物资管理手册.doc
《物资管理手册.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《物资管理手册.doc（151页珍藏版）》请在冰点文库上搜索。
第一篇物资系统组织机构和工作流程
第一章物资系统组织机构设置
第一节物资系统组织机构设置
公司领导
分管领导
采购组
管理组
公司物资部
专业经理部材料科
区域经理部材料科
分公司物资部
直管项目材料组
项目材料组
项目材料组
项目材料组
第二节物资部组织机构设置
管理组主管
经理助理
副经理
物资部经理
采购组主管
采购员三
采购员二
采购员一
项目管理员
信息资料员
计划统计员
第三节分公司/经理部物资管理机构设置
物资部经理
项目管理员
计划统计员
材料采购员
料具管理员
第四节项目部物资管理机构设置
项目材料负责
现场材料员三
现场材料员一
现场材料员二
第二章物资系统工作职责及岗位职责
第一节物资部工作职责
1管理职责
1.1全面贯彻执行中央和地方各级政府、上级主管部门制订的各项方针政策、制度和法规。
1.2拟定物资管理制度，检查、落实制度执行情况，收集各项目对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。
1.3参与项目法施工检查，对公司各项目计划管理、合同管理、物资收发存管理、现场文明施工管理、基础资料管理等各方面提出整改意见，促进公司项目法施工管理水平全面提高。
1.4抓好公司物资系统档案管理工作，促进物资管理向标准化、规范化、系统化方向发展。
1.5加强物资系统与公司其它系统之间关系的协调。
1.6协调各单位间的物资综合调度，解决有关价格争议问题，做到公平、合理地评估物资二次调拨价格。
1.7全面做好物资流通过程中的价格监督，定期发布材料信息指导价，并监督执行情况，收集价格反馈信息，分析采购成本降低率，提出奖惩意见。
1.8检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，对各单位成本控制情况提出奖惩意见。
1.9检查各单位材料过程消耗管理并提出合理化建议。
1.10督促项目、单位按时向物资部交报月度成本报表，做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
1.11做好与质量、环境和职业健康安全体系文件有关的材料文件及资料的接受、发放、保管、销毁工作。
1.12做好项目前期人员进场及中期管理工作，抓好项目后期收尾人员退场分流、材料清场工作。
1.13组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。
定期组织召开材料组长例会。
1.14做好材料人员不同层次的业务知识，管理技能培训。
1.15考评材料人员的业务能力，对其奖金、报酬、晋级、晋职和职称评定提出建议和意见，以充分调动材料人员的工作积极性和主动性。
1.16加强材料人员工作作风建设及廉政建设，保证材料管理的健康运作。
2采购职责
2.1全面抓好供应过程中材料质量保证监督工作，不断完善物资系统的材料质量保证体系。
检查、指导、监督材料质量保证体系的执行情况和归档工作，发现问题，及时整改。
2.2积极做好各二级单位物资采购的监督、检查、指导工作。
2.3积极协助项目做好甲供物资进场工作和甲方参与定价、定货材料的确定。
2.4负责组织物资采购招投标及对采购合同的评审工作。
2.5负责组织对建材市场资源的调查研究。
2.6组织对外埠工程所在地建材市场的调查、收集整理，为公司外埠采购提供决策依据。
2.7建立合格物资供方名册，定期进行考核；建立供方档案，实行动态管理；建立完善物资资源库，保证公司生产需要。
2.8组织各项买卖合同的实施和为项目提供优质服务，做好各项服务工作。
2.9协助管理组执行质量体系中各管理要素的控制。
2.10搜集、整理不同时期的材料价格信息，建立公司材料价格信息系统，在公司办公平台上发布，为物资采购服务，为基层服务。
