冶金企业各类表格.docx
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冶金企业各类表格
OHS记录清单
序号
记录名称
编号
使用单位
保存/管理单位
保存期限
备注
1
危险源辨识与风险评价基础调查表
SR-4.3.1-01
作业区（车间）
各单位
长期
2
危险源辨识与风险评价结果汇总表
SR-4.3.1-02
各单位
安全环保部
长期
3
不可容许风险及控制计划清单
SR-4.3.1-03
各单位
安全环保部
长期
4
重大风险及控制计划清单
SR-4.3.1-04
安全环保部
安全环保部
长期
5
法律、法规及其他要求获取记录表
SR-4.3.2-01
安全环保部
安全环保部
三年
6
适用的法律、法规及其它要求清单
SR-4.3.2-02
各单位、安全环保部
安全环保部
三年
7
公司职业健康安全目标展开表
SR-4.3.3-01
安全环保部
安全环保部
三年
8
职业健康安全目标措施表
SR-4.3.3-02
各单位
各单位/安全环保部
三年
9
职业健康安全管理方案实施计划
SR-4.3.4-01
各责任单位
安全环保部
三年
10
培训需求表
ER-4.4.2-01
各单位
人力资源部
一年
11
年度培训计划表
QR-5.2-04
人力资源部
人力资源部
一年
12
安全教育、培训台帐
LGAH—2.01
各单位、安全环保部
各单位、安全环保部
长期
13
安全教育、培训台帐
LGAH—3.01
作业区（车间）
作业区（车间）/各单位
长期
14
信息交流记录
SR-4.4.3-01
各单位
各单位/安全环保部
三年
15
安全例会记录
SR-4.4.3-02
作业区（车间）以上
作业区（车间）以上
一年
无表
16
文件更改单
QR-3.3-01
各单位
各单位/安全环保部
长期
17
文件发放范围审批表
QR-3.3-02
各单位
各单位/安全环保部
长期
18
文件领用审批表
QR-3.3-03
各单位
各单位/安全环保部
长期
19
借阅登记表
QR-3.3-04
各单位
各单位/安全环保部
长期
20
文件销毁登记表
QR-3.3-05
各单位
各单位/安全环保部
长期
21
收文登记表
ER-4.4.5-06
各单位
各单位/安全环保部
长期
22
文件会签单
SR-4.4.5-01
各单位
各单位/安全环保部
长期
23
安全生产管理协议
SR-4.4.6-01
安全环保部
安全环保部
长期
无表
24
特种设备设施台帐
SR-4.4.6-02
生产协调部
生产协调部
长期
无表
25
设备检查记录
SR-4.4.6-03
生产协调部
生产协调部
一年
无表
26
重点监控设备台帐
SR-4.4.6-04
生产协调部
生产协调部
长期
无表
27
电气第一种工作票
SR-4.4.6-05
各配电岗位
各配电岗位/各单位
一年
28
电气第二种工作票
SR-4.4.6-06
各配电岗位
各配电岗位/各单位
一年
29
操作票
SR-4.4.6-07
各配电岗位
各配电岗位/各单位
一年
30
设备计划检修表
SR-4.4.6-08
各单位
生产协调部
一年
31
设备检修安全措施表
SR-4.4.6-09
各单位
安全环保部
一年
32
单位消防安全档案
SR-4.4.6-10
各单位、公安处
各单位、公安处/公安处
长期
33
消防安全检查登记表
SR-4.4.6-11
公安处
公安处
一年
34
消防器材配置统计表
SR-4.4.6-12
各单位、公安处
各单位、公安处/公安处
长期
35
火灾隐患整改通知书
SR-4.4.6-13
各单位、公安处
各单位、公安处/公安处
一年
36
车辆办牌登记表
SR-4.4.6-14
公安处
公安处
一年
37
交通违章处罚登记表
SR-4.4.6-15
公安处
公安处
长期
38
交通事故登记表
SR-4.4.6-16
公安处
公安处
长期
39
交通安全检查登记表
SR-4.4.6-17
