采购价格管理制度完整篇doc.docx

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采购价格管理制度完整篇doc

采购价格管理制度4

1.总则

1.1目的：

为规范集团范围内的采购行为和采购价格审核管理，建立健全集团采购运行机制，

提高集团采购效益，维护集团的合法权益，特制定本制度。

1.2适用范围

本规定适用于北京华夏医院管理有限公司及下属独资、合作、合资的子公司和所属管理的公司，各项产品采购价格的分析、审核、确认，除另有规定外，均依照本制度执行。

1.3管理职责

1.3.1各公司采购部负责执行各项采购任务，开发、询价、议价，组织招标竞标及价格档案

建立及申报；

1.3.2集团供应链管理中心负责组织本规章制度的执行和检查，对执行情况负责。

2.价格数据库管理

2.1各公司采购部负责建立基础数据，将现有常规产品信息（要求编码准确、名称规范、规

格统一）、采购价格、供应商信息等资料汇总制成《采购价格档案》报集团供应链管理中心；

2.2集团供应链管理中心负责审阅采购价格档案，定期（每月）收集各公司采购价格记录并

更新采购价格档案，作为价格审核依据，并报集团财务部归档；

2.3采购价格原则上受保护，不可随意泄露给无关人员，包括供应商，避免议价受阻。

归档

的采购价格各公司采购部只有对应公司查阅权无修改权；

3.价格审核与审批

3.1新价格审核审批

3.1.1询价采购须提供至少3家供应商（至少有一家是新供应商）报价，单次采购额大于50

万或批量采购金额大于100万/月的，采用招标方式进行采购，除非已签订长期或重复

采购合同；

3.1.2招标采购须依照《招标管理办法》执行，须提供三（含）家以上标书、《综合评审意

见表》及合格供方审批文件；

3.1.3定向采购须提供该公司资格预审文件，采购产品唯一性供货渠道原因说明，经各公司

总经理的审批；单项或批量采购价格达到100万（含）元以上的定向采购项目，还须经过价格评价小组会签，集团分管副总审批；价格评价小组为临时性组织，成员原则上由

各公司采购部经理、各公司副总/总经理、集团供应链管理中心采购管理主管及经理组成；

3.1.4紧急采购价格审核须有相关紧急采购需求审批表，紧急采购期间价格上涨或者无比价

议价原因说明，经各公司总经理审核后报集团供应链管理中心审批；

3.1.5采购时应尽可能选择向制造商直接采购，或通过与制造商直接议价后，从制造商指定

的代理商进行采购；

3.2重复采购审核审批

3.2.1集团供应链管理中心依据《采购价格档案》对每批次采购价格进行审批，原则上采购

价格不能超过档案中的采购价格水平，否则按照新价格流程审批；

3.2.2集团供应链管理中心审核采购价格不合格，有权对其进行否决，退回各公司采购部负

责人重新议价，再次审核直至审批；

3.2.3采购价格审批完成后，与供应商形成价格合同，合同有效期内价格不得调整和变更；

4.价格控制与管理

4.1价格评估

4.1.1各公司采购部负责人应充分进行市场调查和供应价格资讯收集，可替代品及同质同规

格不同厂家价格资讯等，每月报集团供应链管理中心；

4.1.2集团供应链管理中心根据定期收集的供应价格资讯，来分析、评价现有的价格水平，

并对归档的采购价格档案进行评价和更新；

4.1.3采购价格分析与评价每半年/一年进行一次，由集团供应链管理中心组织价格评价小

组进行实施；

4.2涨价管理

4.2.1当采购价格上涨时，各公司采购部负责人应充分了解涨价原因，进行价格信息搜集，

查询替代品或新供应商资料，进行二次询价议价；

4.2.2如临近涨价通知日期采购部仍未达到目标需紧急采购时，采购部须提供涨价原因说明

文件及不少于三家供方报价和议价记录；

4.2.3采购价格涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行；

4.3价格控制策略

4.3.1原则上询价采购的产品价格有效期不超过6个月，招标采购和定向采购的产品价格有

效期不超过12个月；

4.3.2当批次采购数量或频率增加超过30%时，各公司采购部负责人应与供应商进行重新议

价，如议价结果不理想，则需寻找新供应商重新进行询价比价；

4.3.3为确保供应商持续提供优质服务及合理价格，月度采购额大于20万的采购，每年度

须引进一家新供方参与询价；

4.3.4旧产品价格到期或因产品市场行情变化较大，导致价格需重新核定，需重新按新价格

流程审批，且提供《价格变动分析表》；

5.监督检查

集团供应链管理中心采购管理处应当加强对集团采购活动的监督检查；

5.1集团供应链管理中心利用各种价格信息渠道和方式，了解和掌握各产品的市场行情，每季度

对采购产品与供应商报价进行一次检查；

5.2集团供应链管理中心定期抽查采购计划实施的执行情况及采购价格资料的上报情况；

5.3集团供应链管理中心实时关注采购合同的履行情况（含供应商关系处理情况），采购工作效率、

资金节约率情况；

5.4对于违反价格管理制度，以及因未按价格管理制度执行而导致公司遭受损失的公司及个人，

供应链管理中心视情节轻重在绩效考核中予以体现，严重时上报公司追究当事人法律责任。

本制度由集团供应链管理中心负责编制、修订与解释，由集团行政部审核与发布，自颁布之日起生效。

采购价格管理制度1

采购价格管理制度

1．总则

1．1制定目的

为确保材料高品质低价格，从而达成降低成本之宗旨，规范采购价格审核管理，特制定本规章。

1．2适用范围

各项原物料采购时，价格之审核、确认，除另有规定外，悉依本规章处理。

1．3权责单位

（1）采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．价格审核规定

2．1报价依据

（1）开发部提供新材料之规格书，作为采购部成本分析之基础，也作为供应商报价之依据。

（2）非通用物料之规格书，一般由供应商先提供样品，供开发部确认可用后，方予报价。

2．2价格审核

（1）供应商接到规格书后，于规定期限内提出报价单。

（2）采购部一般应挑选三家以上供应商询价，以作比价、议价依据。

（3）采购人员以《单价审核单》一式三份呈部门主管（经理）审核。

（4）采购部主管审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员重新议价，或由主管亲自与供应商议价。

（5）采购部主管审核之价格，呈分管副总审核，并呈总经理确认批准。

（6）副总、总经理均可视需要再行议价或要求采购部进一步议价。

（7）《单价审核单》经核准后，一联转财务，一联由采购部存档，一联转供应商。

2．3价格调查

（1）已核定之材料，采购部必须经常分析或收集资料，作为降低成本之依据。

（2）本公司各有关单位，均有义务协助提供价格讯息，以利采购部比价参考。

（3）已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《单价审核单》形式重新报批，且附上书面之原因说明。