2.11深入建材市场,通过各种渠道,了解市场动态,掌握建材信息。
2.12搜集、整理建材供应商资料信息，在公司内部办公平台上公布，为各单位随时查询服务，实行信息资源共享。
2.13搜集、整理最新产品开发情况，材料管理先进经验资料，不断提高管理水平。
第二节物资部岗位职责
1物资部经理岗位职责
1.1工作对公司主管领导负责，负责向主管领导汇报全公司物资系统的管理工作情况，并提出合理化建议。
1.2根据公司发展战略，负责组织编制物资系统工作长远规划；负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。
1.3主持开展系统职工思想教育工作，制订全体人员参加理论学习的制度，开展批评与自我批评，保持系统员工清正廉洁。
1.4加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。
1.5加强部门计划统计职能与内业管理，负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。
1.6加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导，负责组织系统软件的推广应用。
1.7加强对各二级单位业务的监督与指导，保持全司物资系统工作水准在同一平面上。
1.8在部门内树立“面向项目、加强管理、深入基层、为生产服务”的指导思想，加强部门对项目的材料管理与服务。
1.9负责组织业务系统的人员培训、考核，负责全司业务系统人员的调配，加强系统的人员管理。
1.10负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。
定期组织召开材料组长例会，确保完成公司下达的各项任务指标。
1.11负责对采购物资的质量、价格进行把关，对公司负责。
2物资部副经理（经理助理）岗位职责
2.1工作对物资部经理负责，负责向部门经理汇报所分管工作情况，并提出合理化建议。
2.2具体负责所分管范围内的工作计划的组织实施工作。
2.3协助部门经理加强制度建设，负责贯标管理工作。
2.4协助部门经理抓好采购工作，负责实施物资采购招投标工作。
2.5协助部门经理抓好人员管理，负责系统人员培训，考核事宜。
2.6负责组织系统各阶段的经济活动分析工作。
2.7协助部门经理抓好信息管理，具体负责组织物资信息价编制及系统管理软件的开发应用。
2.8协助抓好项目材料管理过程控制与协调工作，负责项目标准化管理工作的组织实施。
2.9完成领导交办的其他任务。
3管理组主管岗位职责
3.1负责管理组的日常工作开展，协助部门经理开展工作。
3.2负责物资管理相关制度的编制、修订、贯彻、落实。
3.3负责对项目材料管理工作的指导、监督和检查。
3.4负责对物资采购价格的监督。
3.5督促项目、单位按时向物资部交报月度成本报表，做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
3.6协助组织物资系统的达标考核、同业务竞赛，提高物资管理水平。
3.7协助组织物资系统人员的培训，定期组织召开材料组长例会。
3.8负责协助物资系统的贯标工作，负责组内成员的在职培训。
4采购组主管岗位职责
4.1负责采购组的日常工作,协助部门经理开展工作。
4.2负责组织对合同、招投标文件的会签。
4.3负责组织对市场资源的调查研究，价格信息汇总整理、分析和发布。
4.4负责对供方的考察和评审，建立合格供方名册，建立供应商资源库。
4.5组织采购招投标和采购合同的交底工作。
4.6负责组织对采购物资的质量验证。
4.7负责组内成员的在职培训。
4.8负责物资部月度资金计划的申报。
4.9负责组织物资的询价、采购招投标的前期准备工作。
4.10完成领导交办的其它任务。
5项目管理员岗位职责
5.1负责对项目材料管理工作的指导监督与协管。
5.2严格检查督促项目物资管理制度的落实情况，对新开工项目进行物资管理制度交底。
