电气火灾监控系统项目可行性研究报告.docx
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电气火灾监控系统项目可行性研究报告
第一章总论
1.1项目背景
1.1.1项目名称
电气火灾监控系统项目。
1.1.2主办单位概况
企业名称：
法定代表人：
企业地址：
X**机电制造有限公司是专业开发、生产电力配套产品和火灾报警产品的企业，主导产品有系列智能漏电流钳形表、系列电气火灾监控设备、系列剩余式电气火灾监控探测器、系列智能漏电流监测系统等。
公司成立于2000年5月，为股份制性质。
现有员工18人，其中专业技术人员4人。
公司凭借专业化的技术、管理人才队伍和精益求精的科学态度，为电力行业的节能增效、安全管理项目产品的优化和创新打下坚实的基础。
公司质量管理机构齐全，严格贯彻GB/T19002-ISO9002质量体系标准。
公司于2000年开发生产的电网漏电流监测产品已通过X省计量测试研究所型式试验。
产品样机已于2002年9月陆续在渭南电力局、户县电力局等地进行试运行，通过几个月的现场运行，表明该系列产品是实现电力自动化管理系统较为理想的、科技含量高的产品。
经有关部门科技查新，目前在国内属首创。
公司年生产能力10000台（套），可满足电力、建筑、冶金、石油等有关行业配电系统的需要，具有较好的经济和社会效益。
2009年开发生产火灾报警产品通过国家消防电子产品监督检验中心型式试验合格并经西安、新疆、沈阳、福建、四川、重庆、南宁、湖南等省市地区14家用户试运行质量稳定可靠。
近年来公司对新产品的开发和技术改造加大了投资力度，传统技术改造的不断升级高科技含量的产品不断进入市场，公司将以优质、先进的产品服务于国家电力建设。
1.1.3可行性研究报告编制依据
1.项目业主关于该项目建设的设想和目标；
2.《电气火灾监控设备》（GB14287.1-2005）；
3.《剩余电流式电气火灾监控探测器》（GB14287.2-2005）；
4.《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）；
5.《投资项目可行性研究指南》（试用版），投资项目可行性研究指南编写组，中国电力出版社，（2002年3月）；
6.国家发改委、建设部发布《经济评价方法及参数》（三版）；
7.国家发改委、建设部《建设项目经济评价细则》；
8.国家财政部关于《企业会计准则》（92）财工字574号文《工业企业财务制度》和（92）财会字67号文《工业企业财务制度》；
9.《X省建筑工程综合概预算定额》（1999）；
10.《西安市建设项目城建费用统一收费一览表》；
11.《X省工程建设其它费用定额》；
12.国务院令134号（1993）中华人民共和国营业税暂行条例；
13.国务院令134号（1993）中华人民共和国企业所得税暂行条例；
14.委托方提供的技术资料及要求；
15.委托方现场勘察及市场调查收集的有关资料；
16.委托方提供的其他有关资料。
1.1.4项目提出的理由与过程
随着我们生活水平的提高家庭和办公中的电气设备和电路日益增多。
但是一方面因为一些人的安全用电意识淡薄，另一方面由于电气火灾的隐蔽性和突发性，最近几年的电气火灾事故越来越普遍。
据统计在所有的火灾中，电气火灾事故居整个火灾事故首位，且所占比重有上升趋势，由电气火灾造成的损失也尤为惨重。
电气火灾监控报警系统的诞生，对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警，减少人们生命财产损失，减少火灾的社会危害方面都发挥了不可忽视的作用，受到了市场的欢迎，电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段。