公安处
公安处
一年
40
年度车辆检验台帐
SR-4.4.6-18
公安处
公安处
长期
41
摩托车牌证发放登记表
SR-4.4.6-19
公安处
公安处
长期
42
车辆临时通行证登记表
SR-4.4.6-20
公安处
公安处
长期
43
交通管理教育登记表
SR-4.4.6-21
公安处
公安处
长期
44
危险化学品使用记录表
SR-4.4.6-22
公安处
公安处
一年
45
危险化学品回收记录表
SR-4.4.6-23
公安处
公安处
一年
46
爆破作业记录
SR-4.4.6-24
各单位
公安处
一年
47
爆破作业申请表
SR-4.4.6-25
爆破执行单位
公安处
一年
48
爆破作业安全警戒单
SR-4.4.6-26
爆破执行单位
公安处
一年
49
危险作业申请单
SR-4.4.6-27
危险作业执行单位
安全环保部
一年
50
动火许可证
SR-4.4.6-28
动火执行单位
安全环保部
一年
51
龙钢公司员工职业健康档案
SR-4.4.6-29
安全环保部
安全环保部
长期
无表
52
劳动防护用品质量检查记录
SR-4.4.6-30
安全环保部
安全环保部
一年
无表
53
应急响应预案演练记录
ER-4.4.7-01
各单位
各单位/安全环保部
三年
54
安全检查记录
LGAH—2.05
各单位、安全环保部
各单位、安全环保部
一年
55
安全检查记录
LGAH—3.03
作业区（车间）
作业区（车间）/各单位
一年
56
危险源（点）检查记录
SR-4.5.1-01
各单位、安全环保部
各单位、安全环保部
一年
57
体系运行检查记录
SR-4.5.1-02
安全环保部
安全环保部
一年
无表
58
隐患整改通知单
SR-4.5.2-01
各单位、安全环保部
各单位、安全环保部
一年
59
考评通知单
SR-4.5.2-02
各单位、安全环保部
各单位、安全环保部
一年
无表
60
工伤事故台帐
SR-4.5.2-03
安全环保部
安全环保部
长期
61
员工人身伤害事故调查报告表
SR-4.5.2-04
各单位
安全环保部
长期
62
事故登记台帐
LGAH—2.02
各单位
各单位
长期
63
隐患整改台帐
LGAH—2.03
各单位、安全环保部
各单位、安全环保部
一年
64
事故登记、隐患整改台帐
LGAH—3.02
作业区（车间）
作业区（车间）/各单位
一年
65
OHS记录查阅登记表
SR-4.5.3-01
各单位
各单位/安全环保部
三年
66
OHS记录销毁清单
SR-4.5.3-02
各单位
各单位/安全环保部
三年
67
内部审核年度计划
SR-4.5.4-01
安全环保部
安全环保部
三年
68
内部审核实施计划
SR-4.5.4-02
内部审核组长
安全环保部
三年
69
首、末次会议签到表
QR-7.2-02
安全环保部
安全环保部
三年
70
内部审核检查表
QR-7.2-03
内部审核员
安全环保部
三年
71
不符合报告
QR-7.2-04
内部审核员
安全环保部
三年
72
内部审核报告
QR-7.2-05
内部审核组长
安全环保部
三年
73
审核员工作评价表
QR-7.2-06
安全环保部
安全环保部
三年
74
管理评审报告
SR-4.6-01
安全环保部
安全环保部
三年
危险源辨识与风险评价基础调查表
基层单位SR-4.3.1-01
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
伤害人员
风险级别判定方法
备注
a.b.c.d.e
作业条件危险评价法
L
E
C
D
审核 日期 填表人 日期
注：
判别依据中a为违反法律法规及其他要求的；b为相关方有合理抱怨或要求的；c为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；d为直接观察而判断的；e.为LEC法半定量评价判断D值大于某值的风险。
