安全生产费用使用总计划.docx
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安全生产费用使用总计划
昆山市中环快速化改造工程项目
承包单位建工集团股份合同号KSJT2012001-1
监理单位交通工程咨询监理编号
承包人申报表（通用）
Ａ－27
致（总监理工程师） 先生：
事由：
昆山中环快速化改造工程X工区（E-X标）项目部为加强安全生产费用管理，规安全生产费用的提取和使用，保障施工安全，根据有关法律法规和管理办法的规定，结合本项目施工总计划及安全工作总计划，制定了本施工项目安全生产费用使用总计划。
申报容：
《昆山中环快速化改造工程X工区安全生产费用使用总计划》
承包人：
年月日
附件：
《昆山中环快速化改造工程X工区安全生产费用使用总计划》及相关附件。
专业工程师意见：
签字：
年月日
总监理工程师意见：
签字：
年月日
业主意见：
（注：
总体、年度报业主签认，月度取消业主意见栏）
签字：
年月日
安全生产费用使用总计划
编制人：
审核人：
审批人：
（采各家之长，编制了本计划样本，样本修订时间仓促，如有不当还请指出共同提高！
）
昆山中环快速化改造工程项目X工区
市XX工程
（KX+XXX至KX+XXX）
2012年7月30日
各工区修订后插入目录
昆山市中环快速化改造工程东线X工区项目部
安全生产费用使用总计划
一、编制说明
（一）、编制依据
1.《中华人民全生产法》
2.《公路水运工程安全生产监督管理办法》交通部2007年第1号令
3.《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财企[2012]16号
4.省交通运输厅关于印发《省公路水运工程安全生产费用管理办法》的通知交规[2012]9号
5.省交通运输厅关于印发《省公路工程安全生产工程量清单》的通知（交建〔2012〕55号）
6.合同文件及补遗书
（二）、编制目的
为认真贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，结合本工程项目实际情况，本着坚决落实安全生产法律法规及各项规章制度，为加强昆山中环快速化改造工程x工区项目经理部安全生产管理，指导安全生产费的使用，保障施工从业人员作业条件和环境，杜绝各类安全事故的发生为目的，依据规计取、合理计划、计量支付、确保需要的原则，制定本《安全生产费用使用总计划》。
本计划划定了本工区安全生产费的使用围，明确了安全生产费细目及其容，加强了项目安全生产费用列支、使用的指导，从而有效保障了本工区安全生产。
（三）、适用围
本计划适用于昆山中环快速化改造工程X工区工程项目安全生产经费投入使用及管理控制。
二、工程概况
昆山市中环快速化改造工程八工区（MK4+629.807~MK5+883.407）是对现有的黄浦江路进行改造，黄浦江路现状为城市主干路，老路宽度23.5m左右，双
向六车道，部分路段为双向四车道，交通量较大，本项目的建设对推动昆山的城市发展、完善城市快速路网、缓解目前的交通压力，有着十分重要的意义。
中环东线快速化改造工程建成后将成为东部工业开发区南北向主要快速货运集散通道，也是中心城区至花桥的快速联系通道的重要组成部分。
昆山市中环快速化改造工程采用高架桥段及地面辅路。
路线走向与黄浦江路吻合。
施工围为设计桩号FMK4+629.807~FMK5+883.407，全长约1253.6m，走向与黄浦江路吻合，路线起点位于前进路黄浦江中路，由北向南依次与前进路——震川路——白墅路三条城市主、次干道相交，全程共计11联，62个墩柱，钻孔灌注桩429根，地面桥梁一座，2个上下匝道。
昆山市中环快速化改造工程，二工区（南段）承接施工围：
黄浦江路段FMK8+730.607～FMK12+900，总长4.169公里；G312段MK11+560～MK14+100，总长2.54公里。
桥梁工程容为主线高架桥及匝道桥，在设计围除与6条城市主、次干道相交外，还与京沪高铁（沪宁城际铁路）和沪宁高速，并与国道G312相交。
相关河道有白湾、车塘河及广浦河。
黄浦江路快速主线以高架为主，主线桥起讫桩号为FMK8+730.607～FMK9+700、FMK11+055.91～FMK12+503.49，全长2.417km，共24联。
沿线非桥梁部分有两处：
下穿京沪高铁与沪宁高速。
G312与黄浦江路相交并设置全互通，G312段为全程高架，主线桥起点桩号MK11+560，终点桩号MK13+946.5，全长2.387km，共23联。
G312和黄江浦路互通共设置8座匝道桥（A～H），同时黄浦江路和G312国道各有一条上下匝道，匝道桥全长4.673km，共53联。
本标段高架桩基共计1822根，其中桩径均为1.2米；地面辅道桥桩基共计208根，其中桩径均为1.0米。
承台437个，立柱437根，现浇箱梁100联。
三、参建单位
参建单位一览
工程名称
昆山市中环快速化改造工程第二工区（北段）
施工桩号
MK5+883.407～MK8+334.107
施工单位
建工集团股份
监理单位
省交通工程咨询监理
建设单位
昆山交通发展控股
设计单位
省交通规划
四、施工进度计划（注：
能简单反映出主要分部分项即可，表现形式以图标、横道图等直观反映为佳）
本工区主要分部分项工期如下：
总工期
910（30个月）
开始时间
结束时间
任务名称
数量
工期（天）
2012.7.30
