低温熟食深加工项目可行性研究报告书.docx

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低温熟食深加工项目可行性研究报告书

低温熟食深加工项目

可行性研究报告

一、总论………………………………………………………5

1.1项目概述………………………………………………5

1.2可行性研究报告的编制依据………………………8

二、项目背景与必要性……………………………………10

2.1项目区概况…………………………………………10

2.2项目背景……………………………………………11

2.3项目建设的必要性…………………………………12

2.3项目建设的有利条件………………………………12

三、市场预测分析…………………………………………14

3.1市场需求……………………………………………14

3.2市场前景预测………………………………………15

四、选址方案与建设条件…………………………………17

4.1选址方案……………………………………………17

4.2建设条件………………………………………………17

五、工程方案………………………………………………22

5.1建设内容……………………………………………22

5.2设计理念……………………………………………23

5.3工程方案……………………………………………24

5.4公用辅助工程………………………………………24

5.5消防设施……………………………………………25

5.6施工现场布置………………………………………25

六、技术方案…………………………………………27

6.1产品方案……………………………………………27

6.2工艺流程……………………………………………27

6.3设备选型……………………………………………27

6.4冷链配送系统………………………………………28

6.5物流信息处理功能…………………………………29

七、土地利用与节能节水………………………………………30

7.1土地利用…………………………………………………30

7.2节水…………………………………………………30

7.3节能…………………………………………………30

八、环境保护、劳动安全与消防…………………………32

8.1环境保护……………………………………………32

8.2劳动安全……………………………………………33

8.3消防…………………………………………………33

九、组织机构与人力资源配置……………………………35

9.1组织机构……………………………………………35

9.2人力资源配置………………………………………35

十、项目实施进度…………………………………………38

10.1项目建设工期………………………………………38

10.2项目实施安排………………………………………38

十一、投资估算与资金筹措………………………………40

11.1投资估算………………………………………40

11.2项目需要流动资金………………………………………46

11.3资金筹措……………………………………………46

十二、财务评价……………………………………………47

12.1财务评价基础数据与参数和选取…………………47

12.2销售收入估算………………………………………47

12.3成本估算……………………………………………47

12.4财务评价……………………………………………49

十三、结论与建议…………………………………………50

13.1结论…………………………………………………50

13.2建议…………………………………………………50

一、总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：

****低温熟食深加工项目

1.1.2项目单位

单位名称：

浙江****食品有限公司

法人代表：

***

注册资本;2000万元

1.1.3项目背景

浙江****食品有限公司是新成立的一家食品生产企业，主要开发生产具有特殊风味的快餐熟食产品，丰富市场供应。

项目管理班子经过多年的生产经营实践，已在全国建立稳定的肉类食品流动和营销网络。

项目单位规划以市场为导向，立足当地优势条件，扩大生产规模，提高产品科技含量，丰富熟食品种。

本项目主要生产台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠类速冻半成品，还生产五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。

项目单位坚持优质服务、客户至上的原则，牢固树立质量就是生命、效率就是金钱的生产经营理念，通过全体员工奋力拼搏、开拓创新，积极争创农业产业化经营龙头企业。

1.1.4建设目标和范围

本项目近期目标为全国城乡居民中低消费阶层提供普通低温熟食产品，远期目标发展成为国内外大中城市中高消费阶层提供高档熟食产品。

通过项目的实施，逐步完善快餐食品加工、冷藏、冷链物流、经营网络等多种功能，完善质量检测仪器设备配置，提升快餐低温熟食的质量安全水平，提高食品加工效益，促进农产品就地加工增值，增加农民收入，实现农业、食品加工业可持续发展的战略目标。