危险源辨识与风险评价结果汇总表
单位名称 SR-4.3.1-02
序号
作业活动
危险因素
可能导致的
事故
风险级别判定方法
风险级别
备注
a.b.c.d.e
作业条件风险评价法
L
E
C
D
审核 日期 编制 日期
注：
判别依据中a为不符合法律法规及其他要求；b为相关方有合理抱怨或要求的；c.为曾经发生过事故仍未采取有效防范、控制措施的；d为直接观察并判断的；e为LEC法半定量评价判断D值大于某值的风险。
不可容许风险及控制计划清单
单位名称 SR-4.3.1-03
序号
作业活动
危险源
可能导致的事故
风险级别
原有控制措施
拟采取控制措施
备注
审核 日期 编制 日期
注：
控制措施指：
a.职业健康安全管理方案；b.运行控制和操作规程；c.培训与教育；d.应急准备与响应；e.加强现场安全检查；f.保持现有措施。
重大风险及控制计划清单
用人单位SR-4.3.1-04
序号
作业活动
风险
可能导致的事故
风险级别
原有控制措施
拟采取控制措施
备注
审核 日期 编制 日期
注：
控制措施指：
a.职业健康安全管理方案；b.运行控制和操作规程；c.培训与教育；d.应急准备与响应；e.加强现场安全检查；f.保持现有措施。
法律、法规及其他要求获取记录
SR-4.3.2-01
序号
获取
日期
获取来源
法律名称/编号
发布日期
实施日期
发布部门
备注
适用的OHS法律法规及其他要求清单
类别：
SR-4.3.2-02
序号
法律名称/编号
发布日期
实施日期
发布部门
适用条款
备注
职业健康安全目标展开表
SR-4.3.3-01
职业健康安全目标
责任部门
实施细则
批准：
日期：
审核：
日期：
编制：
日期：
职业健康安全目标措施表
单位：
SR-4.3.3-02
公司职业健康安全目标
本单位职业健康安全目标
确保目标实现的相关措施
完成时间
责任人
批准：
日期：
审核：
日期：
编制：
日期：
职业健康安全管理方案实施计划
SR-4.3.4-01
用人单位：
部门：
编制人：
日期：
方案名称
编号
风险
目标
指标
资金预算
现状
措施步骤
启动时间
完成时间
实施部门
责任人
相关部门
审核意见：
审核人：
日期：
审批意见：
审批人：
日期：
完成情况：
培训需求表
填报单位:
ER-4.4.2-01
序号
培训内容
培训对象
培训性质
（公司级/单位自培、外培）
培训时间
备注
单位
意见
年月日
安全
环保部
意见
年月日
人力
资源部
意见
年月日
填报人:
填报时间:
年月日
说明：
此表一式三份
年度培训计划表
填报单位：
QR-5.2-04
序号
培训项目
培训对象
培训
人数
培训目标
培训
方式
培训
时间
课时
协办
单位
估计
费用
1
2
3
4
批准人：
填报人：
填报时间：
年月日
安全教育、培训台帐
LGAH—2.01（LGAH—3.01）
序号
姓名
性别
出生年月
教育时间
从事工种
教育性质
考试成绩
档案号
备注
1
2
3
4
信息交流记录
SR-4.4.3-01
日期
信息来源
信息简介
处理结果
反馈意见
备注
文件发放范围审批表
QR-3.3-02
文件名：
文件编号：
序号
使用个人
发放号
领用人
领用日期
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
文件更改单
编号:
QR-3.3-01
更改部门
更改人
文件名称
审核人
文件编号
批准人
生效日期
实施人
更改原因：
更改内容
更改前
更改后
编号规定：
※※--**;其中※※为年份，**为流水号。
文件销毁登记表
编号：
QR-3.3-05
文件名称
文件编号
作废原因：
文件发放部门意见：
签字：
日期：
文件收回情况：
文件管理员签名：
日期：
销毁份数
销毁日期
销毁人
监销人
编号规定：
※※--**;其中※※为年号，╳╳**为流水号。
文件领用审批表
编号：
QR-3.3-03
文件名称
文件编号
领用单位
领用人
领用原因：