X**机电制造有限公司融合国际同类产品先进技术，并结合公司多年来在工业领域及民用建筑中产品应用所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的新一代电气火灾监控产品，该产品以简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功能等特点赢得了客户和市场的一致欢迎，在火灾防范领域做出了杰出贡献。
目前国内火灾监控产品市场需求量巨大，公司的生产线规模已经不能满足市场需求。
经过公司对电力火灾监控产品市场的调研，结合本公司的产品和服务发展现状，细致研究咨询相关政策的倾斜或扶持，技术发展状况等等，最终决定兴建电气火灾监控系统项目，以满足市场需求，同时促进企业自身发展，服务于现代化建设。
1.2项目概况
1.2.1拟建地点
本项目拟建设地点为西安市新城科技产业园科技路3号后楼二层。
1.2.2建设规模与目的
本项目拟租赁场地500平方米，新增加设备、仪器、仪表10台/套。
拟建成SALB-3201、SALB-3203探测器和SALB-3202电气火灾监控设备的生产线。
项目总投资487.76万元，完工后，将形成年生产SALB-3201型和SALB-3203型剩余电流式电气火灾监控探测器各5000台，SALB-3202型电气火灾监控设备200台，实现产值924万元。
1.2.3主要建设条件
1．项目符合X省相关的政策法规和发展规划要求。
2．项目周边区域劳动力和物资充足，满足项目建设生产要求。
3．项目所在地的水、电、运输可以保障项目的建设需要。
4．项目所在地的自然环境足以支持项目建设和运营，加之项目自身污染较小，废弃物和废水可以合理得到处置。
5．预期的工作人员层次和产品技术水平达到项目所涉及的技术能力要求。
6．建设资金充足，足以支持项目建设。
1.2.4项目投入总资金及效益情况
项目总投资项目总投资487.76万元，全部自筹
项目达产后年产值924万元，税后利润181.24万元，上缴所得税60.41万元，增值税57.7万元，营业税金及附加5.77万元，项目内部收益率所得税前67.67%，项目资本金收益率49.86%，效益情况良好。
1.2.5主要技术经济指标
结合项目情况，本次可行性研究依据现有规划建设方案和资金安排计划，拟定了经营方案并进行财务评价，计算主要财务数据及财务评价指标如下表：
表1-1财务指标汇总表
财务指标汇总表
单位：
万元
序号
名称
单位
指标
说明
1
项目总投资（含全部流动资金）
万元
487.76
项目规模总投资（含铺底流动资金）
万元
397.28
1.1
建设投资
万元
358.5
其中：
基本预备费
万元
32.59
其中：
涨价预备费
万元
1.2
建设期利息
万元
1.3
流动资金
万元
129.26
铺底流动资金
万元
38.78
2
营业收入（不含税）
万元
924
达产年
3
营业税金及附加
万元
5.77
达产年
增值税
万元
57.7
达产年
4
总成本费用
万元
676.57
达产年
5
利润总额
万元
241.66
达产年
6
所得税
万元
60.41
达产年
7
税后利润
万元
181.24
达产年
8
财务盈利能力分析
8.1
财务内部收益率
项目投资所得税前
%
67.67
项目投资所得税后
%
49.86
项目资本金
%
49.86
8.2
财务净现值
项目投资所得税前
万元
966.14
ic=12%
项目投资所得税后
万元
673.49
8.3
项目投资回收期
含建设期
静态投资所得税前
年
2.68
静态投资所得税后
年
3.21
动态投资所得税前
年
2.93
动态投资所得税后
年
3.62
8.4
总投资收益率
%
44.94
8.5
项目资本金净利润率
%
33.71
9
盈亏平衡点
%
27.56
生产期平均
1.3可行性研究的主要结论
1.本项目的建设符合西安市和新城科技产业园的产业发展目标和总体规划。