项目建成后，进一步完善快餐低温熟食加工生产线、冷链物流、营销网点等基础设施建设，配套先进适用的食品加工生产线设备、真空包装。

低温熟食生产经营能力达到5000吨/年；进一步完善农产品质量检测仪器设备，实现食品加工及冷链物流的标准化、规模化，争创名优农产品。

1.1.5建设内容和规模

（1）建设工程：

项目计划收购****镇工业功能区内“衢州普罗米斯照明有限公司”的全部资产，该公司现有工厂土地31亩，房屋5000平方米。

项目计划收购后在原厂址扩建标准化厂房8000平方米、冷藏库500T、营业综合楼4800平方米、技术研发和质量检测科技楼3000平方米，项目新增加建筑面积15800平方米，总建筑面积20800平方米。

另外，项目拟扩建停车场、装卸平台，完善给排水工程、供配电及电力增容工程等。

（2）仪器设备

本项目工艺设备先进，主要设备由国外进口，引进全自动的德国墨尔连续真空包装机6台和日本三菱全自动火腿肠生产线2条；添置真空包装生产线设备、添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。

1.1.6投资及构成

项目投资总额5486万元。

其中资产收购1200万元、土建工程2142万元、加工生产线、制冷设备及检测仪器设备1525万元，配套工程111万元，工程建设其它费用247万元，预备费261万元。

1.1.7资金筹措

本项目符合国家产业政策和行业发展规划的要求，属于现代农业发展项目，项目建设总投资5486万元，由浙江****食品有限公司筹集项目建设资金。

1.1.8建设进度

项目建设期15个月。

1.1.9项目运行费用和效益分析

项目建成后，年均总收入16000万元，年均利润1140万元。

投资回收期5.4年。

项目实施后，不但经济效益显著，还在浙西地区建立起一个食品深加工龙头企业，对进一步完善熟食品加工、冷藏保存、运输、经营销售的全过程质量检测，有力推动了衢州地区绿色农产品的发展，提高品质和效益，确保消费者饮食健康起到模范带头作用。

1.2可行性研究报告的编制依据

（1）、项目单位编制可行性研究报告的委托书

（2）、《中华人民共和国食品卫生法》、《中华人民共和国农产品质量安全法》、《建设工程质量管理条例》

（3）、建设部《关于贯彻执行建筑工程勘察设计及施工质量验收规范若干问题的通知》（建标[2002]212号）

（4）、冷库设计规范》（GB50072-2001）

（5）、《冷藏库建筑工程施工及验收规范》（SBJ11-2000）

（6）、《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》（GB5327-98）

（7）、国务院《关于实施食品药品放心工程的通知》（国办发[2003]65号）

（8）、农业部《全国农产品质量安全检验检测体系建设规划》（2006-2010）

（9）、《****国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》

（10）、项目承办单位提供的有关资料

1.3主要技术经济指标

（1）熟食品加工生产经营规模5000吨/年，主要品种为台湾热狗、亲亲肠、烧烤串类、哈尔滨红肠等灌肠类速冻半成品，其它还有五香酱牛肉、五香麻辣猪耳、酱猪手、五香豆干等酱卤制食品。