（4）单价涨跌之审核流程，应同新价格审核流程。

（5）在同等价格、品质条件下，涨跌后采购应优先考虑与原供应商合作。

（6）为配合公司成本降低策略，原则上每年应就采购之单价要求供应商作降价之配合。

（7）采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

3．采购成本分析

3．1成本分析项目

成本分析系就供应商提供之报价的成本估计，逐项作审查、评估，以求证成本之合理性。

一般包括以下项目：

（1）直接及间接材料成本。

（2）工艺方法。

（3）所需设备、工具。

（4）直接及间接人工成本。

（5）制造费用或外包费用。

（6）营销费用。

（7）税金。

（8）供应商行业利润。

3．2成本分析之运用

以下情形时，应进行成本分析：

（1）新材料无采购经验时。

（2）底价难以确认时。

（3）无法确认供应商报价之合理性的。

（4）供应商单一时。

（5）采购金额巨大时。

（6）为提高议价效率时。

3．3成本分析表的提供方式

成本分析表提供方式一般有两种：

（1）由供应商提供。

（2）由采购部编制标准报价单或成本分析表，交供应商填妥。

3．4成本分析步骤

成本分析意在降低成本、价格、其步骤一般如下：

（1）确认设计是否超过规格要求。

（2）检讨使用材料之特性与必要性。

（3）计算各方案之使用材料成本。

（4）提出改善建议并检讨。

（5）检讨加工方法、加工工程。

（6）选定最合适之设备、工具。

（7）作业条件的检讨。

（8）加工工时的评估。

（9）就制造费用、营销费用、利润空间进行压缩。

3．5成本分析注意事项

（1）利用自己或他人之经验。

（2）应用会计查核手段。

（3）利用技术分析方法。

（4）向同类供应商学习。

（5）建立成本计算经验公式。

（6）提高议价技巧。

4．附件

[附件]GB04-1〈采购成本分析表〉

采购成本分析表

采购价格管理制度4

采购价格管理制度

第一条凡属产品用主要原材料及外购件明细表，技术部门必须同时提供给审计部和物资计划处部。

第二条审计部人员应在微机上公布至少三家的合格供方价格，提出建议选购的厂商。

物资计划部如果找出质优价廉的其它厂商也可以在申报时提出，经审计部审核同意后方可购买。

第三条采购物资申报单填写的供应商应该是三个单位（独家经营的除外），凡是申报单只写一个单位的，审计部不应审批。

第四条申报金额在一万元以下的，经价格管理员审核后，由审计部部长签字后返回物资计划部即可实施采购，金额在一万元以上的应由总经理签字后生效。

第五条各分厂用的辅助材料，每旬提一次需求计划，除特殊情况外，没有需求计划的采购人员一律不许采购。

需求计划应经总经理签字后方可购买。

价格《需求计划》应报价格管理员审价，审计部审核，总经理签字批准后方可购买。

第六条所有物品采购必须填写申报单后方可采购，否则都视为违反物资控制管理制度，一切后果经办人自己承担。

第七条严禁先采购或先赊帐后申报现象，一经发现应严肃处理当事人。

第八条本制度由物资计划部负责解释，自经理办公会议审定通过后施行。

采购价格管理制度7

一、总则

1.1为规范采购价格管理流程和采购价格审核管理，确保所购物料高品

质、低价格，从实现降低成本的目标，特制定本制度。

1.2各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照

本制度处理。

本制度所涉及的物料采购，既包括生产所需的各项