2015.1.25
桩基
个
225
2012.9.30
2013.5.12
承台
个
209
2012.11.4
2013.5.31
立柱
个
227
2012.11.30
2013.7.14
箱梁
联
406
2013.3.1
2014.4.30
白士浦桥
1处
553
2012.10.20
2014.4.5
地面辅道
米
270
2014.5.1
2015.1.25
五、安全生产费定额及使用总计划
（一）、安全生产费总额（暂）及构成分析
本工程因合同量实物工作量总金额暂未确定，先按文件（清单等）暂估合同量总金额为577777200元（附件1），实物工作量总额确认后按确认后的计取。
安全生产费按暂估项目实物工作量（投标项目应为投标金额）的1.5％计取比例，按《省公路水运工程安全生产费用管理办法》（交规[2012]9号）要求采用现场计量、按实支付与总额包干、分期支付的方式进行计量支付。
按《办法》附件使用指南要求中基本原则5对总额包干、分期支付的方式进行计量与支付部分费用合计控制在合同中安全生产费用总额的15%以。
本工区安全生产费总额暂定如下（单位：
RMB元）：
第100章至700章
合计
（A）
￥577777200
安全生产费总额
（B=A×1.5%）
￥8666658
采用现场计量、按实支付部分85%
（B×85%）
采用总额包干、分期支付部分15%
（B×15%）
￥7360000
￥1306658
注：
为计划方便，对《安全生产费用使用总计划细化子目一览表》中计划子目金额取万元整数。
对安全生产费超支（结余）部分处理，按《省公路水运工程安全生产费用管理办法》相关规定实行。
（二）、安生产费用总使用计划一览
依据《省公路水运工程安全生产费用管理办法》第十一条所列的安全生产费用围，本工区结合施工现场安全生产实际需要编制了《安全生产费用（总）使用计划一览表》（附件2），用于指导项目安全生产费用列支、使用项目，保障安全生产，现场计量如有少量出入以实际为准。
（三）、安全生产费用总使用计划月度分解
根据合同工期对项目安全生产费用列支、使用分解到月，编制了《安全生产费用（总）使用计划月度分解表》（附件3）。
对安全经费的阶段性使用起到指导作用，确保安全生产费用使用到施工安全生产中，避免超支（结余），能起到规计取、合理计划、计量支付、确保需要的目的。
六、费用管理
（一）、安全领导小组总体控制监督
由项目经理任组长，分管安全副经理、总工、安全部门负责人任副组长，项目部门各职能部门负责人和安全员为组员，建立一个安全管理领导小组，落实施工期间安全生产管理，同时对安全措施费用进行监督使用。
小组组长：
副组长：
组员：
（二）、安全经费使用流程和管理办法
1、安全生产费用专款专用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。
安全生产费用的管理原则是：
计划管理，规使用，据实列账,杜绝截留。
安全生产投入应依法管理，安全第一责任人对安全生产投入保证和效果负第一责任。
2、项目部安全生产费用必须保证科学、合理、真实、完整。
施工部门提出申请，由项目经理批准，材料部门负责采购，
3、安全部门负责规安全生产费用的使用和管理，督促相关部门明确安全生产费用的使用情况。
负责安全生产费用的过程监督、检查以及按计划在规定围使用情况的审核，并优先保证安全防护措施、安全防护设备等相关费用的投入，对进场安全设备实施进行参与安全验收，杜绝截留。
会同财会部门汇总本单位安全投入计划，并下达。
4、材料部门负责各种安全投入相关的材料、机具及安全用具用品等的购置，并包括费用组成、实施要求，并留下影像资料交由安全管理部门汇总。
5、财务部门负责正确核算、归集安全生产费用的投入使用情况；审核安全费用提取、安全投入计划、安全经费使用等，根据年度安全生产计划，做好资金的投入落实工作，确保安全投入迅速及时。
必须保存原始发票、协议、支付凭证，不可分割的必须提供发生安全生产费用部位的费用构成。
6、项目部每月30日前提供当月发生的安全生产费用的台帐，交安全部门及时上报监理对安全生产费用进行支付申报审批，完成安全生产费用中间支付申报后审批后存档备案。
7、应当及时、足额提取安全生产费用，并按规定专款专用，专门用于完善和改进企业安全生产条件。
在年度财务报告中应当披露安全生产费用的提取和使用的具体情况。
8、项目部财务、安全部门对支出的安全生产费用提取、管理、使用进行监督检查。
（三）、安全生产费用使用围
安全生产费用按照《省交通运输厅关于印发<省公路水运工程安全生产费用管理办法>的通知》交规[2012]9号要求，在下列围计取：
1、设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出；
2、配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
3、重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
4、安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目安全评价）、咨询和标准化建设支出；
5、配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
6、安全生产宣传、教育、培训支出；