2.项目总体规划方案设计合理，工艺和技术方案成熟可行，产品质量满足相关行业要求，人员职责分工明确，组织有序。
3.本项目总投资为487.76万元，其中，建设投资358.5万元，流动资金129.26万元。
达产年利润总额为241.66万元，年实现上缴税费63.47万元；项目经济效益评价良好。
项目动态投资回收期税后为3.62年，符合财务评价的要求；同时该项目受益期长，投资风险较小，具有一定的社会效益和经济效益，是保证社会经济全面协调和可持续发展的好项目。
1.4合理化建议
1.在建设过程中运用项目管理理论，组建临时项目团队进行项目实施规划与监控，严格控制工期、质量和成本，以保证项目目标的实现。
2.做好电气火灾监测设备市场分析和定位，保证项目建成后的业务量；在市场推广、服务定位、服务项目策划、运营成本控制的方面精打细算，严格控制经营成本，实现项目的经济效益和社会效益。
3.建立完善的员工教育培训系统，对员工进行定期培训，提高从业人员的业务素质。
4.引进专业管理人才，建立完善的管理体制，制定科学的运行机制，以市场为导向，加强服务过程监督与管理，保证企业良好的市场信誉。
5.项目建成运营后积极开展节能降耗措施，建立健全售后服务体系、拓宽服务内容。
积极发展新市场，提高在电气火灾监测领域的市场占有率。
6.积极响应国家电气火灾监测行业的有关政策，发展和提升生产技术水平。
第二章项目建设必要性及市场分析
2.1发展电气防火监控系统的必要性
电力与人类生活的方方面面都密切相关，而其作为各用电设备的动力源，电力具有其它能源如煤、石油不可比拟的优势，与此同时，电网安全也是电力系统维护和最终用户关心的问题，因为随着时间的推移，电缆因工作条件不一样会出现不同程度的老化现象进而产生漏电，而电缆漏电不仅能源浪费，更重要的是可能引起电气火灾并因此危及重大生命财产安全。
打开中国火灾统计年鉴，就可发现往年我国电气火灾一直呈上升趋势。
据统计，1993年至2007年的15年间，全国共发生火灾总数为152.76万起，其中电气火灾37.37万起，平均占火灾总数的24.5%。
火灾损失1681566.4万元，电气火灾损失626276.7万元，平均占火灾损失的37.2%。
电气火灾无论发生起数和直接经济损失都占据了各类火灾之首位。
另据公安部消防局提供的数据显示：
2008年在所有火灾事故中，电气火灾事故居整个火灾事故首位，且所占比重有上升趋势，而由电气火灾造成的损失也尤为惨重。
可见，随着城市中高层住宅的迅速崛起和人们生活水平的不断提高，家用电器的普及达到了前所未有的程度，城市居民用电量的成倍增长使得电气火灾也随之剧增，从上世纪八十年代起，电气火灾便逐渐成为各类火灾中的主角。
电气火灾监控报警系统的诞生，对于提前预测火灾或者及时对火灾进行报警，减少人们生命财产损失，减少火灾的社会危害方面都发挥了不可忽视的作用，受到了市场的欢迎，电气防火监控系统将成为减少电气火灾的主要防范手段，其安装的重要性和必要性不言而喻！
2.2电气火灾监控系统的发展背景及要求
早在20世纪90年代我国就开始对电气火灾的防范做出了规定，例如《低压配电设计规范》、《高层民用建筑设计防火规范》以下简称《高规》、《建筑设计防火规范》以下简称《建规》。
1.《高规》规定漏电火灾报警系统应具有下列功能：
（1）探测漏电电流、过电流等信号发出声光信号报警，准确报出故障线路地址监视故障点的变化。
（2）储存各种故障和操作试验信号，信号储存时间不应少于12个月。
（3）切断漏电线路上的电源并显示其状态。
（4）显示系统电源状态。
2.《建规》中规定下列场所宜设置漏电火灾报警系统：
（1）按一级负荷供电且建筑高度大于50m的乙、丙类厂房和丙类仓库。
（2）按二级负荷供电且室外消防用水量大于30l/s的厂房、仓库。
（3）按二级负荷供电的剧院、电影院、商店、展览馆、广播电视楼、电信楼、财贸金融楼和室外消防用水量大于25l/s的其他公共建筑。
