9.风险分级管控清单.doc

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风险分级管控清单

序号

风险点（作业活动或设备设施）

风险等级

管控层级

责任单位

责任人

分析来源

1

门卫岗位

出入登记

五级

岗位级

办公室

工作危害分析（JHA）评价表

人员/车辆/资质查验

四级

岗位级

安环科

2

卸车岗位

车辆到卸车区

四级

库区级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

车辆停车

四级

库区级

生产科

物料卸车

五级

库区级

生产科

现场恢复

五级

库区级

生产科

3

罐区

向储罐通入氮气

四级

岗位级

车间

工作危害分析（JHA）评价表

环氧乙烷进入计量罐

四级

岗位级

车间

向车间输送环氧乙烷

四级

岗位级

车间

4

聚合岗位

投入基础料

四级

岗位级

车间

工作危害分析（JHA）评价表

加热升温氮气置换

四级

岗位级

车间

通入环氧乙烷

四级

岗位级

车间

保温

四级

岗位级

车间

降温

四级

岗位级

车间

移入成品釜

四级

岗位级

车间

5

包装岗位

成品釜受料

四级

岗位级

车间

工作危害分析（JHA）评价表

中和

四级

岗位级

车间

升温

四级

岗位级

车间

保温

四级

岗位级

车间

放料

四级

岗位级

车间

切片

四级

岗位级

车间

包装

四级

岗位级

车间

6

变更管理

未提出变更申请

四级

公司级

生产科

安环科

工作危害分析（JHA）评价表

未对变更过程及变更所产生的风险进行分析

五级

变更未提出控制措施

五级

变更未经批准进行变更

四级

未对变更情况进行验收

四级

7

应急演练

未编制应急演练计划，不能定期演练

四级

公司级

生产科

安环科

工作危害分析（JHA）评价表

演练未全员参加

四级

应急演练事故类型单一

五级

未制定详细的应急演练方案，演练效果不佳

四级

未对演练效果进行评估，无法发现演练中的总量

四级

未提出改进措施，未持续改进

五级

8

安全培训

五级

公司级

生产科

安环科

工作危害分析（JHA）评价表

9

办公岗位

日常办公管理

五级

公司级

办公室

工作危害分析（JHA）评价表

进入现场检查

五级

公司级

安环科

相关方沟通

五级

公司级

安环科、办公室

10

通用岗位

：

动火作业

确认设施设备内存在的物质及与其他设施设备连接情况，动火区域周围环境

三级

公司级

生产科

安环科

工作危害分析（JHA）评价表

选择作业人、监护人

三级

公司级

生产科

设置动火设备

三级

公司级

生产科

准备动火

三级

公司级

生产科

动火

三级

公司级

生产科

恢复

五级

公司级

生产科

11

通用岗位

：

受限空间

确认设施设备内存在的有害物质、内部结构及与其他设备设施连接情况，作业区域周围环境

三级

车间级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

选择作业人、监护人

四级

车间级

生产科

设置检修用设备

四级

车间级

生产科

安装梯子

四级

车间级

生产科

受限空间入口处放置设备

四级

车间级

生产科

准备进入

四级

车间级

生产科

进入

车间级

生产科

受限空间内作业

四级

车间级

生产科

恢复

五级

车间级

生产科

12

通用岗位

：

高处

确认作业内容、现场情况

四级

公司级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

选择现场人员、监护人员

四级

公司级

生产科

搭设脚手架、梯子

三级

公司级

生产科

登高作业

四级

公司级

生产科

恢复

五级

公司级

生产科

13

通用岗位：

临时用电

确认作业内容、现场情况

三级

车间级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

选择作业人员

四级

车间级

生产科

准备临时用电线

三级

车间级

生产科

连接线路

三级

车间级

生产科

接用电设备

四级

车间级

生产科

用电作业

四级

车间级

生产科

恢复

四级

车间级

生产科

14

通用岗位：

动土

准备

四级

公司级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

动土作业

三级

公司级

生产科

恢复

五级

公司级

生产科

15

通用岗位：

断路

准备

四级

公司级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

断路作业

三级

公司级

生产科

恢复

五级

公司级

生产科

16

通用岗位

：

吊装

确认吊装作业现场情况

四级

公司级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

选择作业人员、指挥人员、监护人员

三级

公司级

生产科

吊装车辆入厂

四级

公司级

生产科

车辆停放

三级

公司级

生产科

设置警示

四级

公司级

生产科

捆扎吊装物

五级

公司级

生产科

起吊、落吊

三级

公司级

生产科

恢复

四级

公司级

生产科

17

通用岗位：

盲板抽堵

确定设施、设备、管线内存在的物质、条件及周围环境

三级

车间级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

选择作业人员及监护人员

五级

车间级

生产科

准备盲板、垫片

四级

车间级

生产科

加装盲板

三级

车间级

生产科

拆卸盲板

三级

车间级

生产科

恢复

四级

车间级

生产科

18

通用岗位

设备故障

三级

车间级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

19

通用岗位

停水

五级

公司级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

停电

五级

公司级

生产科

20

实验室

配方配置

四级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

助剂乳化

四级

岗位级

生产科

投料

四级

岗位级

生产科

反应实验

三级

岗位级

生产科

指标分析

四级

岗位级

生产科

实验记录

四级

岗位级

生产科

设备清洗、维护

四级

岗位级

生产科

21

巡检

岗位巡检

三级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

22

质量检测

取样

五级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

称重

五级

岗位级

生产科

干燥

五级

岗位级

生产科

称重

五级

岗位级

生产科

分析

四级

岗位级

生产科

物料回收

四级

岗位级

生产科

器皿清洗

五级

岗位级

生产科

23

装车岗位

车辆到位

五级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

人工装车

五级

岗位级

生产科

24

通用岗位

：

设备检维修

仪表电源

五级

岗位级

生产科

工作危害分析（JHA）评价表

更换开关

五级

岗位级

检修

检修电机

五级

岗位级

检修

配管、安装汇线槽、放线

五级

岗位级

检修

登高

四级

岗位级

检修

安装电器仪表

四级

岗位级

检修

试压试漏

五级

岗位级

检修

选择合适的工具，确认工具的安全状况

