肥城市园林绿化管理局预算.docx

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肥城市园林绿化管理局预算

2018年肥城市园林绿化管理局预算

第一部分概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、政府性基金预算支出表

八、“三公”经费支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分概况

一、主要职能

肥城市园林绿化管理局属二级全额事业单位，主要职能负责城市园林绿化工作的规划建设管理，对城区园林绿化进行专业规划；负责城区内各类绿地的养护管理和园林设施的建设维护；组织实施社会绿化和全市节日大型花展，搞好园林科研及新技术推广应用；指导考核单位庭院和小区绿化并搞好花园式单位和花园式小区的申报、验收；负责古树名木的普查工作；负责园林绿化监察，对侵占绿地、乱伐树木和破坏绿化成果的行为依法行政，维护园林绿化成果。

二、部门预算单位构成

肥城市园林绿化管理局部门预算包括：

肥城市园林绿化管理局单位预算。

纳入肥城市园林绿化管理局2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号

单位名称

备注

肥城市园林绿化管理局

第二部分2018年园林局预算表

表1.园林局收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算

项目

2018年预算

一、一般公共预算拨款

2261

一般公共服务支出

二、政府性基金拨款

　政府办公厅（室）及相关机构事务

三、财政专户管理资金

　　一般行政管理事务

四、国有资本经营预算

　财政事务

五、其他收入

　　其他财政事务支出

社会保障和就业支出

　行政事业单位离退休

　　归口管理的行政单位离退休

医疗卫生与计划生育支出

　医疗保障

　　事业单位医疗

　　城市社区支出

2216

本年收入合计：

2261

本年支出合计：

2261

六、上级补助

七、上年结转

结转下年

收入总计：

2261

支出总计：

2261

表2.园林局收入预算总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

类

款

项

合计

2261

2089901

其他社会保障和就业支出

2100502

事业单位医疗

　2129999

其他城乡社区支出　

2216

表3.园林局支出预算总表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

类

款

项

合计

2261

2089901

其他社会保障和就业支出

2100502

事业单位医疗

　2129999

其他城乡社区支出　

2216

表4.财政拨款收支预算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、本年收入

2261

一、本年支出

2261

（一）一般公共预算财政拨款

2261

（一）一般公共服务支出

（二）政府性基金预算财政拨款

（二）外交支出

（三）国防支出

（四）公共安全支出

（五）教育支出

（六）科学技术支出

二、上年结转

（七）其他社会保障和就业支出

（一）一般公共预算财政拨款

（八）事业单位医疗

（二）政府性基金预算财政拨款

（九）其他城乡社区支出　

2216

二、结转下年

收入总计

2261

支出总计

2261

表5.一般公共预算支出情况表（按功能科目）

单位：

万元

功能科目编码

功能科目名称

2018年预算数

类

款

项

基本支出

项目支出

合计

2261

201

一般公共服务支出

　政府办公厅（室）及相关机构事务

　　行政运行

　　一般行政管理事务

……

　　其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

……

208

社会保障和就业支出

　其他社会保障和就业支出

210

医疗卫生与计划生育支出

　医疗保障

　　事业单位医疗

212

城乡社区支出

2216

其他城乡社区支出

2216

其他城乡社区支出

2216

表6.一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位：

万元

科目编码

科目名称

金额

类

款

合计

2261

301

工资福利支出

764

基本工资

430

津贴补贴

201

奖金

其他社会保障缴费

伙食补助费

绩效工资

其他工资福利支出

302

商品和服务支出

1224

办公费

咨询费

水费

175

电费

邮电费

取暖费

　维修维护费

320

其他商品服务支出

599

　303

对个人和家庭的补助

273

退休费

抚恤金

采暖补贴

住房公积金

购房补贴

136

其他对个人和家庭补助支出

表7.政府性基金预算支出表

单位：

万元

科目编码

科目名称

本年收入

2018年预算数

合计

基本支出

项目支出

单位无基金支出，不能删除此表，公开空表并备注以下内容：

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表8.“三公”经费支出预算表

单位：

万元

总计

因公出国（境）经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

第三部分2018年部门预算情况说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照市级预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，局机关及所属1个单位等机构的收入和支出均纳入年度预算。

（二）认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求，努力增收节支，控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据市级预算管理有关规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制；公用经费按照统一定额标准编制；项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和确保重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、本年收支预算总体情况（预算收支增减变化情况说明）

2018年当年收入预算为2261万元，其中：

财政拨款（补助）2261万元，财政专户核拨资金零万元，比上年增加，主要是因为在职人员工资增加。

2018年当年支出预算为2261万元，其中：

一般公共服务支出2216万元，社会保障和就业支出45万元，比上年增加，主要是因为在职人员工资增加。

三、本年支出预算情况（要对机关运行经费安排情况进行说明）

2018年当年支出预算为2261万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出2216万元，主要用于职工及养护人员工资，水电费，城区公园绿地养护管理维修维护费，城区公园绿地内公共设施灯饰亮化管理，办公业务及三公经费等其他支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出45万元，主要用于在职职工及退休职工的医疗保险及工伤保险等社保费用。

四、政府采购预算安排情况说明（进行简要说明）

2018年本部门政府采购预算金额合计***万元，其中：

政府采购货物金额285万元、政府采购工程金额30万元、政府采购服务金额70万元

五、“三公”经费预算表说明（增减变化要进行说明）

2018年预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共58万元。

（一）因公出国（境）费预算零万元。

（二）公务用车购置和运行维护费预算50万元。

包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（预算增加主要是因为预算安排购置小型双排车用于绿地、河道内垃圾清运）

（三）公务接待费预算8万元。

包括单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算持平。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：

指由财政部门当年拨付的资金。

按现行管理制度，在部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

如：

xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、附属单位上缴收入：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：

指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：

指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：

指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：

指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：

指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

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