（2）提供就业岗位110人（不包括农产品生产基地就业人数）。

（3）年均经营收入16000万元。

（4）年均总成本14525万元。

（5）年均利润1140万元。

（6）年均税金335万元。

（7）投资利润率22.8%。

（8）财务内部收益率17.3%。

（9）盈亏平衡点62.9%。

（10）投资回收期5.4年（税后，不含建设期第1年）。

二、项目背景与必要性

2.1项目区概况

项目区位于****衢江区****工业功能区。

****位于浙江省西部，钱塘江上游，金（华）衢（州）盆地西端，南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。

地理坐标为位于东经118°01′15＂～119°20′20＂，北纬28°15′26＂～29°30′00＂。

东西宽127．5公里，南北长140．25公里，总面积8844.6平方公里。

是闽浙赣皖四省边际中心城市，浙西生态市，国家历史文化名城，国家化学工业基地。

****镇位于****南郊，东临全国最大的氟化工基地巨化集团公司，距城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。

乌溪江、江山港东西夹镇流过，浙赣电气化铁路复线、兰贺线（46省道）穿镇而过，镇南有京台高速公路互通接口。

****镇是明朝针灸大师杨继洲的故乡，也是风光秀丽的水产之乡，更是特色工业经济强镇，素有“衢南重镇”之称。

全镇总面积62.56平方公里，辖21个行政村，人口3.1万，是浙江省首批中心镇，****经济强镇。

****镇规划面积为4.7平方公里，其中工业功能区1.8平方公里。

镇内教育、文化、卫生设施齐全，镇中心小学、初中硬件设施、教学质量均名列全区前列。

通讯、邮电、金融、税务等部门齐全，移动、联通、有线电视、宽带网络覆盖全镇。

2.2项目背景

社会主义新农村中明确指出要加快畜牧业发展，大力发展畜牧业成为我国社会主义新农村建设中重要一环。

推进畜牧业产业化进程是发展畜牧业的有力举措，而大力发展龙头企业，尤其是加工型龙头企业，又是提高畜牧业产业化水平的关键，因此中央提出畜牧业发展战略是：

加快形成以加工企业为龙头，以养殖小区为载体，以中介组织为纽带的畜牧业产业化新格局的发展思路，要依托标准化、优质化畜产品生产基地，做大、做强畜产品加工龙头企业。

近年来，****畜牧业得到快速发展，畜禽饲养量大，养殖业相对发达，但我市畜禽屠宰技术及精深加工都比较落后，屠宰业大多停留在原始水平，卫生条件差，生产环境恶劣，同时加工后序产品严重滞后。

据调查，畜产品加工生产与畜牧业产值之比不足0.45:

1，低于先进省、市1：

1的比值和国外发达国家5：

1的比值。

为此，建立现代化肉食深加工企业、依托加工带动、规范畜禽饲养势在必行。

随着科技、经济的发展，社会文明、进步，越来越重视食品的营养、安全、卫生，超市在很大程度上是由合作经济组织供货，中介组织可以及时提供花色品种丰富的食品，如果出现了质量等问题比较容易追究。

超市正在加快替代传统市场，作为农超双方提高对接效率的内生要求，农业标准化、规模化、品牌化生产必须全面提速。

消费者可以更优廉的价格购买更新鲜质优的食品，农民高兴，消费者满意，加工及经营企业受益。

开展食品加工与经营的对接，推动了食品质量安全水平提高。

2.3项目建设的必要性

快餐食品加工及冷链物流项目建设是顺应社会主义市场经济体制、深化农产品流通体制改革的必然要求，是贯彻落实党中央、国务院有关政策措施的具体行动，也是政府指导和促进食品加工业、冷链物流服务加快发展的有力举措，项目实施意义重大，影响深远。

****种植业资源丰富，养殖业相对发达，交通便利，人均消费水平高于周边地区。

人们对肉食品消费量大，对产品质量、档次要求高，畜牧业是市农业的支柱产业，畜牧业是农业发展的重点，农产品深加工将有助于畜牧业发展，有助于改善人民生活水平，有利于人们食用安全的肉食品。

畜牧业精深加工可提高肉类产品的附加值，激发农民养殖积极性，加快当地农业经济的发展。

经测算：

每销售1吨真空包装类食品需收购黄牛10头或生猪16头，可支持2-3户发展养殖，按现行价，每户平均增收3000-6000元。

项目建成后，企业将生产销售真空包装类肉食品1.4万吨，折合黄牛1.3万头或生猪2.1万头，支持2000-3000户发展养殖，实现农民增收6000万元以上。

2.4项目建设的有利条件

（1）、领导重视。

****委市政府高度重视食品工业项目建设，市直部门与各区县对加强食品加工及冷链物流配送工作形成共识，协力支持，努力把****打造成为食品加工业的高地。

（2）、农业标准化生产为项目实施奠定了技术基础，****是浙江省农业标准化示范基地，已经制定了优质专用小麦标准化生产技术、优质猪饲养等的标准化生产技术规程30多个，实施了标准化生产示范，建成了以优质小麦、优质猪标准化养殖基地为重点，禽类、山羊等标准化饲养基地。