5.3协助项目搞好前期现场规划，促使项目现场管理有序化，为施工生产创造条件。
5.4协助项目文明施工中的材料堆码及标识管理，对项目法检查中的材料现场文明施工负相关责任。
5.5协助指导项目施工过程中的材料过程控制管理，对项目法检查中的材料消耗过程控制、帐务管理负相关责任。
5.6协助项目搞好材料盘点工作。
5.7负责协助项目间物资的进退场工作及调剂工作，并负相关责任。
5.8做好项目材料管理中的日常联络工作，对物资供应情况进行监督。
5.9完成领导交办的其他任务。
6计划统计员岗位职责
6.1认真贯彻执行国家、上级有关的计划统计工作的方针政策及各项制度。
6.2根据项目物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审批，提交采购组作为采购依据。
6.3计划统计员必须督促检查计划落实情况。
6.4督促、检查项目物资需用计划报出的及时性，项目计划归档的规范性、完整性。
6.5督促项目、单位按时向物资部交报月度成本报表。
6.6改进和完善部门统计报表，对项目成本报表进行分类统计分析，报部门领导审阅。
6.7做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
6.8完成领导交办的其他任务。
7信息员岗位职责
7.1贯彻执行上级单位下达的各项信息管理的规章制度。
7.2负责定期发布《主材信息价》和《零星材料信息价》，指导全司的物资采购价格。
7.3监督部门采购员，对项目采购单价与信息价进行对比分析。
7.4具体负责本部门、本系统的微机软硬件设施日常管理、维护、及工作指导、检查。
7.5具体负责本系统管理软件的使用、维护、培训、推广应用。
7.6负责采购合同及招标过程中形成资料的整理归档。
7.7负责新项目开工前收集各类材料的预算量，并跟踪、监督计划、采购量的完成，确保其在预算量以内。
8采购员岗位职责
8.1积极开展市场调查研究，收集市场信息。
8.2负责对物资供方进行调查登记。
8.3参与对物资供方的考察和评审，认真查阅、搜集供方的资质文件，对其设备能力，工艺技术能力、检验试验能力、运输能力等进行考察，并主持在试用期内的实际能力考察。
8.4负责建立《合格物资供方名册》。
8.5负责招标书、合同的起草和评审组织工作。
8.6参与进货物资的质量验证，参与对物资提供过程的质量控制，保证不合格品不用于交付。
8.7认真记载项目不合格物资的反馈记录，协助项目解决并处理不合格物资。
第三节二级单位物资管理机构工作职责
1管理职责
1.1全面贯彻执行中央和地方各级政府、上级主管部门制订的各项方针政策、制度和法规。
1.2拟定物资管理制度，检查、落实制度执行情况，收集各项目对制度在执行过程中存在问题的反馈信息，不断加以完善。
1.3参与项目法施工检查，对所属各项目计划管理、合同管理、物资收发存管理、现场文明施工管理、基础资料管理等各方面提出整改意见，促进二级单位项目法施工管理水平全面提高。
1.4抓好本物资系统档案管理工作，促进物资管理向标准化、规范化、系统化方向发展。
1.5加强物资系统与其它系统关系的协调。
1.6协调各单位间的物资综合调度，解决有关价格争议问题，做到公平、合理地评估物资二次调拨价格。
1.7全面做好物资流通过程中的价格监督，定期发布材料信息指导价，并监督执行情况，收集价格反馈信息，分析采购成本降低率，提出奖惩意见。
1.8检查各单位材料成本控制和帐务处理情况，探讨成本控制办法，对各单位成本控制情况提出奖惩意见。
1.9检查各单位材料过程消耗管理并提出合理化建议。
1.10督促项目、单位按时向物资部交报月度成本报表，做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
1.11做好与质量、环境与职业健康安全体系文件有关的材料文件及资料的接受、发放、保管、销毁工作。
1.12做好项目前期人员进场及中期管理工作，抓好项目后期收尾人员退场分流、材料清场工作。
