应用研究
274
266
274
100.0
241
机构运行
274
266
274
100.0
241
技术研究与开发
8743
8743
8743
100.0
8755
140
应用技术研究与开发
50
产业技术研究与开发
10
10
10
100.0
10
科技成果转化与扩散
88
88
88
100.0
10
升级会员 