这些优质农产品标准化生产基地可为本项目提高优质的加工原料。

（3）、项目区生产和消费量较大。

****南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与省内金华、丽水、杭州三市相交。

年末户籍总人口254.21万人。

当地市场对熟食品的销费需求量较大。

本项目拟在国内设立营销网络，产品可进入国内部分城乡的超市。

三、市场预测分析

3.1市场需求

3.1.1、农副产品市场状况

浙江省农副产品生产在全国占有重要地位，产量居全国第8位，全省农副产品资源丰富，品种齐全，具有丰富的农业资源，劳动力价格相对较低，粮食、蔬菜、肉蛋奶、食用油供应充足，在满足当地居民消费需求的同时，还源源不断的供应上海、南京、杭州、北京等大中城市。

据统计，仅供应上海的蔬菜、肉类、速冻面食、水产、禽蛋等供应量占量的1/3左右，全省及周边省市人口稠密，消费市场广阔，居民消费总额达39000亿元以上。

3.1.2、****农副产品供给分析

****农产品资源丰富，本地生产的鲜活畜禽水产品销往大中城市，特色品牌蔬菜远销全国各地，珍稀食用菌类远销日韩及东南亚地区，特色畜禽产品销往港澳地区。

衢州地区农产品生产基地经过多年的发展，已经初步形成了生产、加工、销售一条龙的市场网络，年交易需求量达到20亿公斤。

3.1.3、市场需求分析

我国传统的加工肉制品风味独特，在国内外都很受欢迎，但制约因素是肉食品卫生和肉食品加工的科技含量低。

该项目实施是通过引进先进设备和技术，在保证传统风味和质量的前题下，采用国内先进的改良工艺，发挥产品特有的品味，其市场潜力是很大的。

销售上采取先进的营销策略，在周边省、市建立销售网点，与批发商建立供商关系，与超市加大业务联系，强化品牌意识，保证销路畅通。

通过市场调查表明，目前****与周边地区同类产品较少，如本项目一旦实施，即可打开市场，迅速占领市场份额，形成较为固定的市场，并取得较为稳定的经济效益。

随着人民生活水平提高，人们的食物结构由原来的数量型向质量型转变，人们对蔬菜、肉奶蛋等需求迅猛增长。

随着****300万人口城市建设的实施，城镇居民对蔬菜肉类副食品的需求量大幅增加。

****地处三省四县交界，是重要的交通枢纽，发挥其独特的地理优势，生产的优质特色食品可销往全国东西南北。

不仅如此，据悉上海将进一步放开食品的出口渠道，同时还将放开食品出口服务市场，大力收购、组织外省周边地区的食品通过上海口岸出口，这必将为低温熟食贸易提供更大舞台。

3.2市场前景预测

城乡居民现代生活节奏逐年加快，对低温熟食品的消费需求大幅增加，就目前来看，快餐食品呈供不应求的态势，特别是具有一定特色风味的快餐熟食品已成为居民的时尚消费品。

但是，特色快餐熟食品的加工及冷链物流相对滞后。

现有快餐食品加工及冷链配送规模难以满足市场需求。

随着农产品市场准入制度的普遍推行，将使快餐食品、鲜活农产品质量检测、冷链配送等工作任务面临较大的压力，快餐熟食品品种较多，供需数量大，流通频繁，生产分散，产地广阔，市场星罗棋布。