1.13组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。
定期组织召开材料组长例会。
1.14做好材料人员不同层次的业务知识、管理技能培训。
1.15考评材料人员的业务能力，对其奖金、报酬、晋级、晋职和职称评定提出建议和意见，以充分调动材料人员的工作积极性和主动性。
1.16加强材料人员工作作风建设及廉政建设，保证材料管理的健康运作。
1.17接受公司总部的监督与检查。
2采购职责
2.1全面抓好供需供应过程中材料质量保证监督工作，不断完善物资系统的材料质量保证体系。
检查、指导、监督材料质量保证体系的执行情况和归档工作，发现问题，及时整改。
2.2积极做好各单位采购监督、检查、指导工作。
2.3积极协助项目做好甲供物资进场工作和甲方参与定价、定货产品的确定。
2.4负责组织物资采购招投标及对合同的评审工作。
2.5负责组织对建材市场资源的调查研究。
2.6组织对外埠工程所在地建材市场的调查、收集整理，为公司外埠采购提供决策依据。
2.7建立《合格物资供方名册》，定期进行考核，建立供方档案，实行动态管理，建立完善物资资源市场，保证生产需要。
2.8组织各项买卖合同的实施和为项目提供优质服务。
2.9参与对采购物资的质量验证。
2.10执行质量、环境和职业健康安全体系中各管理要素的控制。
2.11搜集、整理不同时期的材料价格信息，建立二级单位内部材料价格信息系统，并上报公司，在公司办公平台上发布。
2.12深入建材市场,通过各种渠道,了解市场动态,掌握建材信息。
2.13搜集、整理建材供应商资料信息，在公司内部办公平台上公布，为各单位随时查询服务，实行信息资源共享。
2.14搜集、整理最新产品开发情况，材料管理先进经验资料，不断提高管理水平。
第四节二级单位物资管理机构岗位职责
1部门主管
1.1部门主管受分公司主管经理的直接领导，业务上受公司物资部领导，对本部门职责范围内的工作负责。
1.2根据本单位发展战略，负责组织编制材料系统工作规划，负责组织部门年、季、月度工作计划的编制并组织实施。
1.3主持开展职工思想教育工作，制订系统人员参加理论学习的制度，开展批评与自我批评，保持系统人员清正廉洁。
1.4加强部门人员管理，负责部门内人事安排及日常工作安排。
1.5加强部门计划统计与内业管理，负责对部门计划统计工作的组织、检查与指导。
1.6加强部门信息管理工作，负责对部门信息管理工作的检查与指导，负责组织系统软件的推广应用。
1.7树立“面向项目、深入基层、为生产服务”的指导思想，加强部门对项目的材料管理与服务。
1.8负责组织系统业务人员培训、考核、调配，加强系统的人员管理。
1.9负责组织物资系统的同业务竞赛，提高物资管理水平。
1.10定期组织召开材料组长例会，确保完成分公司下达的各项任务指标。
1.11负责对采购物资的质量、价格进行把关。
2项目管理员岗位职责
2.1负责资料统计、报送日常工作的进行，协助部门主管开展工作。
2.2严格检查督促项目物资管理制度的落实情况。
2.3协助项目搞好前期现场规划，促使项目现场管理进入有序化，为施工生产创造条件。
2.4协助指导项目施工过程中的材料过程控制管理，对项目法检查中的材料消耗过程控制、帐务管理提出合理化建议。
2.5根据项目物资需用计划，编制物资采购计划。
2.6经常深入项目基层，督促、检查项目物资需用计划报出的及时性，项目计划归档的规范性、完整性。
2.7督促项目、单位按时向物资部交报月度成本报表。
2.8改进和完善部门统计报表，对项目成本快报进行分类统计分析，报部门领导审阅。
2.9做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
2.10完成领导交办的其他任务。
3计划统计员工作职责
3.1认真贯彻执行国家、上级有关的计划统计工作的方针政策及各项制度。
3.2根据项目物资需用计划，编制物资采购计划报部门经理审批，提交采购组作为采购依据。
3.3计划统计员必须督促检查计划落实情况。