7、安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
8、安全设施及特种设备检测检验支出；
9、其他与安全生产直接相关的支出。
（四）、承诺
1、本工区承诺本工程项目按照编制完成的安全生产费用使用计划来指导安全投入，做到专款专用，独立核算，不侵占和挪用安全生产专项费用。
除《办法》第十一条所列的安全生产费用围以外的其他费用计入工程量清单其他相应子目综合单价中，不在安全生产费用中计取。
2、未按本办法提取和使用安全生产费用、安全投入不到位明显落后工程进度要求或挪用安全生产费用、弄虚作假时，项目部无条件接收相关监管单位依据相关法律法规做出的处罚决定。
七、阶段性安全生产费用使用计划的编制办法
（一）、逐年、逐月编制阶段性安全生产费用使用计划
每年、每月依据施工进度计划和安全生产工作计划逐年、逐月编制年度、月度安全生产费用使用计划，依据实际需要对总体计划进行修正，进一步细致指导安全经费的使用进行安全生产措施投入，确保安全生产费用投入到施工安全生产过程，合理计划，避免超支（结余）现象。
（二）、年度安全生产费用使用计划编制办法
根据总体计划于开工时、2012年和2013年12月25日前向总监办上报下年度安全生产费用使用计划。
上报方式：
《承包人申报表（通用）》+文字说明+安全生产费用（年度）使用计划一览表。
（附件4：
样表）当安全经费实际使用与“安全生产费用（总）使用计划月度分解表”发生较大偏差时，重新编制后续“安全生产费用（）使用计划月度分解表”
（三）、月度安全生产费用使用计划编制办法
每月25日前向总监办上报下月安全生产费用使用计划。
上报方式：
《承包人申报表<通用>》+安全生产费用（年月）使用计划表。
（附件5：
样表）
八、附件
1、合同总金额证明文件：
2、安全生产费用总使用计划一览表
3、安全生产费用总使用计划月度分解表
4、“安全生产费用（年度）使用计划一览表”表式
5、“安全生产费用（年月）使用计划表”表式
昆山市中环快速化改造工程项目X工区
2012年7月30日
附件1：
合同金额证明文件：
证明总费用出处
注：
在此页加项目部章，证明出处，业主签认后以签认后的计算。
昆山市中环快速化改造工程项目
承包单位：
建工集团股份合同号：
KSJT2012001-1
监理单位：
交通工程咨询监理编号：
安全生产费用（总）使用计划一览表
细目序号
子目名称
预计使用金额（万元）
计量支付方式
占总比例
102-1-C-1
设置、完善、改造和维护安全防护设施设备支出
102-1-C-1.1
施工现场安全防护费
433
A
50%
102-1-C-1.2
警示、照明等灯具费
102-1-C-1.3
警示标志、标牌费
102-1-C-1.4
安全用电防护费
102-1-C-1.5
施工现场围护费
102-1-C-1.6
其它安全防护设备与设施费
102-1-C-2
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
102-1-C-2.1
应急救援器材、设备配备、维护、保养费
43
A
5%
102-1-C-2.2
应急演练费
17
B
2%
102-1-C-3
重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
102-1-C-3.1
重大危险源和事故隐患评估费
17
B
2%
102-1-C-3.2
重大危险源监控费
102-1-C-3.3
重大事故隐患整改费
102-1-C-4
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
102-1-C-4.1
日常安全检查费
43
B
5%
102-1-C-4.2
专项安全检查费
102-1-C-4.3
安全评价费
102-1-C-4.4
安全生产咨询费
102-1-C-4.5
安全标准化建设费
102-1-C-5
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
102-1-C-5.1
安全防护物品配备费
87
A
10%
102-1-C-5.2
安全防护物品更新费
102-1-C-6
安全生产宣传、教育、培训支出
102-1-C-6.1
安全生产宣传费
43
B
5%
102-1-C-6.2
安全生产教育、培训费
102-1-C-7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
102-1-C-7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
10．6658
B
1%
102-1-C-8
安全设施及特种设备检测检验支出
102-1-C-8.1
安全设施检测检验费
43
A
5%
102-1-C-8.2
特种设备检测检验费
102-1-C-9
其它安全生产费用支出
102-1-C-9.1
办公用品费
130
A
15%
102-1-C-9.2
雇工费
102-1-C-9.3
其它费用
合计
866．6658
A部分
构成分析
102-1-C-（1+2.1+5+8+9）
暂定安全生产费总额（元）
8666658
85%
736万元
B部分
构成分析
102-1-C-（2.2+3+4+6+7）
15%
130．6658万元
计量支付方式：
A-现场计量、按实支付，B-总额包干、分期支付。
（注：