领用单位领导意见：
签字：
日期：
文件管理部门或编写单位意见：
签字：
日期：
《质量管理手册》管理者代表意见：
签字：
日期：
备注：
1.遗失、破损文件的发放号：
2.补发文件的发放号：
3.其它事项：
编号规定：
※※--**;其中※※为年份，**为流水号。
借阅登记表
QR-3.3-04
序号
借阅文件名称
借阅文件编号
借阅
数量
借阅
日期
借阅单位
借阅人
文件管理
部门批准
归还日期
文件会签表
SR-4.4.5-01
会签单位
会签人
签名
会签时间
备注
收文登记表
ER-4.4.5-06
序号
收文日期
来文单位
文件名称
文件编号
发放号
受控人
备注
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
电气第二种工作票
SR-4.4.6-06
＿＿＿变电站第＿＿＿号
1、工作负责人：
班组：
工作班人员：
2、工作任务：
3、计划工作时间：
自年月日时分
至年月日时分
4、工作条件（停电或不停电）：
5、注意事项（安全措施）：
6、许可开始工作时间：
年月日时分
工作许可人（值班员）签名：
工作负责人签名：
7、工作结束时间：
年月日时分
工作许可人（值班员）签名：
工作负责人签名：
8、备注
操作票
SR-4.4.6-07
操作开始时间：
年月日时分
终了时间：
时分
操作任务
√
顺序
内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
电气第一种工作票
SR-4.4.6-05
＿＿＿变电站第＿＿＿号
1、工作负责人：
＿＿＿
班组：
＿＿＿
2、工作班人员
共人
3、工作内容和工作地点：
4、计划工作时间：
自年月日时分
至年月日时分
5、批准工作时间：
自年月日时分
至年月日时分
值长或值班负责
6、安全措施
下列由工作票签发人填写：
应拉开关和刀闸，包括填写前已拉开关和刀闸（注明编号）：
应装接地线（注明确实地点）
应设遮拦，应挂标志牌：
工作票签发人签名：
收到工作票时间：
年月日时分
值班负责人签名：
下列由工作许可人（值班员）填写：
已拉开关和刀闸（注明编号）：
已装接地线（注明接地线编号和装设地点）
已设遮拦，已挂标志牌（注明地点）：
工作地点保留带电部分和补充安全措施：
工作许可人签名：
值班负责人签名：
7、许可开始工作时间：
年月日时分
工作负责人签名：
＿＿＿
工作许可人签名：
＿＿＿
8、工作负责人变动：
原工作负责人：
＿＿＿离去，变更＿＿＿为工作负责人。
变动时间年月日时分。
工作票签发人签名：
＿＿＿
9、工作票延期、有效延长到年月日时分，工作负责人签名：
＿＿＿值长或值班负责人签名：
＿＿＿
10、工作终结
工作班人员已全部撤离，现场已清理完毕。
全部工作于年月日时分结束。
工作负责人签名：
＿＿＿工作许可人签名：
＿＿＿
接地线共＿＿＿组已拆除。
值班负责人签名：
＿＿＿
1、备注：
设备计划检修表
单位：
SR-4.4.6-08
序号
设备名称
检修项目
计划
用时
实施单位
现场负
责人
安全负
责人
备注
1
2
3
设备检修安全措施表
单位：
SR-4.4.6-09
序号
检修项目
安全技术措施
现场负责人、参检人员
安全确认人或部门
备注
1
2
3
SR-4.4.6-10
序号
内容
页码
备注
1
消防安全重点单位基本情况
2
总平面图
3
重点部位基本情况
4
消防安全工作组织情况登记表
5
专职（义务）消防队人员名单
6
消防安全制度及职责登记表
7
建筑消防设施情况登记表
8
消防器材登记表
9
灭火、疏散、抢险预案
10
消防宣传及组织活动登记表
11
消防安全培训情况登记表
12
重大火灾隐患整改情况登记表
13
消防安全检查登记表
14
火灾事故登记表
15
消防工作总结和大事记
16
其他相关资料
17
消防安全重点单位基本情况登记表
单位名称
地址
单位性质
上级主管部门
法定代表人
防火负责人
升级会员 