五级

岗位级

检修

维修

四级

岗位级

检修

恢复

四级

岗位级

检修

釜体

五级

车间级

生产科

电机

四级

车间级

生产科

减速机

五级

车间级

生产科

安全阀

五级

车间级

生产科

压力表

五级

车间级

生产科

温度计

五级

车间级

生产科

阀门

五级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

25

聚合反应釜

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

釜体

四级

车间级

生产科

电机

四级

车间级

生产科

减速机

四级

车间级

生产科

安全阀

四级

车间级

生产科

压力表

四级

车间级

生产科

温度计

四级

车间级

生产科

阀门

四级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

机泵

四级

车间级

生产科

缓冲罐

五级

车间级

生产科

压力表

五级

车间级

生产科

阀门

五级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

26

成品釜

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

釜体

五级

车间级

生产科

电机

四级

车间级

生产科

减速机

五级

车间级

生产科

压力表

五级

车间级

生产科

阀门

五级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

27

成品罐

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

釜体

五级

车间级

生产科

电机

四级

车间级

生产科

减速机

五级

车间级

生产科

压力表

五级

车间级

生产科

阀门

五级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

28

换热器

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

机泵

四级

车间级

生产科

缓冲罐

五级

车间级

生产科

压力表

五级

车间级

生产科

阀门

五级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

29

蒸汽缓冲罐

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

罐体

四级

车间级

生产科

压力表

四级

车间级

生产科

阀门

四级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

30

环氧乙烷储罐

基础

四级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

罐体

四级

车间级

生产科

安全阀

四级

车间级

生产科

压力表

四级

车间级

生产科

液位计

四级

车间级

生产科

温度计

四级

车间级

生产科

可燃气体报警仪

四级

车间级

生产科

静电接地

四级

车间级

生产科

打料泵

四级

车间级

生产科

鹤管

四级

车间级

生产科

管道

四级

车间级

生产科

围堰

五级

车间级

生产科

31

切片机

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

电动机

四级

车间级

生产科

机体

四级

车间级

生产科

传动部分

五级

车间级

生产科

32

循环水泵

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

电动机

四级

车间级

生产科

泵体

四级

车间级

生产科

压力表

四级

车间级

生产科

阀门

四级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

传动部分

五级

车间级

生产科

池体

四级

车间级

生产科

32

消防水泵

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

电动机

四级

车间级

生产科

泵体

四级

车间级

生产科

压力表

四级

车间级

生产科

阀门

四级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

传动部分

五级

车间级

生产科

33

真空泵

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

机泵

四级

车间级

生产科

缓冲罐

四级

车间级

生产科

压力表

四级

车间级

生产科

阀门

四级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

34

冷却塔

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

电动机

四级

车间级

生产科

塔体

四级

车间级

生产科

扇叶

四级

车间级

生产科

阀门

四级

车间级

生产科

管道

五级

车间级

生产科

35

制冷机

基础

五级

公司级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

电动机

四级

公司级

生产科

冷凝器

四级

公司级

生产科

压力表

四级

公司级

生产科

启动按钮

四级

公司级

生产科

阀门

四级

公司级

生产科

氟利昂

四级

公司级

生产科

36

环氧乙烷储罐

基础

四级

公司级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

罐体

四级

公司级

生产科

安全阀

四级

公司级

生产科

压力表

四级

公司级

生产科

液位计

四级

公司级

生产科

温度计

四级

公司级

生产科

可燃气体报警仪

四级

公司级

生产科

静电接地

四级

公司级

生产科

打料泵

四级

公司级

生产科

鹤管

四级

公司级

生产科

管道

四级

公司级

生产科

围堰

五级

公司级

生产科

37

计量罐

基础

四级

公司级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

罐体

四级

公司级

生产科

安全阀

四级

公司级

生产科

压力表

四级

公司级

生产科

液位计

四级

公司级

生产科

温度计

四级

公司级

生产科

可燃气体报警仪

四级

公司级

生产科

静电接地

四级

公司级

生产科

38

配电室

基础

四级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

电缆进出线

四级

车间级

生产科

开关

四级

车间级

生产科

显示仪表

四级

车间级

生产科

接地线路

四级

车间级

生产科

绝缘件

四级

车间级

生产科

联锁装置

四级

车间级

生产科

39

压力表

压力表密封点

四级

车间级

生产科

安全检查分析（SCL）记录表

压力表表面

四级

车间级

生产科

压力表表盘

四级

车间级

生产科

压力表指示

四级

车间级

生产科

40

防毒面具

防护罩

四级

车间级

生产科

安全检查分（SCL）记录表

呼吸口

五级

车间级

生产科

滤毒罐

四级

车间级

生产科

41

卸车鹤管

基础

五级

车间级

生产科

安全检查分（SCL）记录表

转动部分

四级

车间级

生产科

管体

四级

车间级

生产科