为方便计量和支付计划子目金额取万元整数）
填报人（安全负责人）：
审查人（安全监理工程师）：
年月日年月日
施工单位项目经理:
（盖章）:
年月日
昆山市中环快速化改造工程项目
承包单位：
建工集团股份合同号：
KSJT2012001-1
监理单位：
交通工程咨询监理编号：
安全生产费用（总）使用计划月度分解表
表C-33
安全投入项目
预计使用总金额（万元）
合同工期（30个月）2012.7.30-2015.1.25
2012
2013
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
102-1-C-1完善、改造、和维护安全防护设施设备
433
102-1-C-2配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练
60
102-1-C-3重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
17
102-1-C-4安全生产检查、评价、咨询和标准化建设
43
102-1-C-5配备和更新现场作业人员安全防护用品
87
102-1-C-6安全生产宣传、教育、培训
43
102-1-C-7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
10．6658
102-1-C-8安全设施及特种设备检测检验
43
102-1-C-9其他与安全生产直接相关
130
小计（万元）
本页合计/总额（万元）
/866．6658
编制：
日期：
批准：
日期：
昆山市中环快速化改造工程项目
承包单位：
建工集团股份合同号：
KSJT2012001-1
监理单位：
工程咨询监理编号：
安全生产费用使用计划月度分解表
表C-33
安全投入项目
预计使用总金额（万元）
合同工期（30个月）2012.7.30-2015.1.25
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
102-1-C-1完善、改造、和维护安全防护设施设备
433
102-1-C-2配备、维护、保养应急救援器材、设备和应急演练
60
102-1-C-3重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
17
102-1-C-4安全生产检查、评价、咨询和标准化建设
43
102-1-C-5配备和更新现场作业人员安全防护用品
87
102-1-C-6安全生产宣传、教育、培训
43
102-1-C-7安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
10．6658
102-1-C-8安全设施及特种设备检测检验
43
102-1-C-9其他与安全生产直接相关
130
小计（万元）
本页合计/总额（万元）
/866．6658
编制：
日期：
批准：
日期：
昆山市中环快速化改造工程项目
承包单位：
建工集团股份合同号：
KSJT2012001-1
监理单位：
工程咨询监理编号：
安全生产费用（201年度）使用计划一览表
细目序号
子目名称
上年度
本年度
上年度
累计
计划使用金额（元）
实际使用金额（元）
102-1-C-1
设置、完善、改造和维护安全防护设施设备
102-1-C-1.1
施工现场安全防护费
102-1-C-1.2
警示、照明等灯具费
102-1-C-1.3
警示标志、标牌费
102-1-C-1.4
安全用电防护费
102-1-C-1.5
施工现场围护费
102-1-C-1.6
其它安全防护设备与设施费
102-1-C-2
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练
102-1-C-2.1
应急救援器材、设备配备、维护、保养费
102-1-C-2.2
应急演练费
102-1-C-3
重大危险源和事故隐患评估、监控和整改
102-1-C-3.1
重大危险源和事故隐患评估费
102-1-C-3.2
重大危险源监控费
102-1-C-3.3
重大事故隐患整改费
102-1-C-4
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设
102-1-C-4.1
日常安全检查费
102-1-C-4.2
专项安全检查费
102-1-C-4.3
安全评价费
102-1-C-4.4
安全生产咨询费
102-1-C-4.5
安全标准化建设费
102-1-C-5
配备和更新现场作业人员安全防护用品
102-1-C-5.1
安全防护物品配备费
102-1-C-5.2
安全防护物品更新费
102-1-C-6
安全生产宣传、教育、培训
102-1-C-6.1
安全生产宣传费
102-1-C-6.2
安全生产教育、培训费
102-1-C-7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
102-1-C-7
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用
102-1-C-8
安全设施及特种设备检测检验
102-1-C-8.1
安全设施检测检验费
102-1-C-8.2
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