（4）国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑。
（5）按一、二级负荷供电的消防用电设备。
《高规》中虽然提出将“漏电火灾报警系统”列为一个独立系统，但并没有明确该系统的具体建筑类型和位置且《高规》和《建规》中对漏电火灾报警系统的系统构成、系统设计、设备选择、系统供电、线路敷设等并未做出具体要求。
为解决这些问题我国相关部门进一步修订了相关的标准规范，例如：
《电气火灾监控系统》明确提出了“电气火灾监控系统”的定义并将电气火灾监控系统细化为三部分。
第一部分：
电气火灾监控设备；第二部分：
剩余电流式电气火灾监控探测器；第三部分：
测温式电气火灾监控探测器。
同时为了各标准规范间的统一，在新的国家标准规范中统一称“漏电”为“剩余电流”并在《剩余电流动作保护装置的安装和运行》中将“剩余电流动作电气火灾监控系统”定义为由检测剩余电流的互感器、剩余电流探测器、报警器或控制器构成的，对电气火灾进行实时监测并实施报警或切断电流的装置。
电气火灾监控系统是近几年出现的新技术，对于它的设计和应用还处初级，包括产品标准和设计规范都在逐步完善中。
所以有必要投入技术和资金开发展电气火灾监控系统，使电气火灾监控系统在防范电气火灾方面充分有效的发挥它的作用。
2.3市场现状和预测
根据有关部门的统计数据，2012年全国共需剩余电流式电气火灾监控探测器266万只，预计2013年280万只，2014年298万只；2012年全国共需电气火灾监控系统2.66万套，预计2013年2.80万套，2014年2.98万套。
从以上数据不难看出，电气火灾监控系统的市场需求量逞连年上升趋势。
目前电气火灾监控系统的销售对象为高层建筑或公共建筑的开发商或承建单位。
X**机电制造有限公司最新研制开发的新一代电气火灾监控产品，具有简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功能等特点，该产品融合国际同类产品先进技术，并结合公司多年来在工业领域及民用建筑中产品应用所积累下的大量宝贵经验的基础上研制成功的。
该监控系统采用模块化技术，优化了人机接口界面，同时具有一定的控制功能，这一切使整个系统易于安装、调试及维护。
电气火灾监控设备采用总线制数据传输方式，配接公司的剩余电流式电气火灾监控探测器，组成大容量电气火灾监控报警系统，系统报警后可联动各种外接设备，主要适用于小区、住宅楼、院校、酒店、宾馆、影剧院、网吧、歌厅等人员密集场所供电回路的一、二级用电安全防火保护。
本项目完成后形成的产品在市场上有很强的竞争力。
无论从价格、性能上都具有较大的优势，价格比目前上市的同类产品低25%左右，市场发展趋势良好。
2.4项目的优劣势分析
2.4.1优势分析
1.本项目新建生产线，选购目前国内先进的生产和检测设备。
为不断增长的市场需求，提供符合国家标准的用户满意的产品。
2.本项目产品部分技术属于国内首创，产品具有简单实用、稳定可靠、操作灵活、智能化程度高、小型化、多功能等特点，且价格比目前上市的同类产品低25%左右。
3.本项目配备的技术、安装、检测人员，经过多年来实际工程检测实践的锻炼，并将经过系统的操作培训，具有先进、规范的服务理念，成熟的技术方案，将为客户提供优质的服务。
4.市场资源优势方面，公司在电气火灾监测设备行业内经营多年，具有良好的市场口碑和稳定的市场渠道。
在本项目建成后，将进一步拓宽市场渠道，赢得更多的新老客户。
2.4.2劣势分析
1.本项目原材料成本较大，投入运营后流动资金压力加大，同时影响市场广告宣传和新渠道的拓展，对于新开展的业务范围，还需要市场一段时间的培育和挖掘。
2.项目规模较小，国内同行业同质化竞争激烈。
2.5分析总结
综上所述，本项目产品符合电气火灾监控系统相关规范和规定，技术成熟，公司开发本项目优势明显，市场前景较好，本项目产品满足市场需求。