3.4督促、检查项目物资需用计划报出的及时性，项目计划归档的规范性、完整性。
3.5督促项目、单位按时向物资部交报月度成本报表。
3.6改进和完善部门统计报表，对项目成本报表进行分类统计分析，报部门领导审阅。
3.7做好部门内计划统计、资料的整理归档工作。
3.8完成领导交办的其他任务。
4信息员岗位职责
4.1贯彻执行上级单位下达的各项信息管理的规章制度。
4.2深入建材市场,通过各种渠道,了解市场动态,掌握建材信息。
4.3接受项目、单位的物资供应信息，并负责整理比较，提出意见。
4.4监督部门采购员，对项目采购单价与信息价进行对比分析。
4.5负责本部门、本系统的微机软、硬件设施管理、维护、及工作指导、检查。
4.6负责本系统管理软件的使用、维护、培训，并协助部门推广应用。
4.7负责新项目开工前收集各类材料的预算量，并跟踪、监督计划、采购量的完成，确保其在预算量以内。
5采购员工作职责
5.1负责日常采购的工作开展，协助部门主管开展工作。
5.2负责合同、招投标文件的起草和组织会签。
5.3负责组织对市场资源的调查研究。
5.4负责对供方的考察和评审，建立合格供方名册。
5.5组织各项合同的实施和为项目提供优质服务。
5.6参与对采购物资的质量验证。
5.7负责月度资金计划的申报。
5.8负责组织物资的询价、采购招投标的前期准备工作。
5.9负责每季度编制主材和零星材料《物资信息价》，指导本单位的物资采购价格。
第五节项目材料部门工作职责及岗位职责
1项目材料部门工作职责
1.1严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。
1.2按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作，保证项目材料供应。
1.3积极主动搞好项目材料部门与其他部门间的协调工作。
1.4全面负责监督进场材料的日常管理工作。
1.5加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料的堆码、标识工作。
1.6掌握现场材料实际消耗动态，真实盘点材料的库存数量。
1.7协助项目经理和项目财务部门，搞好经济活动分析。
1.8协助项目经理和商务部门做好物资签证及二次经营工作。
1.9及时收集整理相关文件及资料，按时向部门上报各类报表。
1.10完成领导交办的其他任务。
2项目材料主管岗位职责
2.1严格贯彻执行公司材料管理的各项规章制度，廉洁奉公。
2.2积极主动搞好项目材料部门与其他部门间的协调工作。
按时、按质、按量地组织各种材料进场，并搞好材料计划管理工作。
2.3全面负责监督进场材料的日常管理工作。
2.4加强现场材料管理，配合现场文明施工，搞好现场材料的堆码、标识工作。
2.5加强与业主、监理的沟通，协助项目经理和商务部门做好材料的签证工作。
2.6负责指导现场材料员、库管员及时作好各种材料帐表和材料成本核算工作。
2.7协助项目经理和项目财务部门，搞好经济活动分析。
2.8积极应对项目材料突发事件，并完成领导交办的其他工作。
3项目材料员岗位职责
3.1认真执行公司有关材料管理的各项规章制度。
3.2严格按计划验收进场材料，严把质量关、数量关，及时填写材料检测通知单交项目试验员，对不合格材料要及时上报。
3.3负责现场材料的管理和保管，现场所有材料必须按规格、型号、堆放，并做好标识挂牌工作。
3.4严格执行材料发放制度，材料出库按先进先出原则，一律由工长签领，并做好原始凭证记载。
3.5配合项目搞好现场文明施工，每月必须对现场零乱材料进行清理，保持现场整洁、文明。
3.6做好现场材料的帐物核对工作，每月对材料进行真实的盘点，并将盘点和使用情况及时向材料组长反映。
3.7在公司规定的时间内完成材料报表工作，并按时报公司物资部和项目成本员。
3.8完成领导交办的其他工作。
第六节廉政制度建设
1物资系统廉政制度