因此，市场准入制度的实行，必须建设一批健全、高效地快餐食品加工、冷链配送、质量检测体系。

由些可见，项目建设具有广阔的市场前景。

四、选址方案与建设条件

4.1选址方案

4.1.1选址原则

（1）按照国家、城镇化和农业现代化发展规划的要求原则

（2）建设低成本和实用的原则

（3）“水、电、路”三通，符合项目建设规范的原则

（4）战略性原则。

一是要考虑全局，二是要考虑长远。

4.1.2地点与地理位置

本项目选址位于****衢江区****工业功能区，距衢州城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。

4.1.3场址土地权属类别及占地面积

本项目所利用的土地，类别为工业用地。

占地约31亩。

4.1.4土地利用现状

本项目为改扩建项目，土地为****工业功能区统一规划工业用地，不存在占用农田及拆迁情况。

4.2建设条件

4.2.1工程地质与水文地质

⑴、场地土层属第四纪河流冲积成因，层理清晰，层位较稳定、平缓，同层在水平方向均匀。

场地地下水位埋深较深，可不考虑其对建筑基础的影响。

⑵、场地土层属中软场地土，场地类别属III类，地震基本烈度小于6度，属有利建设地段。

⑶、建议选择层粘土为天然地基持力层，承载能力按120Kpa使用，工程设计应适当提高基础及上部结构的强度和刚度，提高建筑物整体抗不均匀降能力。

⑷、工程建设范围内无重大地质灾害记载，工程条件较好。

4.2.2气候条件

该项目区所在地属亚热带季风气候区。

全年四季分明，冬夏长、春秋短，光热充足、降水丰沛、气温适中、无霜期长，具有“春早秋短、夏冬长，温适、光足，旱涝明显”的特征。

年平均气温为16．3℃（****）～17．4℃（市区）。

1月平均气温4．5℃～5．3℃；7月平均气温27．6℃～29．2℃；>10℃活动积温5152～5508℃，持续时间237～248天，历年平均初霜日期11月19日，终霜日期3月5日，无霜期251~261天。

衢州处于季风盛行的半湿润地区，属北方型大陆性气候与湿润性气候之间的过渡性气候，具有四季分明，日照充足、气候温和的特点，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥。

区域内年主导风向东北偏北风（NNE），频率为11％；年平均风速2.6m/s。

年平均气温14.5℃，夏季最高气温41℃，冬季最低气温-23℃；年平均降雨量862.9mm，年平均相对湿度70％；年平均蒸发量1600mm；日照率52％；全年无霜期202天；年平均气压1012．9hpa，最大冻结深度为260mm。