第三章建设规模与产品方案
3.1建设规模
本项目拟租赁场地500平方米，新增加设备、仪器、仪表10台/套，拟建成SALB-3201、SALB-3203探测器和SALB-3202电气火灾监控设备的生产线。
项目总投资487.76万元，本项目完工后，将形成年生产SALB-3201型和SALB-3203型剩余电流式电气火灾监控探测器各5000台，SALB-3202型电气火灾监控设备200台，实现年产值924万元。
3.2建设期限
项目的总工期为6个月。
3.3产品方案
电气火灾监控系统由剩余电流式电气火灾监控探测器、测温式电气火灾监控探测器及电气火灾监控设备组成。
1.剩余电流式电气火灾监控探测器
采用分体式和一体式结构。
其中分体式按安装方式可分为面板嵌入式和标准导轨式，以方便客户的各种安装方式需求；一体式则采用塑壳断路器的壳架，配以成熟的电子采集、控制、显示、报警及通讯模块电路组合而成，由于外形尺寸及安装方法与塑壳断路器基本相同，针对客户来说，不论是改建、扩建及新建项目，安装、施工都变得极为方便。
2.电气火灾监控设备
为了降低客户的使用成本，外壳采用壁挂式钣金箱体，内部以超大规模集成电路（MCU）为核心，显示屏优选320×240蓝屏图形点阵液晶显示模块（LCM），配以工控通讯芯片及微型打印机组装而成。
我公司的壁挂式电气火灾监控设备的销售价格，只有琴台式或立柜式价格的十分之一左右，性价比极高，极大地减少了客户的资金投入。
表3-1产品方案表
序号
产品
年产量（台）
1
SALB-3201剩余电流式电气火灾监控探测器
5000
2
SALB-3203剩余电流式电气火灾监控探测器
5000
3
SALB-3202电气火灾监控设备
200
第四章场址选择
4.1项目选址
本项目拟建设地点为西安市新城科技产业园科技路3号后楼四层。
图4-1项目区位图
4.2建设条件
4.2.1区域概况
西安市，古称“长安”、“京兆”，是举世闻名的世界四大古都之一，有着“天然历史博物馆”的美誉。
西安市属暖温带半湿润大陆季风气候，冷暖干湿，四季分明。
西安市年平均气温13.0～13.4℃，1月份平均气温－0.4～0.9℃，7月份平均气温25～26.6℃，年极端最低气温－20.6℃，年极端最高气温43.4℃；平均风速1.8米/秒，全年盛行风向为东北风；年日照时数1412.7小时；年平均相对湿度69.6%；无霜期219～233天；平均气压970.4Pa；年降水量507.7～719.8毫米，由北向南递增；7、9月份为两个明显降水高峰；年平均降雪日13.8天。
4.2.2区域交通
西安是交通畅达、区位优势明显的城市。
西安地处中国陆地版图中心和我国中西部两大经济区域的结合部，是西北通往西南、中原、华东和华北各地市的门户和交通枢纽。
在全国区域经济布局上，西安作为新亚欧大陆桥中国段——陇海兰新铁路沿线经济带上最大的中心城市，是国家实施西部大开发战略的桥头堡，具有承东启西、连接南北的重要战略地位。
西安是全国连接南北的“大十字”网状铁路交通和X省“米”字形铁路交通的重要枢纽，是全国干线公路网中最大的节点城市之一、中国六大航空枢纽之一、六大通讯枢纽之一，枢纽城市特点十分突出。
随着国家高速铁路网的加快建设，未来五年内，西安一日交通圈覆盖范围将扩大到大半个中国，辐射人口由现在的6亿扩大到12亿以上。
本项目紧邻建工路，距离南二环不到1.5公里。
西安市发达的交通，为入驻本项目供了方便、便捷的交通条件，附近无论是公交出行还是物流运输都比较方便。
4.2.3区域环境
西安是生态优美、环境宜人的城市。
西安北濒黄河水系最大的支流——渭河，南有被称为中国国家公园的秦岭，自然景观优美，令人留连忘返。
近年来，西安城市建设投入力度逐年加大，城市基础设施条件进一步完备，城市道路、绿化、供气、供水、供电、供热、通讯、污水和垃圾处理条件进一步完善，城市综合服务功能明显提升。