1.1为加强党风廉政建设，加强对党员、干部的政治思想教育，建立健全监督制约机制，避免经济管理中的不正之风，特制定部门党风廉政制度。
1.2部门的全体人员应廉洁自律，自觉遵守廉政规定，接受监督检查，依法行使职权，不搞以权谋私和钱权交易。
1.3在经济管理活动中收受回扣、中介费、酬谢金一律交公，收受的礼品实行登记制度，最终按公司有关规定处理。
1.4坚持民主决策，对部门及系统主要人事安排、重大事情的处理应由班子集体讨论决定，按规定程序办理。
1.5在与材料商及其他有业务往来的单位和个人的交往中，不接受吃请和馈赠，不得借工作之便要求合作人报销手机费、交通费等，不得参与对方招待的高消费娱乐活动。
1.6涉及公司或项目所需各种物资的定价、调价、招标、签订合同、市场行情调查等工作，必须有两个或两个以上人员参与，同时由公司其他部门或项目人员参与。
1.7在全系统范围内组织开展批评与自我批评，组织全系统人员开展自查自纠活动。
1.8部门的开支应本着节俭，有利于工作开展的原则从严控制。
2赠品礼金处理制度
2.1根据公司相关文件规定，系统人员一律不准接受主管范围内的下属部门赠送的现金和礼品，不准接受管理和服务的对象赠送的现金和礼品，不准接受劳务队、材料商等赠送的现金和礼品。
2.2对无法退回的现金和礼品，应及时主动分别上交所在单位党支部，由党支部报财务部登记备查。
2.3对个人上交的礼品、礼金，物资系统人员填写《党员、干部上交或拒收礼品（礼金）情况登记表》。
2.4对个人上交的礼金，由项目财务资金部/公司财务部开具收据，并报公司纪监审计室备案，列入财务其它收入科目类，按资金审批程序使用。
2.5对个人上交给项目经理部或公司的易耗性礼品（如食品、烟、酒、茶叶等），由所在单位党支部登记入账后作为项目/单位日常办公、招待或对外经营之用，使用时应事先申请审批。
2.6对个人上交的固定资产类礼品，由所在单位党支部登记后转交公司纪监审计室，由公司统一调配使用。
如需要使用，可向公司申请审批后使用。
礼品使用后，应将使用申请交礼品登记、礼品保管人备案。
2.7各单位物资系统上交的礼品由所在单位党支部牵头处理，每半年把《党员、干部上交或拒收礼品礼金情况登记表》向职工公示一次，并上报公司纪监审计室。
3物资部与二级单位材料部门廉政协议
3.1二级单位材料部门应主动加强廉政建设理论学习，提高自身素质和精神境界，增强廉洁自律意识，保持艰苦奋斗优良作风，自觉抵制各种不良作风，按时做好廉政自查工作，切实做到防微杜渐。
3.2二级单位材料部门在各类招议标采购过程中，应依照自己的职责权限办事，严格遵守公司关于招标管理的规定和程序，不得以任何理由损害公司利益；不搞钱权交易，不搞暗箱操作；不受他人请托搞投桃报李、以权谋私、假公济私的行为，不得将涉及公司招标的有关信息和价格等关键内容泄漏、提供给他人或投标方。
3.3二级单位材料部门在招标过程中应严格执行回避制度，严禁介绍配偶、子女及亲属参与自己主管的招标活动，严禁违规违纪收受各类礼品、礼金、有价证券和支付凭证，不准以任何借口和理由接受投标方的宴请、馈赠和消费娱乐活动，不准索要或私自收受有关联业务关系单位或个人以各种名义提供的奖励、补助及劳务费、加班费、交通费、差旅费、通信费等不正当利益，不得已接受的礼品礼金要及时上缴公司纪委登记交公。
3.4二级单位材料部门不得私自安插亲友在第三方工作，不得在第三方报销属于个人的任何开支；严厉禁止参与涉及黄赌毒等社会丑恶行为，严厉禁止以任何形式参加赌博。
4物资部与直管项目材料组廉政协议
4.1物资部对材料组进行廉政工作指导，以身作则，并常与材料组成员开展廉政工作座谈。
4.2材料组要经常检查和评价所属人员的廉政建设状况，实事求是向物资部汇报反映，有目的地组织所属人员学习廉政建设理论和法规，开展纪律教育，提高项目材料人员对廉政工作意义的认识和理解，自觉遵守公司规章制度，坚守职业道德，增强拒腐防变、自我约束的能力。
4.3物资部工作人员到项目检查指导工作时，不得以任何理由向材料组要吃请，也不得接受项目材料组的吃请。
4.4材料组工作人员不得以任何理由向外单位要吃
升级会员 