原材料、设备以及配件的采购，也包括公司所需办公物品的采

购。

二、价格审核规定

2.1询价、议价

2.1.1采购员应选择三家以上符合采购条件的供应商作为询价对象。

3万元以上的不常用辅料采购，必须要有三家以上的供应商竞

标，其中，三家里面必须要有一家是新的。

对独家采购实行严

格控制，凡是需要独家采购的，必须经履行审批手续后，方可

采购，同时做好独家采购物料的成本分析，在控制成本上严格

把关。

2.1.2供应商提供报价的物料规格与申购规格不同或属代用品时，

采购人员应与需求部门确认。

2.1.3议价应注意品质、交期、服务等，同时签订价格协议。

供应

商价格上调的条件下，报价有效期限最低为3个月，当物料价

格有下调时，供应商必须随时通知更新。

当发现物料价格有下

调时，供应商未及时与本公司下调，将对供应商作出重新评

估，并计入供应商分级管理。

2.1.4采购价格原则上受保护，不可随意泄露无关人员，包括供应商；避免议价受阻。

2.2价格调查

2.2.1本公司各有关单位或部门，均有义务协助提供价格信息，以便

有利于采购科进行比价参考。

2.2.2采购部根据价格调查信息，对采购物料成本进行分析，目的在

于确定物料成本的合理性和适当性。

进行成本分析的项目包括

以下七项内容。

A．物料的制作方法和生产工艺。

B．物料制作所需的特殊设备和工具。

C．物料生产所耗费的直接或间接的人工成本。

D．物料生产所耗费的直接或间接的材料成本。

E．物料生产制造所需的费用或者外包费用。

F．物料营销费用。

G．物料管理费用以及税收。

2.3价格调查的相关资料，可向物料供应商索取。

2.4价格制定

物料价格的种类。

物料价格包括物料的到厂价、出厂价及合约价等。

2.5价格审核

2.5.1采购员询价、议价完成后，在《询价表》上填写询价或议价结

果，必要时附上书面说明。

2.5.2采购经理进行审核，认为需要再进一步议价时，退回采购人员

重新议价，或由采购经理亲自与供应商议价。

2.5.3采购部审核之价格呈相关管理部门确认批准。

2.6已核定之物料采购单价如需上涨或降低，应以《报价单》形式重新

报批，且附上书面的原因说明。

2.7单价涨跌的审核，应参照新价格的审核流程执行。

2.8采购数量或频率有明显增加时，应要求供应商适当降低单价。

2.9采购员将批准的《报价单》归档保存，同时复印一份交至财务部。

三、价款支付规定

3.1物料定购

3.1.1采购员以《采购单》的形式向供应商订购物料，并以电话或传

真形式确认交期。

3.1.2若是一份订购单多次分批交货的情形，采购人员应在《采购单》上明确注明。

3.1.3供应商提供的物料，必须经过本公司仓库、品管、采购等部门

人员之相关验收后方能支付货款，主要包括下列八项内容。

3.1.3.1确认订购单。

3.1.3.2确认供应商。

3.1.3.3确认送到日期。

3.1.3.4确认物料的名称与规格。

3.1.3.5清点数量。

3.1.3.6质量检验。

3.1.3.7处理短损。

3.1.3.8退还不合格品。

3.2验收与付款

采购人员根据公司财务管理规定，在物料质量检验合格的情

况下，会同财务部履行付款义务。

3.3付款方式

3.3.1付款方式：

直接付款、银行转帐付款

3.3.2货款支付手段：

货币和汇票，公司鼓励采用汇票的货款支付方式。

3.3.3付款时间：

预付款、即期付款和延期付款。

四、表单

1、询价表