通过实施“大水大绿”和“蓝天碧水”工程，重现“八水绕长安”的胜景，人居环境质量显著改善，森林覆盖率达到42%，2009年空气质量二级以上天数达到304天。
西安已成为人们休闲居住、投资创业的向往之地。
优美的环境是旅客留恋往返的基础，区域内优美的环境为本酒店回头旅客的入住提供了必要的条件。
4.2.4区域位置、面积
西安市位于黄河流域中部关中盆地，东经107.40度～109.49度和北纬33.42度～34.45度之间。
东以零河和灞源山地为界，与华县、渭南市、商州市、洛南县相接；西以太白山地及青化黄土台塬为界，与眉县、太白县接壤；南至北秦岭主脊，与佛坪县、宁陕县、柞水县分界；北至渭河，东北跨渭河，与咸阳市区、杨凌区和三原、泾阳、兴平、武功、扶风、富平等县（市）相邻。
辖境东西长约204公里，南北宽约116公里。
面积9983平方公里，其中市区面积1066平方公里。
4.2.5项目市政配套条件
本项目租用新城科技产业园科技路3号后楼四层500平方米，目前该楼层水电齐全，满足项目建设和生产需求。
4.2.6其他建设条件
1.项目的建设符合西安市和新城科技产业园的产业定位。
2.项目所需劳务和技术人员可就近招聘。
3.项目周边没有对本项目不利的条件影响。
4.3场址条件分析结论
通过以上分析可知，本项目所在地区域发展规划支持本项目建设，区域交通便利，周边没有对本项目建设不利的因素，水电齐全，劳务和建设所需物资充足，满足项目建设需求。
第五章规划设计和建设方案
5.1规划设计的依据
1.《中华人民共和国环境保护法》；
2.项目生产线的具体尺寸和安装技术要素要求；
3.项目主办方布置和生产流程安排方面的意见；
4.相关行业标准和类似项目的实施情况。
5.2规划设计的指导思想和基本原则
5.2.1规划设计的指导思想
1.符合项目生产需求。
2.尽量减少对原场地的改造。
3.合理布局，符合生产流程，便于生产和产成品检验入库。
4.先进性与适用性相互结合，减少电力消耗和噪声污染。
5.有利于安全生产和防火疏散。
5.2.2规划设计的基本原则
1.结合工程特点和使用的特殊性，综合考虑各专业要求，合理进行材料、设备配置及优化，在满足使用功能的前提下，综合考虑节能、环保及新技术的使用；
2.功能布局考虑到使用的特殊性要求，尽量减少空置空间的存在，对内部空间进行合理的配置，增加空间的使用灵活性；
3.项目整体规划采用功能分区优化，既做到方案一次性规划，又利于业主分期建设，滚动开发；
4.坚持技术进步、适度超前的原则。
将近期发展的需求与长远发展趋势结合起来，避免重复建设和将来拆迁造成浪费。
5.3工艺方案
5.3.1生产工艺
由产品设计人员和专业工艺师根据产品规格型号，编制相应的产品图样、工艺手册及产品出厂检验规范、方法等。
5.3.2程序和控制方法
技术质量科编制符合产品装配（工序）过程的工序质量控制计划和工艺文件，正确指导装配过程在受控状态下实施。
根据本公司采购零部件—装配—试验—出厂的生产实际，对装配（工序）过程采取分类控制办法，将工序划分为一般工序和重点工序：
1.一般工序指不对产品质量构成直接影响的装配工序（零件），采用工艺路线和工艺规程进行整体安排，通过装配人员自检的方法进行控制。
2.重点工序指直接影响产品质量的装配工序（部件），对其列入工序控制计划，采取细化工艺文件，编制作业指导书或工艺守则，配备高技术水平操作人员，对工序质量由检验人员进行全数检验。
3.工序过程控制填写《工序（过程）流程卡》。
技术质量科按照计量器具检定计划，对在用检验、测量和试验设备进行检验或校准，确保满足检验试验要求。
并做好设备／工装管理工作。
技术质量科按照《工艺纪律管理规定》进行工艺纪律检查考核，并填写《工艺纪律检查考核表》，确保“三按”生产。
5.3.3工艺流程
由产品设计人员和专业工艺师根据
升级会员 