4.2.3城镇规划及社会环境条件

该项目位于********镇工业功能区内。

****镇位于“全国历史文化名城”浙江省****南郊，东临全国最大的氟化工基地巨化集团公司，距城区10公里，区位优势明显，交通十分便捷。

乌溪江、江山港东西夹镇流过，浙赣电气化铁路复线、兰贺线（46省道）穿镇而过，镇南有京台高速公路互通接口。

****镇是明朝针灸大师杨继洲的故乡，也是风光秀丽的水产之乡，更是特色工业经济强镇，素有“衢南重镇”之称。

全镇总面积62.56平方公里，辖21个行政村，人口3.1万，是浙江省首批中心镇，****经济强镇。

新中国成立60年以来，特别是改革开放后，****镇发生了历史性的深刻变化。

近年来，在****委市政府、衢江区委区政府的正确领导和大力支持下，****镇经济持续、快速、健康、协调发展。

已成为****区南部的工业经济重镇，新农村建设的桥头堡，跻身“中国活力乡镇浙江二十强”之列，被评为****十大“魅力乡镇”。

****镇集镇规划面积为4.7平方公里，其中工业功能区1.8平方公里。

镇内教育、文化、卫生设施齐全，镇中心小学、初中硬件设施、教学质量均名列全区前列。

通讯、邮电、金融、税务等部门齐全，移动、联通、有线电视、宽带网络覆盖全镇。

4.2.4交通运输条件

衢州交通十分便捷，陆、水、空交通网四通八达。

公路国道、省道纵横境内，市区到各县（市）的半小时经济圈已经形成，衢州民航已开通北京、深圳、广州等航线；杭（杭州）金（金华）衢（衢州）高速公路衢州段已经全面建成，黄（黄山）衢（衢州）南（南平）高速公路衢州段、杭（杭州）新（新安江）景（景德镇）高速公路衢州段、龙（龙游）新（新安江）高速公路、龙（龙游）丽（丽水）高速公路已经开工，浙赣电气化铁路横贯东西，九（九江）景（景德镇）衢（衢州）铁路的衢州至常山段已经开工建设，衢州到四省边际各中心城市之间已形成两小时交通圈，区位优势十分明显。

市政府所在地离省会杭州距离250公里，离首都北京直线距离1440公里，距上海港450公里，距宁波港366公里，距温州港350公里，距义乌——中国小商品城140公里。

4.2.5公用设施社会依托条件

本项目位于工业功能区内，公用设施依托条件较好，完全能满足项目建设和运行的需要。

服务环境优越。

****工业功能区实施封闭运行管理，实行特殊的招商优惠政策，提供投资代理服务，全程为投资客商代办土地、规划、建设等手续，不断营造快捷便利、优质高效的投资发展环境。

4.2.6环境保护条件

****镇工业功能区环境条件较好，从引进和拟引进落户的企业看，环境保护各方面工作非常好。

场区附近无有害气体、粉尘和其它扩散性污染源；无人文、历史景观和其它重要设施。

空气环境质量良好，符合《环境空气质量标准》（GB3095—1996）对二类地区的要求。

4.2.7施工条件

功能区负责将建设用地的五通一平（上、下水、用电、通讯、道路以及土地的平整），协助办理项目规划、设计、施工报建等手续，为项目的建设提供良好的投资环境和必要的施工条件。

五、工程方案

5.1建设内容

5.1.1建设工程

项目拟收购****镇工业功能区内原“衢州普罗米斯照明有限公司”全部资产，其中土地31亩，房屋5000平方米；计划收购后在原厂址扩建标准化厂房8000平方米，营业综合楼4800平方米，技术研发和质量检测科技楼3000平方米，恒温冷冻库500T，新增加建筑面积15800平方米，加上原来的5000平方米房屋，总建筑面积20800平方米。

另外还将扩建停车场、装卸平台，完善给排水工程、供配电及电力增容工程、污水处理设施、绿化工程等。

5.1.2冷库工程

建设食品恒温库、冷冻库500T。

5.1.3仪器设备

购置食品加工包装生产线及其他设备。

主要设备由国外进口，引进全自动的德国墨尔连续真空包装机6台和日本三菱全自动火腿肠生产线2条，肉串穿机4台，普通真空包装机10台，搅拌机4台，盐水注射机3台,电子监控和污水无害化处理等设等设备，添置与冷库配套的制冷系统、循环水和电器控制系统；添置食品装卸工具100件；添置专用运输车3辆；添置检验检测仪器设备50台套。

5.1.4信息化

建设食品冷链管理信息系统、建设食品冷链运输信息跟踪系统

5.2设计理念

5.2.1项目定位

目标是建成现代化的熟食品加工及冷链物流配送中心。

整合资源，提升技术水平和产品质量档次，打造熟食品冷链物流交易平台，促进经济发展社会进步。

为低温熟食品生产与需求双方提供包括加工生产、冷藏、装卸、包装、物流配送、信息服务等各个环节“一站式”服务。

5.2.2规划和设计

既要保证熟食品加工及冷链物流中心建成之后的快速运作，又能给未来的发展留下足够的余地。

规模适宜、规划合理、设计实用。

5.2.3项目建设目的

（1）为降低快餐食品加工及冷链物流运营成本做出示范，减少食品损失，通过网络化、系统化降低设备空转率和仓储空置率，采用机械化作业降低运营费用，降低成本，提高食品质量，确保消费者健康。

（2）提高技术服务水平

促进熟食品